第一部分2025年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分2025年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、擬訂全縣人力資源和社會保障事業發展規劃和年度工作計劃，起草人力資源和社會保障有關規範性文件草案，並組織實施和監督檢查;對全縣人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監督指導、協調服務。
2、擬訂並組織實施全縣人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置。
3、負責全縣促進就業工作，擬訂統籌城鄉的就業發展規劃，完善公共就業服務體係，統籌建立麵向城鄉勞動者的職業技能培訓製度，組織落實就業援助、特殊群體就業等政策牽頭落實高校畢業生就業政策，會同有關部門落實高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策。
4、統籌推進建立全縣覆蓋城鄉的多層次社會保障體係。組織實施養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準，落實養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監督製度，會同有關部門編製相關社會保險基金預決算草案。會同有關部門實施全民參保計劃並建立全縣統一的社會保險公共服務平台。
5、負責全縣就業、失業和相關社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控製，保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。
6、統籌實施勞動人事爭議調解仲裁製度;落實勞動關係相關政策，完善勞動關係協商協調機製;監督落實職工工作時間、休息休假和假期製度;監督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策;組織實施勞動保障監察，協調勞動者維權工作，依法查處違法案件;協調指導處理人力資源和社會保障信訪事項和突發事件。
7、牽頭推進深化職稱製度改革，歸口管理專業技術人員職稱工作;負責博士後、留學回國人員的管理協調工作;負責高層次專業技術人オ選拔、培養和組織享受政府特殊津貼人員推薦和選拔工作;擬訂並落實吸引留學人員來縣(回國)工作、定居和國(境)外機構在縣內招聘專業技術骨幹人才管理政策;組織擬訂技能人才培養、評價、使用和激勵製度;完善職業資格製度，健全職業技能多元化評價政策。
8、會同有關部門指導全縣事業単位人事製度改革，按照管理權限負責規範事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，擬訂事業單位工作人員和機關工勤人員管理政策。
9、負責事業單位工資收入分配綜合管理；組織實施事業單位人員工資收入分配政策，配合相關部門審核納入縣級對政策統一發放工資範圍的事業單位及人員的工資、獎金、津補貼標準和離退休費，落實企事業單位人員福利和離退休政策建立企事業單位人員工資決定、正常增長和支付保障機製，指導和監督國有企業工資總額管理和企業負責人收入分配。
10、會同有關部門擬訂全縣農民工工作綜合性政策和規劃，推動農民工相關政策的落實，參與協調解決農民工工作中的重點難點問題，維護農民工合法權益
11、綜合管理表彰獎勵工作，根據授權承辦縣級及以上表彰獎勵活動相關工作。承擔全縣評比達標表彰有關工作。
12、完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
嶽陽縣人力資源和社會保障局有內設股室9個，下轄社會保險服務中心、機關事業單位養老保險服務中心、勞動就業服務中心、勞動人事仲裁院、人力資源服務中心、工傷保險基金管理服務中心、信息網絡管理中心等8個二級機構，14個鄉鎮人力資源社會保障站和15個社區人力資源社會保障服務中心。全係統共有在職幹部職工112人，黨員88人，大專及其以上學曆112人，副科級及其以上幹部20人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本單位收入預算1,655.13萬元，其中，一般公共預算撥款1,655.13萬元（數據來源見表2），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年減少86.62萬元，主要是因為在職人員減少，以及項目經費預算減少。
（二）支出預算
2025年本單位支出預算1,655.13萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業支出1498.84萬，衛生健康69.06萬，住房保障支出87.23萬元（按類級功能科目列出支出預算明細，數據來源見表6）。支出較去年減少86.62萬元，其中基本支出增長22.53萬元，項目支出減少109.15萬元（數據來源見表7、16、19、20，將其基本支出、項目支出相加）。其中基本支出較上年增加主要是因為在職人員工資增長以及公用經費預算增加，項目支出減少主要是因為厲行節約。
三、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算1,655.13萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出1498.84萬元，占90.06%、衛生健康69.06萬元，占4.17%、住房保障支出87.23萬元，占5.77%（數據來源見表7，按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例）具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預算數為1,381.69萬元（數據來源見表5），是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費1167.59萬元，辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費214.1萬元。
（二）項目支出：2025年項目支出年初預算數為273.44萬元（數據來源見表5），是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括業務工作經費支出273.44萬元，主要用於會議費4.5萬元，機關事業養老保險經辦工作12萬元、檔案管理工作13萬元、工傷保險工作11萬元、專技管理工作12.04萬元、就業工作18萬元、勞動仲裁監察工作22萬元、社保基金監管工作35萬元、社會保險經辦工作48萬元、事業單位公開招聘及培訓97萬元等方麵。
四、政府性基金預算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2025年機關運行經費當年一般公共預算撥款214.10萬元（數據來源見表14），比上一年增長66.13萬元，增長44.69%。主要原因是財政增加機關運行經費預算。
（二）“三公”經費預算
本單位2025年“三公”經費預算數3.04萬元（數據來源見表15），其中，公務接待費3.04萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少2.27萬元，減少42.75%，主要原因是厲行節約。
（三）一般性支出情況
本單位2025年培訓費預算6.96萬元，擬開展1次培訓，人數51人，內容為湖南省事業單位工作人員培訓；擬開展5次培訓，人數20人省市組織各項業務培訓。2025年本單位未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2025年政府采購預算總額231.97萬元，其中工程類0萬元，貨物類42.17萬元，服務類189.8萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為1,655.13萬元，其中，基本支出1,381.69萬元，項目支出273.44萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分單位預算公開表格
