一、部門（單位）基本概況

聯係人

郭勇波

聯絡電話

7608823

人員編製

115

實有人數

115

職能職責概述

負責全縣社會養老保險、農村和城居養老保險、就業工作、工傷保險的組織、協調、綜合、指導與管理工作。

年度主要

工作內容

1、推進社會保險全覆蓋。

2、以擴大就業為重點，統籌推進城鄉充分就業。

3、以執法維權為重點，著力構建和諧穩定勞動關係。

4、以規範人事人才管理為重點，穩步提高人事人才保障能力。

5、以落實改革為重點，加快完善社會保障體係。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1.基金征繳：全年征繳各類基金5.957億元，參保54.6萬人，全麵完成年度目標任務。

2.就業服務方麵：2021年全縣城鎮新增就業6174人，政府補貼性職業技能培訓3128人，農村轉移就業勞動力培訓2578人，失業人員再就業5050人，就業困難人員再就業1646人，新增農村勞動力轉移就業4716人，高校畢業生就業見習15人，失業保險參保總人數29070人，城鎮登記失業率為2.78%，主要考核指標均超額完成。

3.執法維權方麵：聯合建設局等部門開展農民工工資支付專項檢查用人單位135家，涉及勞動者4235人，其中農民工3450人；聯合縣市場監督管理部門開展人力資源市場秩序專項檢查，累計出動執法人員15人次，檢查各類用工單位23戶，檢查過程中沒有發現存在“黑中介”等違法犯罪行為。勞動監察全年共收到各類舉報投訴1125起，共為3652名農民工追回4415萬元拖欠工資，並有1起案子移送公安機關處理。受理涉及勞動糾紛的12345工單955件，已回複955件，回複率100%。勞動爭議仲裁院共接收勞動爭議仲裁案件210餘件，涉案勞動者590餘人，立案處理106起，其中結案99起，調解解決55起，裁決30起，法定結案率達93%，為當事人挽回經濟損失1596萬元，出具不予受理通知書14份。圓滿完成法定時效內結案率100%，調解率達60%以上的工作目標。

4.人事人才方麵：進一步落實巴陵人才工程任務，通過“四海攬才”高素質人才專場招聘會企事業成功預簽約58人次，事業單位通過報名麵試32人，正式聘用12人。建立人才信息儲備庫，根據企事業單位用工需求，在“四海攬才”和事業單位招聘麵試優秀但因某些原因未錄用的人員儲備庫中推薦合適人選，上半年已推薦2名合適人選到嶽陽縣消防大隊就業。切實轉換事業單位進人觀念，堅持推行事業單位公開招聘製度，完善和規範公開招聘程序，今年已通過公開招聘方式錄用事業單位工作人員102人，鄉鎮教學點教師100人。發放人才補貼，促進人才向基層一線流動，2021年為新引進的17名碩士研究生以及110名副高、正高、新取得碩士研究生學曆的工作人員總計補貼76萬元。優化人力資源流動配置,深入開展人力資源市場秩序整治專項行動，認真做好“三支一扶”人員招募，堅持按管理權限和職責分工辦理事業單位人員流動調配審批。共辦理事業單位人員流動調配22人，全年計劃招募符合條件的高校畢業生6名，主要從事支農、支醫、就業和社會保障服務平台工作，對全縣與人力資源相關的13家公司進行了專項檢查，進行業務指導和行為規範。全麵完成了全縣事業單位非領導職務工作人員2020年的年度考核工作，完成年度考核合格人員正常晉薪10600人，崗位異動工資審批645人，退休審批89人，死亡喪葬撫恤金審批32人，審批新增遺屬生活困難補助對象15人，職工工齡認定24人，調動工資審批398人。開展了跨度33年的職稱評審係統數據采集工作，首次組織我縣基層資深教師高級職稱評審，對符合條件的174人進行了呈報，做好了我縣民營企業工程係列評審工作。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

2762.74

447.71

2256.15

58.88

1、局機關

1341.31

237.71

1044.72

58.88

2、機關事保

94.2

0.03

94.18

3、社保

348.49

145.48

203.

4、就業服務中心

709.71

51.12

658.59

5、工傷中心

112.79

112.79

6、人才中心

156.24

13.38

142.87

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

當年結餘

累計結餘

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

2678.71

2157.9

1333.18

824.72

520.81

84.03

1、局機關

1311.14

1309.94

811.10

498.84

1.2

30.17

2、機關事保

94.2

94.21

71.95

22.26

3、社保

348.49

348.49

168.94

179.55

4、就業服務中心

680.86

161.25

124.54

36.71

519.61

28.85

5、工傷中心

112.79

112.79

94.81

17.98

6、人才中心

131.23

131.23

61.85

69.38

25.01

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

7.54

7.54

0

0

0

1、局機關

5.8

5.8

0

0

0

2、機關事保

3、社保

4、就業服務中心

1

1

5、工傷中心

6、人才中心

0.74

0.74

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

1046.7

1046.7

0

1、局機關

981.76

981.76

0

2、機關事保

10.19

10.19

3、社保

11.16

11.16

4、就業服務中心

34.14

34.14

5、工傷中心

7.27

7.27

6、人才中心

2.18

2.18

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：全年預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0。

目標2:社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

目標3：養老、工傷、失業保險、農村城鎮保險發放率。

1、全年預算申請到位和下達數量均為100%，三公經費合計7.54萬元，變動率≤0。

2、社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

養老、工傷、失業保險、農村城鎮保險發放率達到100%。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據部門實際進行調整細化）

質量指標

財政供養人員控製率

100%

“三公經費”變動率

≤0

政府采購執行率

100%

公務卡刷卡率

60%

固定資產利用率

100%

養老、工傷、失業保險、農村城鎮保險發放率

100%

數量指標

財政供養人員控製率

100%

社會養老保險

15949

機關事業養老保險

20137

城鄉居民養老保險

19654

工傷保險

3063.33

失業保險

775.76

時效指標

年初目標2021年12月底前完成

按時完成

成本指標

財政支出績效目標完成情況

總支出2678.71萬元

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

養老、工傷、失業保險、農村城鎮保險保障率進一步提高

效益明顯

經濟效益

養老、工傷、失業保險、農村城鎮保險保障給社會帶來更好地效益

效益明顯

生態效益

社會公眾或服務對象滿意度

企社會公眾滿意度

滿意

績效自評綜合得分

94

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

高興球

黨組書記、局長

人社局

付海霞

副局長

人社局

吳靜平

計財股長

人社局

郭勇波

會  計

人社局

鍾雯

會  計

人社局

孫家琦

出納

人社局

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

嶽陽人力資源和社會保障局

2021年部門整體財政支出績效

自評報告

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、負責貫徹執行國家、省人社廳的方針、政策和法律、法規。

2、負責勞動力市場建設，完善市場就業機製，組織開展勞務交流，指導並組織農村剩餘勞動力開發與跨地區有序流動工作；組織下崗、失業人員的轉崗培訓；實施勞動力預備製建設，開展就業前培訓；開展創業貸款工作；對全縣勞動就業服務企業進行業務指導；負責全縣失業保險基金的征繳、發放工作。

3、負責企業養老保險政策宣傳；負責辦理繳費人社會保險登記、變更登記、注銷登記及年檢工作；負責養老保險繳費申報的審核、繳費基數的核定及機關事業養老保險的征繳和清欠工作；負責繳費人台帳、卡片、申報表、明細表的建立和管理，錄入和管理個人賬戶，打印和發放個人賬戶對帳單；建立和管理非公有製企業職工、個體戶、自由職業者的檔案；負責養老保險的查詢和接續以及個人帳戶的轉移和支付；對職工退休進行審核、計算養老金待遇；對離退休職工的人員增減進行調整，審核辦理離退休職工、在職職工死亡後的社會保險待遇；對繳費單位的繳費情況進行稽核，對養老金的領取資格進行認定。

4、負責對工傷定點醫療機構、職業康複機構的協議簽訂及管理；負責參保職工因工負傷醫療期間的醫療跟蹤管理工作，辦理轉外地治療的有關手續；負責工傷職工待遇審核，支付和工亡職工供養遺屬的待遇項目審核、支付。

（二）機構設置

嶽陽縣人力資源和社會保障局有內設股室20個，下轄社會保險服務中心、機關事業單位養老保險服務中心、勞動就業服務中心、勞動和社會保障監察大隊、勞動人事仲裁院、人力資源服務中心、工傷保險基金管理服務中心、信息網絡管理中心等7個二級機構，14個鄉鎮人力資源社會保障站和15個社區人力資源社會保障服務中心。全係統共有幹部職工161人(其中離退休39人)，黨員109人，大專及其以上學曆120人，副科級及其以上幹部26人。

（三）部門預算單位構成

本單位所屬二級社會保險服務中心、機關事業單位養老保險服務中心、勞動就業服務中心、人力資源服務中心、工傷保險基金管理服務中心為財務獨立核算二級機構，因此2021年度部門預算為包括本級預算以及所屬二級機構預算在內的匯總預算。

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2021年基本支出共計2157.9萬元，主要用於人員支出1333.19萬元，公用支出萬元，其中“三公”經費合計7.54萬元，包括公務接待費7.54萬。

（二）專項支出

2021年財政預算安排專項資金520.81萬，專項資金按實際情況實行了專款專用，單位分管領導對資金的使用進行全程監督，保證資金使用的合規性。

三、績效分析

預算管理

1、控製日常公用經費開支，年日常公用經費824.72萬元，主要用於人員經費開支，辦公電腦耗材，辦公室日常用品、房屋設備維修及保養等開支。

2、“三公”經費控製率100%。

3、管理製度健全，按照縣財政有關文件，嚴格按照製度執行。

4、預決算信息公開性，按照規定的內容、時間在政府網站公開預決算信息，做到基礎數據信息和會計資料真實、完整、準確。

四、存在的主要問題

1、監督管理機製還有待加強

2、財務工作是一個單位的命脈，創新機製正在逐步加強，要求財務工作水平越來越高。

五、改進措施

1、進一步完善財務製度，規範財經紀律，嚴格控製非生產性開支。

2、充實財務人員，加強財務人員培訓，不斷提高財務人員素質。

六、評分結論

綜合以上各項指標，財務管理健全規範，沒有發生違法違規現象，人社局2021年的部門整體支出績效自我評價得到94分，自評結果：優秀。关键词2將在以後的工作中加強預算管理，嚴格控製各項經費的開支，提高經費的使用效率。

2021年7月14日

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預算配置

（15分）

財政供養人員

控製率

以100%為標準。在職人員控製率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經費”

變動率

“三公經費”變動率≦0,計5分；

“三公經費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低於60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預算執行

（15分）

預算調整率

預算調整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大於30%不得分。

3

0

支付進度

春節前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結餘

無結餘，3分；有結餘，但不超過上年結轉，2分；結餘超過上年結轉，不得分。

3

2

“三公經費”

控製率

以100%為標準。三公經費控製率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預算管理

（15分）

管理製度

健全性

①已製定或具有預算資金管理辦法，內部財務管理製度、會計核算製度等管理製度，1分；

②相關管理製度合法、合規、完整，1分；

③相關管理製度得到有效執行，1分。

3

3

資金使用

合規性

①支出符合國家財經法規和財務管理製度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續；

③項目支出按規定經過評估論證；

④支出符合部門預算批複的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規定內容公開預決算信息，1分；

②按規定時限公開預決算信息，0.5分；

③基礎數據信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎數據信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確，0.5分。

3

3

政府采購

執行率

政府采購執行率等於100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

2.5

公務卡刷卡率

公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產管理

（10分）

管理製度

健全性

①已製定或具有資產管理製度，且相關資產管理製度合法、合規、完整，2分；

②相關資產管理製度得到有效執行，1分。

3

3

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產管理

（10分）

資產管理

安全性

①資產保存完整；

②資產配置合理；

③資產處置規範；

④資產賬務管理合規，帳實相符；

⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。

4

3

固定資產

利用率

每低於100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

2.5

產  出（25分）

職責履行

（25分）

推進全麵小康建設指標任務完成情況

根據嶽縣辦發（2021年）1號《全麵建成小康社會綜合績效考評實施方案》的通知折算

5

5

建設嶽陽縣新增及目標任務完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

5

省市縣重點民生實事完成情況

2

2

省市縣重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經濟效益

15

5

社會效益

5

生態效益

5

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低於75%計0分。

5

5

總 分

100

94