2020年度嶽陽縣人力資源和社會保障局部門決算
目錄
第一部分嶽陽縣人力資源和社會保障局單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關於機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關於政府采購支出說明
十二、關於國有資產占用情況說明
十三、關於2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
嶽陽縣人力資源和社會保障局概況
一、 部門職責
貫徹落實黨中央、省委、市委和縣委關於人力資源和社會保障工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對人力資源和社會保障工作的集中統一領導。主要職責是：
（一）貫徹中省市人力資源和社會保障的法律法規和政策規定，組織擬訂全縣人力資源和社會保障事業發展規劃、實施方案，起草全縣人力資源和社會保障規範性文件，並組織實施和監督檢查。
（二）擬訂人力資源市場發展規劃，規範人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置，綜合管理人力資源市場和流動調配工作，負責人才開發和全縣專業技術人才、技能人才隊伍的管理工作。負責建立和完善各類人才社會保障機製。負責人力資源和社會保障領域的招商引資和相關服務保障工作。
（三）負責全縣促進就業、指導創業工作，完善公共就業服務體係，擬訂就業援助政策措施，負責勞動者的職業培訓工作，牽頭組織實施高校畢業生就業工作，會同有關部門擬訂並落實高技能人才、農村實用人才創業培養和激勵政策。牽頭負責全縣脫貧攻堅就業創業工作，組織貧困勞動力實施職業技能培訓和創業培訓，開發公益性就業崗位，擴大貧困人口就業，組織實施貧困勞動力轉移就業。
（四）統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體係。負責養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險的管理工作：承擔養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險基金的安全監管責任。會同有關部門實施全民保計劃並建立統一的社會保險公共服務平台。
（五）負責就業、失業和相關社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控製，保持就業形勢穩定和相關社會保險基金總體收支平衡。
（六）貫徹執行事業單位人員工資收入分配、津補貼政策。負責全縣事業單位工作人員工資、福利待遇的審核、審批工作；貫徹執行事業單位人員福利、工（公）傷和離退休政策。
（七）推進事業單位人事製度改革，按照管理權限負責規範事業單位崗位設裏、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，擬訂並組織實施事業單位人員和機關工勤人員管理政策，參與人才管理相關工作，執行專業技術人員管理和繼續教育政策、措施，牽頭推進深化職稱製度改革工作，負責高層次專業技術人才選拔和培養工作。
（八）承辦縣政府管理的事業單位科級領導的任免工作。會同有關部門貫徹國家榮譽製度和政府獎勵製度。
（九）貫徹落實農民工工作相關政策，會同有關部門擬訂農民工工作規劃並組織實施，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。
（十）貫徹執行勞動、人事爭議調解仲裁製度實施規範和勞動關係政策，完善勞動關係協調機製，實施勞動合同調整的基本規則和勞動合同、集體合同製度的實施規範，組織實施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動保障監察。協調勞動者維權工作，依法查處勞動保障監察案件。
（十一）配合縣行政審批服務局做好相對集中行政許可權改革工作，履行行業監管職責。
（十二）承擔本行業本領域有關方麵的數據采集推送、安全管理等工作。
(十三）負責本行業本領域的安全生產監管工作。
（十四）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。嶽陽縣人力資源和社會保障局有內設股室21個，下轄社會保險服務中心、機關事業單位養老保險服務中心、勞動就業服務中心、勞動和社會保障監察大隊、勞動人事仲裁院、人力資源服務中心、工傷保險基金管理服務中心、信息網絡管理中心等8個二級機構，14個鄉鎮人力資源社會保障站和15個社區人力資源社會保障服務中心。全係統共有幹部職工123人(其中離退休44人)，黨員109人，大專及其以上學曆120人，副科級及其以上幹部26人。
（二）決算單位構成。
嶽陽縣人力資源和社會保障局有內設股室21個，下轄社會保險服務中心、機關事業單位養老保險服務中心、勞動就業服務中心、勞動和社會保障監察大隊、勞動人事仲裁院、人力資源服務中心、工傷保險基金管理服務中心、信息網絡管理中心等8個二級機構，14個鄉鎮人力資源社會保障站和15個社區人力資源社會保障服務中心。全係統共有幹部職工123人(其中離退休44人)，黨員109人，大專及其以上學曆120人，副科級及其以上幹部26人。
第二部分
見附表
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計3742.39萬元（含年初結轉和結餘資金680.04萬元），與上年相比，增長249.18萬元，增長16.11%，主要原因是調整結轉結餘資金造成收支總計增加；二是新冠肺炎疫情影響增加就業專項補助資金支出。。
2020年度支出總計3742.39萬元（含年末結轉和結餘資金551.87萬元），與上年相比，增長249.18萬元，增長16.11%，主要原因一是新冠肺炎疫情影響增加就業專項補助資金支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計3062.34萬元，其中：財政撥款收入2873.08萬元，占93.82%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入189.26萬元，占6.18%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計3190.51萬元，其中：基本支出2257.67萬元，占70.76%；項目支出932.84萬元，占29.24%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入合計2873.08萬元（不含年初財政撥款結轉和結餘資金），與上年相比，增加887.44萬元,增長33.1%，主要原因一是調整結轉結餘資金造成財政撥款收支總計增加；二是新冠肺炎疫情影響增加就業專項補助資金支出。
2020年度財政撥款支出合計3050.72萬元（不含年末財政撥款結轉和結餘資金），與上年相比，增加667萬元,增長28.01%，，主要原因是新冠肺炎疫情影響增加就業專項補助資金支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出3050.72萬元，占本年支出合計的95.62%，與上年相比，財政撥款支出增加668萬元，增長28.01%，主要原因是新冠肺炎疫情影響增加就業專項補助資金支出。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出3050.72萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%;社會保障和就業（類）支出3050.72萬元，占100%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為2,670.43萬元，支出決算為3,050.72萬元，完成年初預算的114.24%。其中：
社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為1120萬元，支出決算為1241.37萬元，完成年初預算的110.84%。決算數大於預算數的主要原因是年初追加人員變動經費。
社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為163.43萬元，支出決算為163.43萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）綜合業務管理（項）。年初預算為135萬元，支出決算為132.39萬元，完成年初預算的98.07%。決算數小於預算數的主要原因是嚴格控製預算。
社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）就業管理事務（項）。年初預算為800萬元，支出決算為1016.1萬元，完成年初預算的127.01%。決算數大於預算數的主要原因是年中追加專項經費支出。
社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）。年初預算為452萬元，支出決算為497.43萬元，完成年初預算的110.05%。決算數大於預算數的主要原因是年終追加專項經費支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出2,117.88萬元，其中:人員經費1,347.94萬元，占基本支出的63.65%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費769.93萬元，占基本支出的36.35%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為17萬元，支出決算為13.94萬元，完成預算的82%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數大於（小於）預算數的主要原因是，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是。
公務接待費支出預算為12萬元，支出決算為10萬元，完成預算的83.33%，決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約，與上年相比減少5.42萬元，減少35.13%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為5萬元，支出決算為3.94萬元，完成預算的78.8%，決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約，與上年相比減少3萬元，減少44.47%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算10萬元，占71.74%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.94萬元，占28.26%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為10萬元，全年共接待來訪團組250個、來賓2500人次，主要用於與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.94萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費3.94萬元，主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結餘0萬元。
九、關於機關運行經費支出說明
本部門2020年度機關運行經費支出715.63萬元，比年初預算數增加76.45萬元，增長11.96%。主要原因是：追加安排部分財政撥款預算。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0萬元，用於召開0會議，人數0人。開支培訓費1.4萬元，用於開展5次培訓，人數42人，內容為：全省各級各類事業單位在編在冊在崗工作人員培訓。舉辦等節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關於政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額36.4萬元，其中：政府采購貨物支出36.4萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額36.4萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額36.4萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、關於國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是用於工傷和社保調查；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十三、關於2020年度預算績效情況的說明
根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔2011〕285號）和嶽陽縣人民政府辦公室《關於貫徹落實省政府全麵推進預算績效管理意見的通知》（嶽政發〔2014〕6號）文件精神，按照《嶽陽縣財政局關於全麵開展2019年財政支出績效自評工作的通知》（嶽縣財發〔2020〕20號）等文件的要求，為進一步規範財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2020年度部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出進行了績效自評。
部門整體支出績效自評得分98，評價等級為“優秀”；
已按縣財政局統一要求隨同部門決算作為附件公開。
第四部分
名詞解釋
政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
社會保障和就業支出（類）：是指用於社會保障和就業方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
其他支出（類）：是指用於反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的製度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職幹部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
夥食補助費：反映單位發給職工的夥食補助費，如誤餐補助等。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
公務員醫療補助繳費：反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編製外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員製度管理的單位工作人員轉入企業工作並按規定參加企業職工基本養老保險後給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計製度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜誌等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、汙水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
物業管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方麵的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息係統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鍾點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用於對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的夥食補助費，長期贍養人員補助費，由於國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、複員軍人以及村幹部的補助支出，看守人員和犯人的夥食費、藥費等。
辦公設備購置：反映用於購置並按財務會計製度規定納入固定資產核算範圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。
專用設備購置：反映用於購置具有專門用途、並按財務會計製度規定納入固定資產核算範圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發電設備、交通監控設備、衛星轉發器、氣象設備、進出口監管設備等，以及按規定提取的修購基金。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（名詞解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋）
第五部分
見附件
