長湖鄉2018年財政預算編製說明

一、2018年財政預算編製的指導思想及基本原則

2018年我鄉財政預算編製工作的指導思想是：全麵貫徹落實黨的十九大精神，認真培植財源，增強財政增收後勁；優化財政支出結構，提高民生保障水平；認真落實新預算法要求，實行全口徑預算管理，推進依法理財，全麵建設法治財政；推進財政科學化、精細化管理，提高財政資金使用績效；推進預算公開，提高預算透明度，逐步構建全麵規範、公開透明的預算製度，為促進我鄉經濟社會持續健康發展提供有力的財政保障。

2018年我鄉財政預算編製工作的基本原則是：一是厲行勤儉節約，反對鋪張浪費，嚴格控製一般性支出，推進厲行節約工作長效化、常態化、製度化建設，努力降低行政成本，增收節支，做到收支平衡。二是實行全口徑預算管理，規範非稅收入管理，深入推進政府非稅收入的收支分離改革，完善預算分配機製，全麵提高預算到位率。三是突出保運轉、保民生、保穩定，統籌安排各項支出，推進基本公共服務均等化。

二、2018年財政預算編製人員基本情況

機關現有人員數59人，其中在職有編人員48人，退休人員11人。衛計辦現有人員編製數9人，其中在職有編人員6人，退休人員3人。公共文化和社會事業發展中心現有人員編製數9人，其中在職有編人員6人，退休人員3人。水務站現有人員編製數4人，其中在職有編人員3人，退休人員1人。農業技術推廣服務中心現有人員編製數30人，其中在職有編人員10人，退休人員20人。

三、2018年財政預算編製方法

1、人員工資：按在編在崗人員2017年12月31日調整後的工資標準計算。

2、津補貼：對公務員和參照公務員管理單位的在職人員按2017年12月31日調整後的津補貼，退休人員按調整後的津補貼標準據實安排。

3、鄉鎮補貼：按人社部門審批後的標準計算。

4、社會保障繳費：養老保險金按（基本工資+津補貼）的20%計算；職業年金按（基本工資+津補貼）的8%計算；醫保金按（基本工資+津補貼）的7.5％計算；工傷保險按（基本工資+津補貼）的1％計算。

5、住房公積金：財政按（基本工資+津補貼）的12％安排。

6、項目支出預算：項目支出包括專項商品和服務支出、對企事業單位的補貼、債務利息支出、債務還本支出、基本建設支出、其他資本性支出、其他支出等。

四、2018年財政收支預算概況及說明

（一） 財政收入預算編製說明

預算財政總收入為1789.14萬元。具體安排如下：

1、地方公共財政預算收入530萬元（包括稅收收入預算220萬元，非稅收入預算310萬元）

2、上級財政補助收入1259.14萬元（其中基數補貼56.61萬元，農業稅、特產稅稅改轉移支付71.92萬元，工資財力轉移支付31.78萬元，一般性轉移支付812.5萬元，村級組織運轉經費244.33萬元，其他收入42萬元）。

（二）財政支出預算編製說明

預算財政總支出為1789.14萬元。具體安排如下：

（一）一般公共服務支出535.54萬元。

1、政府辦公廳及相關機構事務70萬元（包括辦公費20萬元，水電費5萬元，會議費5萬元，培訓費2萬元，招待費8萬元，食堂30萬元）。

2、人大事務6萬元（用於人大選舉、培訓、資料、調研經費等）。

3、政協事務2萬元（用於政協會議費及調研經費等）。

4、財政事務356.54萬元（用於機關在職及退休人員工資、津補貼及鄉鎮補貼發放等）。

5、組織事務20萬元（用於黨建工作、組織事務）。

6、宣傳事務6萬元（用於政府宣傳文化體育工作等事務）。

7、紀檢監察15萬元（用於紀委辦案、治陋習樹新風、互聯網+監督等）。

8、稅收事務20萬元（用於招商引資等事務）。

9、群眾團體事務15萬元（用於工會活動經費）。

10、統計事務10萬元（用於村級財務管理、統計、土地確權等）。

11、其他一般公共服務支出15萬元。

（二）國防支出3萬元（用於征兵工作經費及民兵整組費用）。

（三）公共安全支出82萬元。

1、派出所10萬元（治安管理）。

2、法庭2萬元（經費補助）。

3、綜治維穩支出58萬元（用於綜治中心建設、信息錄入、平安創建、掃黑除惡、反邪教專項經費等）。

4、禁毒、戒毒12萬元（包括社康社戒4萬元、禁毒宣傳5萬元、禁毒網格化管理3萬元）。

（四）教育支出8萬元（長湖中學經費補助）。

（五）文化體育與傳媒支出39.4萬元（社發中心事業經費35.4萬元、其他經費4萬元）。

（六）社會保障和就業支出340.7萬元。

1、財政對社會保險基金的補助131.19萬元（養老保險71.88萬元，醫療保險26.96萬元，工傷保險金3.6萬元，職業年金28.75萬元）。

2、行政事業單位離退休69.51萬元（機關退休人員津補貼20.37萬元，事業單位退休津補貼49.14萬元）。

3、其他社會保障和就業支出140萬元（包括民政管理事務、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助等）。

（七）醫療衛生與計劃生育支出84萬元。

1、基層醫療衛生機構2萬元（衛生院經費補助）。

2、計劃生育事務82萬元（計生事業經費42萬元、社會撫養費征收返還40萬元)。

（八）城鄉社區支出33萬元。

1、城鄉社區管理事務10萬元（用於集鎮環境衛生等）。

2、城鄉社區規劃與管理10萬元（用於“空心房”整治及禁違拆違治違等）。

3、建設市場管理與監督3萬元（市場管理所經費補助）。

4、其他城鄉社區支出10萬元（規範村民建房、宣傳、硬件設施、巡查及垃圾收集車運行等）。

（九）農林水支出538.8萬元。

1、農業支出74.1萬元（農技推廣中心事業經費59萬元、畜牧防疫費5萬元、村級防疫員經費3.1萬元、其他經費7萬元)。

2、林業支出8萬元（林業站經費補助含森林防火）。

3、水利支出31.7萬元（水務站事業經費17.7萬元、其他經費2萬元、河長製經費12萬元）。

4、農業綜合開發180萬元（農業生產項目建設）。

5、農村綜合改革支出245萬元（村級組織運轉經費）。

（十）國土海洋氣象等支出3萬元（國土所補助經費）。

（十一）住房保障支出31.7萬元（住房公積金）。

（十二）預備費10萬元（預突發事件預備金）。

（十三）其他支出10萬元。

（十四）債務還本支出70萬元。