關於2012年財政預算執行情況和2013-財政預算（草案）的

報   告

（長湖鄉第五屆人民代表大會第二次會議）

-----嶽陽縣長湖鄉財政所所長  徐夢琴

各位代表：

我受鄉人民政府委托，向大會報告2012年財政預算執行情況和2013年財政預算（草案），請予以審議。

一、2012年財政預算執行情況

2012年，我鄉財政工作在鄉黨委、政府的正確領導下，在上級財政主管部門的精心指導下，在鄉人大的監督支持下，通過全鄉上下共同努力，关键词2較好地完成了全年預算收支任務。

（一）全-財政收入完成情況

2012年全鄉財政總收入1230.57萬元，一般預算收入完成983.83萬元，為年初預算820.18萬元的120%。其中：上劃中央兩稅169.09萬元,為-初預算126萬元的134%;一般預算收入完成226.04萬元，完成年度計劃210萬元的108%。預算外收入完成246.74萬元。

1.一般預算收入中，主要收入項目的完成情況是：增值稅完成20.44萬元,營業稅完成160.11萬元,資源稅完成1.29萬元,所得稅完成36.56萬元,城市建設維護費2.71萬元，印花稅完成4.93萬元。

2.上劃中央稅收169.09萬元。

3.預算外總收入完成246.74萬元。

（二）全-財政支出完成情況

2012-全鄉財政總支出1223.59萬元，其中一般預算支出完成983.83萬元，一般預算外支出完成241.9萬元。

一般預算支出981.69萬元：

1.一般公共服務支出項目481.15萬元。

（1）鄉政府機關事務支出460.83萬元。

（2）鄉財政事務支出5.54萬元。

（3）人口與計劃生育事務支出14.78萬元。

2.文體廣播事業費支出11.6萬元（其中文化教育經費9.8萬元,廣播事業費1.8萬元）。

3.農林水事務支出228.41萬元。

4.社會保障費支出73.87萬元。

5.上解支出完成93.47萬元。

6．城鄉社區事務7.04萬元。

7.公共安全4.36萬元。

8.其他支出83.89萬元。

預算外支出241.9萬元：

1.政府機關事務191.9萬元。

2.人大機關事務支出5萬元。

3.綜治維穩事務支出11萬元(掃黑除惡2萬元,禁毒7萬元,治安專項費2萬元)。

4.計劃生育事務支出34萬元。

以上收支情況表明，我鄉2012-的財政預算執行結果是收支平衡，略有節餘。

（三）2012-預算執行及財政工作的主要情況

1.落實強農惠農政策，加大“三農”投入

2012-，我鄉共發放涉農補貼近13項,發放金額897萬元。其中糧食良種補貼8萬元,農資綜合補貼235萬元,能繁母豬補貼3萬元,發放家電下鄉補貼181萬元，五保及低保補貼101萬元，退耕還林、生態公益林補助108萬元，獨生子女死亡傷殘補助16萬元，獨生子女保健費1800元。另外全-共爭取財政一事一議獎補資金168.72萬元，涉及行政村25個，加大了農業綜合開發、村道建設、新農村建設等項目資金的投入，有力推進了農業基礎設施的建設,很大程度上改變了我鄉農民群眾的生活條件和生活麵貌。

2.積極組織收入，加強收入征管力度

关键词2加強了與稅務部門的協調，做好協稅護稅工作，確保稅收收入的應收盡收，既努力抓好稅收收入的征收，又努力抓好稅收收入的管理。去-我鄉積極組織財政收入，圓滿完成-初下達各項財稅工作目標任務。

3.強化財政監督，提高資金使用效率

按照“量入為出，量力而行”的原則，建立健全了各項財務管理製度，進一步深入推進“鄉財縣管”和“村財鄉代管”工作，嚴格按照省財政廳關於推行鄉村財務精細化管理的要求，進一步加強了鄉村財務的管理水平。

2012-我鄉的財政工作取得了一些成績，但是，关键词2也要看到在預算執行中也還存在一些不容忽視的問題。一是鄉財政可用財力偏少，資金調度困難；二是財政收入增長基礎脆弱，缺乏能夠支撐財政收入穩定快速增長的新財源；三是債務繁重，償還壓力大。對上述問題，對待上述問題，关键词2一定會采取有效措施，著力深化改革，優化支出結構，加大工作力度，積極探索解決辦法。

二、2013年財政預算草案

2013年我鄉財政工作的指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導，著力完善支持項目發展的財稅政策，促進經濟又好又快發展；積極調整收入結構，提高稅收收入比重，增加可用財力；著力優化財政支出結構，支持社會事業發展，促進社會和諧；積極推進財政改革，完善公共財政體製，全麵加強財政監督，為建設平安、文明、富裕、和諧新長湖提供政策支持和財力保障。

根據上述指導思想和2012年財政預算完成情況，編製2013-全鄉財政預算草案如下：

一、一般預算收入1003.94萬元

一般預算收入中，主要收入項目（分征管部門）是：

1.公共財政預算收入371.57萬元；

2.上級補助收入632.37萬元；

二、預算外收入400萬元

三、安排財政預算內總支出為1003.94萬元

其主要項目安排是（按縣財政計劃數安排）：

（一）.縣級扣款：126.56萬元。（基金會再貸款10萬元，報刊費6.55萬元，工會經費0.7萬元，手機報費1.91萬元，殘疾人再就業保障金1.63萬元，世行貸款本息2萬元，預備費0.3萬元，固定上解支出93.47萬元，還養老保險金10萬元）

2.鄉鎮可支配財力為：877.38萬元。

1.財政運行：207.6萬元

（1）、機關工資：機關現有幹部職工49人，在職40人，退休9人。-工資（扣除三金）為6.8萬元（在職5.2萬元，退休1.6萬元），計幣81.6萬元。津貼為在職1.5萬元/人，退休11700元/人，計幣70.53萬元。第13個-工資4.3萬元。梁建武和食堂員工支出4.47萬元。共計160.9萬元。

（2）、縣扣機關養老保險金扣款26.4萬元，醫療保險金扣款6.7萬元。失業金繳款1.2萬元。工傷保險金1萬元。住房公積金11.4萬元。共計46.7萬元。

2.稅收支出：60萬元

稅收配套：

（1）、地稅282萬元扣除本地征收182萬元，配套50萬元。協稅護稅安排2萬元。

（2）、國稅109萬元扣除本地征收64萬元，配套8萬元。同去-持平。

3．部門支持：334.86萬元

（1）、計生財政投入164萬元（含116萬元社會撫養費征收返回款）。

（2）、文廣站25.31萬元。9人在編。5人在職，1人下崗，3人退休（含廣播站收視費5萬元整）。

（3）、水利站13.17萬元。5人在編。4人在職，1人退休。

（4）、農技推廣中心73.97萬元。含畜牧防疫費5萬。37人在編。13人在職，3人下崗，21人退休。

（2、3、4三站經費按照在編3萬元/人，下崗1.8萬元/人，退休11700元/人安排）。

（5）、民政5.91萬元。

（6)、教育3萬元。

（7）、衛生1萬元。

（8）、派出所6萬元。含禁毒經費3萬元。

（9）、基層司法1萬元。

（10）、林業2萬元。含森林防火1萬元。

（11）、安全生產0.5萬元。

（12）、國防建設1萬元。

（13）、招商引資35萬元。

（14）、防汛1萬元，抗旱2萬元。

4.一般公共服務支出：61萬元

（1）、共青團2萬元。

（2）、政府運轉經費46萬元。計劃為：辦公費5萬元，水電費7萬元，維護費5萬元，會議費3萬元，培訓費1萬元，招待費4萬元，交通費1萬元。食堂20萬元。

（3）、人大事務3萬元。

（4）、政協事務2萬元。

（5）、組織事務0.5萬元。

（6）、宣傳事務1萬元。

（7）、檔案管理1萬元。

（8）、紀檢監察5萬元。

（9）、統計事務0.5萬元。

5.環境整治40萬元。

6.拆違控建治違10萬元。

7.預備費12.42萬元。

8.村級轉移支付151.5萬元。

（四）安排預算外支出400萬元。

1.償還債務140萬元。

2．環境整治40萬元。

3.招商引資40萬元。

4.政府機關事務150萬元。

5.其他事務30萬元

財政是國家職能重要組成部分。財政政策和財政工作是體現和實踐黨的路線、方針和政策的重要載體。今後一段時間关键词2要堅持依法理財、科學理財、民主理財，深入推進財政科學化、精細化管理，充分發揮財政職能。為實現2013年財政預算任務，要紮紮實實地做好以下工作：

一、以培植財源為工作重點，著力打造發展財政。繼續堅持“有所為有所不為”， 著力培植地方收入的主體稅源，促進區域特色經濟的發展，在經濟發展的基礎上壯大財政實力。圍繞鄉黨委、鄉政府總體發展戰略，著力支持重點工程，重點項目建設，加速新型工業化進程，加快發展現代農業，依靠科技進步，促進農業結構調整。注重優化收入結構，規範非稅收入的征繳，堅持抓大不放小，著力提高地方稅收的比重，健全稅源台帳，增強工作的預見性，促進經濟持續健康的發展，壯大地方財政實力。

二、以造福百姓為根本任務，著力打造和諧財政。一是繼續加大支農力度，科學安排資金，加強農村基礎設施建設，支持高效規模農業發展。二是做好農村公益事業“一事一議”工作和農村“村村通”工程建設，真正使財政投入向“三農”傾斜，基礎設施建設向農村覆蓋，不斷改善農村的生產、生活條件。三是繼續落實好財政惠農政策，推進農村養老保險、農業生產保險，努力做到應保盡保。四是高質量地用好農民補貼網，進一步完善“一卡通”發放工作，促進城鄉協調發展。

三、以創新創優為工作動力，著力打造透明財政。一是繼續深化部門預算管理製度改革，調整完善部門預算的編製辦法，提高預算的前瞻性、連續性、約束性。二是盤活存量資產，統籌安排資金，努力化解債務風險，提高財政的運行質量，促進我鄉財政經濟步入良性循環的軌道。

四、以規範有序為目標，著力打造法治財政。一是進一步加強製度建設，規範行政行為，認真貫徹財經法紀法規，切實把依法行政、依法理財貫穿於各項財政工作中。要堅持“收支兩條線管理製度”，加強常監督和財政檢查，鞏固收繳分離，票款分離，財政專戶管理辦法。堅持“零戶統管製度”、“鄉財縣管”製度，規範財政秩序，確保人員基本工資的發放。要加強《會計法》的宣傳培訓，明確責任，把會計監督落到實處。二是強化預算約束，控製支出總額，財政支出要實行總量控製，結構調整；要加強各種專項資金的監督，確保專款專用，要增強預算的約束力，確保財政收支平衡。三是大力發揚艱苦奮鬥、勤儉節約的創業精神，在發展速度和質量上向先進地區學習，在財政投入，開支水平和待遇等問題上，不能盲目攀比，要牢固樹立過緊子的思想，反對一切鋪張浪費。

五、以作風建設為抓手，著力打造滿意財政。財政改革和發展的任務十分繁重，需要一支高素質的幹部隊伍。要加強思想政治工作，經常進行理想信念、愛國主義、集體主義、社會主義和艱苦創業的教育，抓好幹部隊伍的思想建設、作風建設和組織建設，樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀。要加強黨風廉政建設，反腐倡廉。進一步加強製度建設，堵塞管理中的漏洞，完善內部監督約束機製。要牢固樹立服務意識，切實改進工作作風，提高辦事效率和工作質量，正確運用人民賦予的權力為人民服務，為改革發展和穩定服務。

各位代表，2013年，关键词2既麵臨著新的發展機遇，又麵臨著嚴峻的挑戰，財政經濟工作責任重大，任務艱巨，关键词2要按照“三個代表”的根本要求，努力實踐科學發展觀，積極開展“兩深入，兩提高”活動。讓关键词2緊緊依靠鄉黨委、鄉政府的領導，進一步解放思想，迎難而上，奮力拚搏，加快建設美好新長湖做出更大的貢獻！

謝謝大家！