根據2018年鎮黨委、政府工作計劃和縣財政工作會議精神，結合我鎮國民經濟和社會發展計劃，編製今年的財政預算。
一、基本情況
我鎮地處洞庭湖之濱、新牆河畔，轄7個村、2個居委會，286個居民小組，國土麵積79.5 平方公裏，耕地麵積49900畝，人口31268人（其中：農業人口25423人非農業人口5845人）。我鎮交通區位優勢明顯，京珠高速公路、107國道縱貫南北，榮公公路橫穿東西，是縣委、縣政府“兩環一線”戰略的重點發展區域。我鎮為全國重點集鎮，境內新牆農業工業化園和縣生態工業園發展形勢良好。鄉鎮財政體製改革後，確定我鎮固定收入為1247.06萬（兩稅上劃基數58.66萬，轉移支付1188.4萬），支出包幹基數2217.66萬元。在支出包幹基數中含下列預算單位：離退休、行政、財政財務、經管統計、計生、農推中心、林業、文化、教育、衛生、企業、城建規劃、國土、廣播、水務、綜治、司法、公安、法庭、村（居）等。今年財政稅收任務1010萬元，企業穩定稅源少，短期內房產一體化稅收仍將是我鎮的收入重點，其餘依靠向上爭取解決，剛性支出大於本級可用財力，支出缺口大，收支難以平衡。
二、預算編製的指導思想
2018年財政預算編製和財政工作的指導思想是：全麵貫徹落實黨的十九大精神和各級經濟工作、財政工作會議精神，全麵深化改革，全力推動發展。以保運轉、保民生、促發展為中心，集中財力用於穩增長、調結構、惠民生等重點領域和關鍵環節。堅持落實中央八項規定，牢固樹立過緊日子的思想，控製和壓減一般性支出，優化財政支出結構，強化預算績效管理，促進預算公開透明；堅持科學化、精細化管理，做到收入預算真實完整，基本支出準確規範，項目支出科學合理，不斷提高財政預算編製質量和水平。
三、預算編製原則
1、收支平衡原則。堅持量入為出，量財辦事的原則，確保財政收支平衡，略有結餘。
2、綜合財政預算原則。實現收支兩條線，統一安排各單位的收支計劃，做到收支統管，統籌兼顧。
3、零基預算原則。按當年可用財力和實際需要，統籌安排各項支出。
4、部門預算原則。推行部門預算，細化預算編製，強化預算管理。
5、勤儉節約原則。提倡勤儉辦事、艱苦樸素的工作作風，降低行政運行成本，反對鋪張浪費。
四、2018年財政收支預算
（一）預算總收入 2935.06萬元
1、公共財政預算收入 1398萬元
（1）、一般預算收入 1010萬元
國稅650萬元，地稅360萬元（其中所得稅基數36萬）。
（2）、非稅收入 388萬元
①居委會環境衛生整治收入 20萬元
②鎮計生辦社會撫養費收入 15萬元
③廣播站電視收視費收入 15萬元
④城市教育附加收入 10.5萬元
⑤建材園協調收入 20萬元
⑥鎮屬資產租賃收入（林場、魚池） 7.5 萬元
⑦爭取上級其他專項收入 300萬元
2、上級財政補助收入 1247.06 萬元
基數補貼58.66萬元；轉移支付441.54萬元；均衡性轉移支付746.86萬元。
3、基金收入（國有土地使用權出讓金收入） 200萬元
4、其他收入 90萬元
（二）、財政預算總支出（含預備費、剔除上級專項追加） 2602.66萬元
1、預算內支出 2217.66萬元
（1）、安排黨委政府機關經費900.61萬元
①、人員經費及基金上繳經費676.11萬元。其中：a、在職幹部職工（67人）工資200.75萬，津補貼141.72萬，鄉鎮補貼25.8萬，公車改革補貼31.49萬，養老保險95.89萬，醫療保險32.53萬，住房公積金63.79萬，職業年金41.1萬，工傷保險5.14萬，失業保險3.4萬；b、退休人員（17人）津補貼34.5萬。
②、公用經費224.5萬元。其中：黨建、組織經費30萬（其中：遠程站點維護費機關、村居委會各0.5萬）；政府辦公費10萬元；宣傳費5萬；租車費6萬元；招待費8萬元；印刷費5萬元；維修費60萬元；報刊費11萬元；手機報2.5萬，會議費6萬元，郵電費3萬，電費10萬元，機關衛生費1萬元；政府各項采購20萬元；便民服務中心2萬；食堂45萬元（含食堂人員經費、餘也15萬元）。
（2）、一般專項支出130萬元
招商引資3萬元；人大經費6萬元；政協經費2萬元；工會經費20萬；征兵經費2萬元，武裝工作經費3萬
元；老幹工作經費3萬元；紀檢監察經費﹙包括辦案津貼﹚4萬元；“治陋習、樹新風”專項經費6萬元（含村
級人平1元及工作督查考核）；扶貧工作支出6萬元（含工作經費2萬元）；環境整治工作經費3萬元；法律顧
問費3萬元；財政事務費5萬元；村級財務管理經費3萬元；“互聯網+監督”工作經費2萬元；河長製工作經費
2萬元；移民工作經費2萬元；確權頒證3萬元；普查工作經費2萬元；經管、統計工作經費4萬元（含小康指
標考核工作經費2萬元）；砂石經費2萬元；“空心房”整治經費7萬元；文明創建工作經費20萬元；品牌創建
工作經費5萬元；環境保護工作經費1萬元；市場管理工作經費2萬元（含食品、藥品安全監督工作經費1萬元）；
基層基礎辦工作經費2萬元；供銷社改製工作經費5萬元（含農村電商1萬元）；兩癌篩查經費2萬元。
（3）、公共安全支出60萬元
綜治、信訪經費30萬元；司法所工作經費4萬元；派出所辦案經費7萬元，禁毒經費3萬元（包括社康社戒、網格化管理、禁毒宣傳教育經費)；運管所治超治亂工作經費3萬元；反邪教工作經費2萬元；安全生產工作經費9萬元；法庭經費2萬。
（4）、社會保障支出29.5萬元
城鄉居民醫保及養老保險工作經費6.5萬元；離退休人員遺屬費8萬元；失地農民保障支出15萬元。
（5）、文教、衛生各項經費23.6萬元
①、文教工作經費19.6萬元；教育固定投入7萬元，教師節1萬元，兒童節0.6萬元，中考5萬元，教育質量獎金2萬元，教育安全獎金2萬元，中心幼兒園2萬元。
②、衛生院4萬元（含年度禽流感防控工作經費）。
（6）、林業、國土經費11萬元
①、林業站工作經費5萬元（森林防火經費2萬元、森林病蟲害防治經費2元）；
②、國土所工作經費6萬元（含規範村民建房工作經費3萬元）。
（7）、計劃生育服務所各項經費99.74萬元
其中：①在職人員（6人）工資19.2萬，津補貼12.3萬，鄉鎮補貼2.38萬，養老保險8.82萬，醫療保險3萬，工傷保險0.47萬，職業年金3.78萬；②退休人員（4人）津補貼7.39萬元；③計生工作保障資金38.4萬（按全鎮人口32000人×12元／人核算，含村專幹報酬、陣地建設、純女戶配套、協會經費、手術後遺症、村專幹直報手機話費、獨生子女保險、打擊兩非經費等，在完成縣定社會撫養費征收任務的前提下鎮財政予以保障，完成超過縣定任務的部分鎮財政按50%予以追加工作經費，如未完成縣定任務則按差額任務在總任務中所占的百分比相應核減保障資金）；④計生工作保2017年類位（縣第三名）獎2萬，每前進一個位次獎2萬。
（8）、水務站各項經費50.18萬元
其中：①在職人員（4人）工資12.76萬，津補貼8.42萬，鄉鎮補貼2萬，養老保險5.95萬，醫療保險2.5萬，工傷保險0.35萬，職業年金2.6萬；②退休人員（7人）津補貼12.6萬元；③堤垸經費3萬元。
（9）、農技推廣服務中心各項經費191.84萬元
a、在職人員（17人）工資53.6萬，津補貼34.7萬，鄉鎮補貼7.3萬，養老保險24.75萬，醫療保險8.36萬，工傷保險1.34萬，職業年金10.59萬；b、退休人員（21人）津補貼38.2萬元；c、農技服務費13萬元。
〔其中：①、農技站72.65萬元。a、在職人員（7人）工資24.4萬，津補貼14.7萬，鄉鎮補貼3萬，養老保險10.95萬，醫療保險3.7萬，工傷保險0.6萬，職業年金4.7萬；b、退休人員（4人）津補貼7.6萬元；c、農技服務費3萬元。②、農機站40.5萬元。a、在職人員（4人）工資12.2萬，津補貼7.9萬，鄉鎮補貼1.9萬，養老保險5.6萬，醫療保險1.9萬，工傷保險0.3萬，職業年金2.4萬；b、退休人員（3人）津補貼5.3萬元；c、工作經費3萬元。 ③、畜牧站78.69萬元。a、在職人員（6人）工資17萬，津補貼12.1萬，鄉鎮補貼2.4萬，養老保險8.2萬，醫療保險2.76萬，工傷保險0.44萬，職業年金3.49萬；b、退休人員（14人）津補貼25.3萬元；c、防疫經費7萬元。〕
（10）、公共文化事業發展中心各項經費172.21萬元
①、廣播站30.21萬元。其中：a、在職人員（3人）工資7.65萬，津補貼5.96萬，鄉鎮補貼1萬，養老保險3.8萬，醫療保險1.3萬，工傷保險0.2萬，職業年金1.6萬；b、退休人員（2人，易洪生、周金龍）津補貼3.7萬元；c、機關收視費1萬；鎮村通1萬（含各類播報）；d、工作經費3萬。
②、城建辦130.6萬元。其中：a、在職人員（7人）工資18.96萬，津補貼13.44萬，鄉鎮補貼2.4萬，養老保險9.1萬，醫療保險3.1萬，工傷保險0.5萬，職業年金3.9萬；b、易三喜、汪文斌人員經費各6.1萬，共12.2萬；c、勞務派遣人員5人×3萬=15萬（每人每月2500元）；d、城建規劃工作經費52萬元（含規範村民建房、危房改造、禁炮、控建拆違工作經費）。
③、企業辦7.4萬元。其中：退休人員（4人）津補貼7.4萬元；
④、文化站4萬元(其中：公益事業性支出2萬)。
（11）、勞動就業與社會發展中心各項經費32.98萬元
①、勞動站15.48萬元。其中：a、在職人員（1人）工資2.74萬，津補貼1.88萬，鄉鎮補貼0.4萬，養老保險1.3萬，醫療保險0.44萬，工傷保險0.07萬，職業年金0.55萬；b、餘嶽東6.1萬；c、工作經費2萬元。
②、民政經費支出17.5萬元。其中：新牆敬老院5萬元，三合敬老院3萬元，殘疾人事業1.5萬元，民生保障8萬元。
（12）、安排居委會28.4萬元（其中新牆居委會運轉經費14萬元，新牆河居委會運轉經費14萬元，胡臘四養老金0.4萬元）。
（13）、安排村級組織運轉經費232萬元
其中：村級轉移支付7個村=202萬元，村級集體經濟發展引導資金4萬元，第一書記駐村工作經費18萬元，村工作績效工資8萬元。
（14）、環境整治經費135.6萬元
其中：村級組織服務群從專項經費8×1萬元=8萬元，新黃路養護費2萬元，集鎮環境整治125.6萬元（其中居委會環境整治包幹經費9萬／月=108萬元，保潔公司17.6萬元）。
（15）、其他支出100萬元。（不可預見性的支出）
（16）、預備費20萬元。
2、非稅支出 215萬元
（1）、防汛、抗旱經費30萬元；
（2）、專項支出60萬元（改善產業發展環境）；
（3）、廣播事務支出15萬元；
（4）、十二公裏居委會衛生費支出20萬元；
（5）、水利建設支出60萬元；
（6）、新農村建設30萬元。
3、各項債務償還支出 20萬元
4、基金支出 150萬元
集鎮建設支出150萬元（著力於集鎮改造升級）
五、實有財力測算
l、實有財力2616.31萬元。其中：一般預算可用稅收財力691.25萬元：非稅收入388萬元；上級財政補助收入1247.06萬元；基金收入200萬元；其他收入90萬元。
2、實際支出2602.66萬元：一般預算支出2217.66萬元；非稅支出215萬元；債務償還支出20萬元；基金支出150萬元。
六、 可用財力減實際支出 13.65萬元
2616.31萬元—2602.66萬元=13.65萬元
七、 本年實際預測結餘13.65萬元用於消除以前年度財政赤字。
新牆財政所
二O一八年三月一日