關於五-來財政預算執行情況和

2013-度財政預算(草案)的

報       告

——2012-10-23在柏祥鎮第五屆

人民代表大會第一次會議上

柏祥鎮財政所所長    胡  勇

各位代表:

我受鎮人民政府委托，向大會報告過去五-來財政預算執行情況和2013-財政預算（草案），請予審議。

一、五-來財政運轉和執行情況

自2007-11-22鎮四屆人大一次會議以來，在鎮黨委、政府和上級財稅部門的正確領導下，在鎮人大的有力監督下，我鎮財政工作緊緊圍繞“項目興鎮、產業富民、基礎優先、強農惠農”的總體工作思路，全麵落實科學發展觀和構建和諧新農村的要求，堅持依法理財，積極培植財源，調整優化支出結構，注重資金效益，確保了全鎮財政預算順利實現，有力推動了全鎮經濟社會的可持續發展。

五-來，关键词2在資金壓力緊張的情況下，爭取農田水利基本建設資金5000多萬元，用於土地平整、渠道建設和山塘水庫維護，平均每-超過1000萬元。引進了占地5000多畝的文科和森鼎花卉苗木基地，投資近6000萬元。爭取道路建設資金3000多萬元，實現了七一路、十宏路、大渡線和集鎮道路的全程硬化。投資110萬元，完成了勞動文化大樓建設和柏祥集貿市場改造。人民群眾期盼已久的集鎮街道拓寬和下水道改造工程也已進入施工階段。

五-來，由於全鎮人民的大力支持，在預算執行過程中关键词2克服困難，挺住壓力，聚每一份財，惜每一分錢，全麵完成了各個-度財政收支計劃，在逐步消化債務的基礎上，實現了財政預算-度平衡，財政執行達到了預期的目的。這些成績的取得，是鎮黨委、政府正確領導和全鎮人民團結奮鬥，努力拚搏的結果，得益於全體代表對財政預算執行全過程的有力監督和財政預算執行的理解和關心；得益於家鄉在外鄉友的支持和奉獻；得益於全體村幹部對財政預算執行的鼎力相助；得益於各部門財政預算執行的真誠付出。

各位代表，五-來財政執行結果表明，我鎮財政預算執行總體情況較好，但仍存在一些問題和困難，主要表現在：1、財政收入增長潛力有限，鎮工業企業等基礎稅源短缺，組織收入的難度仍然較大；2、政策性支出因素較多，支出需求超過實際財力； 3、曆史欠債數量大，財政收支矛盾仍然突出，麵臨的各種支出壓力依然存在。這些問題和困難，還需要关键词2大家一起高度重視，傾情付出，在改革和發展中加以解決。

二、2012-財政預算（草案）

2012-我鎮財政預算（草案）總的指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，圍繞縣委、縣政府確定的財政收入目標，做大做優財政蛋糕，推進公共財政體係建設，高度關注民生，著力解決廣大群眾最關心的現實問題，促進社會和諧，深化財政改革，增強管理績效，推動我鎮經濟又好又快發展。

（一）2012-財政預算收入計劃

2012-計劃完成財政收入1350萬元，比2011-增收25.4萬元，增長2%。

1、一般預算收入：462萬元（收入與上-度持平）。其中：國稅192萬元，地稅270萬元，屬上劃收入。

2、預算外收入：115.6萬元（本級可用財力）。①代管水費資金45萬元(按照有關政策，結合我鎮實際確定，水費按畝平15元收取)；②部門收入18萬元，其中：廣播影視收入6萬元，城建辦收入12萬元；③其它收入52.6萬元。 

3、上級補助收入：968.4萬元（屬本級可用財力）。其中：基數補貼69萬元，專項追加182萬元，稅收返還195萬元，轉移支付400萬元，增值稅基數返還55萬元。

4、專項轉移支付：67.4萬元。

（二）、2012-財政支出的大體安排

2012-本級財政安排正常支出1345萬元，比2011-增加支出19.9萬元，增長1.5%。其中一般預算支出963.4萬元（其中人大經費5萬元）， 預算外支出115.6萬元，上解支出266萬元。

2012-預算收支計劃表明：本級可用財力：1350萬元，預算財政支出為：1345萬元，比去-增支20萬元，財政機動財力5萬元，支出增加原因是部門津貼提高，村級轉移支付加大，養老保險提標等。

三、未來五-財政工作重點

未來五-，是关键词2搶抓機遇、加快發展的五-，是乘勢而上、全麵爭先創優的五-，是柏祥鎮實現經濟社會科學跨越的五-。关键词2將始終保持“清醒、堅定、有為”的精神狀態，積極應對各種困難，統籌安排，確保財政工作在-度預算平衡中實現新突破。

1、加大財源建設力度，固本培源添活力

充分發揮財政職能和財政政策的引導、帶動和調控作用，創新生財聚財觀念，以培植稅源為著力點，積極推動我鎮經濟大發展，促進鎮財政良性運行，確保財政收入的持續穩定增長。一是要加大扶持民營經濟發展的力度，支持培育壯大支柱產業和重點企業。要對已投產的企業抓達產達標和擴量增產，繼續加大招商引資力度，依托本地交通資源等優勢，培植和做大支柱產業和新的經濟增長點，為我鎮財政增收提供有力保障和支撐作用。二是支持農業龍頭企業發展，繼續推進農業和農村經濟結構調整，著力在資金、技術、人才等方麵支持龍頭企業發展，以實現農民增收，財政增長的最終目的。三是要用好用活國家政策，多元化籌集建設資金，加快我鎮小城鎮建設步伐，，引導農民和私營業主投資興業，積極培育市場體係，大力發展第三產業，增加地方財政收入。

2、加強財政收支管理，強化監督作保障

財政所是鎮政府的內當家，要真正做到依法理財，保證鎮級財政正常運轉，財政所必須把握理財之道，在收支管理上求效益。一是強化財政管理。嚴格執行審批製度，實行財政統管會計和統管出納審查，財政所長把關審核，鎮長簽字的審批製度。嚴控“三子”等非生產性支出，嚴格實行來客（含鎮屬統管部門）一律在鎮機關食堂招待，非突發事件處理一律不準調車，堅決杜絕隨意調車、隨意進館的現狀。牢固樹立艱苦奮鬥、勤儉辦一切事業的觀念，有效減少損失浪費。二是嚴格預算執行。加強預算執行分析，嚴格預算約束，建立健全財政資金使用的追蹤問效機製，合理調度好資金，促進資金使用效益的不斷提高，確保全-財政收支平衡。三是加強財政監督。全麵落實鄉鎮財政政務公開製度，在支出安排上，確保幹部職工工資按-足額發放，確保機構正常運轉，確保社會保障資金落實到位，確保維護社會穩定支出需要；按照公共財政的要求，加大支出結構調整力度，逐步提高對基礎設施、環境保護、文化事業發展等公共需要的保障能力；加強統管部門的收支管理；進一步完善村帳站代管工作。

3、加強信息係統建設，提升財政運行質量

適應財政管理方式改革，切實抓好-度部門預算和機關正常運轉經費預算編製工作，不斷加快財政工作信息化進程，建設一套縱橫互連、係統完整的預算信息管理係統，發揮財政工作的主動性和預見性，推進我鎮各項財政工作現代化。

加強財政隊伍建設，打造一支業務精、素質高、品行好的財政幹部隊伍。依法落實各項強農惠農政策，堅持為人民群眾辦實事，做好事，增強人民群眾對財政工作的滿意度，提高財政形象。

各位代表，列席代表，社會形勢的不段發展，對財政工作提出的要求更高，財政麵臨的任務更艱苦，除了需要全社會的理解關心和支持，更需要的是关键词2在座各位的鼎力支助。关键词2相信，隻要全鎮上下團結一致、艱苦奮鬥、共同努力，关键词2的各項財政工作任務就一定能夠圓滿完成，財政各項收支計劃就一定能夠實現。

謝謝大家！