關於步仙鎮2016年財政預算執行情況和

2017年財政預算（草案）的

報   告

財政所長    楊新

各位代表：

我受鎮人民政府委托，向大會報告2016年財政預算執行情況和2017年財政預算（草案）的報告，請予審議，並請各位列席人員提出意見。

2016年財政預算執行情況

2016年，我鎮財政工作在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大的監督支持下，鎮財政緊緊圍繞鎮黨委政府確定的目標任務，認真落實各項政策措施，千方百計化解困難矛盾，不斷增強財政在我鎮經濟發展中的作用與能力，確保全鎮經濟社會的平穩健康發展，全年的財政預算執行情況良好。

（一）財政稅收完成情況

2016年我鎮共完成財稅收入260萬，其中一般預算收入140萬元，它包括國稅20萬元，地稅120萬元，非稅收入120萬元，占年初預算任務的100%。

（二）預算收入情況

2016年鎮財政總收入1484萬元，其中地方公共財政預算收入209萬元，上級補助收入1275萬元，所有收入比上年度都有較大的增幅，主要是黨委政府積極拓寬財政收入渠道，加大引資力度。

（三）支出情況

2016年鎮財政一般預算支出實現1446萬元。其中，一般公共支出465萬元（其中政府機關經費支出308萬元、人大政協事務10萬元、人口與計育64萬元、財政事務15萬元、食堂50萬元，其它18萬）；公共安全20萬元；農林水事務支出220萬元；文化體育傳媒12萬元；教育支出22萬元；社會保障就業104萬元；醫療衛生6萬元；上解支出100萬元，城鄉社區340萬元(包括村級運轉經費163萬)，其它支出64萬元，結餘93萬元。一般預算支出比去年同期及預算有所增加，主要是根據收入的增加，加大了對農林水事務的投入、加大了對農村環境保護和治理支出及社會綜治維穩方麵的投入。

各位代表，2016年鎮財政所在鎮黨委的正確領導下，充分發揮自身潛力，積極組織財政收入，穩步推進各項改革，強化財政監督，促進了我鎮經濟建設和社會各項事業的新發展，主要做了以下方麵的工作：

一、突出重點，努力支持經濟建設

緊緊圍繞鎮人大會議提出的經濟發展戰略，突出工作重點，拓寬生財領域，服務經濟建設大局，以服務“三農”為重點，集中辦大事、保重點、保運轉、保發展。大力度支持政府各項中心工作，全力支持招商引資、基礎設施建設，積極爭取及配合各部門、村向上爭取各項專項資金與專項的申報，為財政爭得大量預算外收入，壯大了財政實力。

二、深化改革，著力加強財政管理

2016年我鎮在支出管理上進一步建立健全有關規章製度。嚴格按財經審批程序執行，合理調度各類資金，保證了工資的按時發放，並使有限的資金發揮了最大的效益；在財政監督上，定期對村級和有關站、辦、所進行財務審計，杜絕了“三亂”和鋪張浪費現象，維護了正常的財經秩序。嚴格執行縣委、縣政府下發的厲行節約文件精神，黨政主要領導從自身做起，公用經費支出得到有效控製，收支兩條線管理落到了實處，財政管理更加規範。

各位代表，2016年，我鎮財政預算執行情況取得較好成績，是黨政領導高度重視、鎮人大監督指導的結果，是全鎮幹部群眾緊密協作，頑強拚搏的結果，同時也是我鎮經濟建設和社會各項事業全麵協調發展的綜合反映。

但是，在看到成績的同時，关键词2也清醒地認識到我鎮財政工作目前麵臨的各類問題和困難。主要一是通過新農村建設發展來帶動各項社會事業的發展，無疑要加大投入，各項支出壓力更加繁重。二是按照建設“秀美步仙”目標，將要投入大量的資金，這將對我鎮財政工作提出更高的要求，关键词2將麵臨更大的壓力。所有這些問題，关键词2將在今後的發展中，努力尋找解決的辦法。

2017年財政預算

2017年，关键词2要認真貫徹落實黨中央製定的“積極的財政政策，穩健的貨幣政策”總方針，積極落實鎮經濟工作會議精神，按照“量力而行、積極而為、保障基本、辦成大事、規範透明、曆行節約、嚴格監管”的原則，分析目前麵臨的嚴峻形勢和我鎮經濟社會發展的基礎與今後發展要求，公共財政預算收支擬作如下安排：

一、預算收支安排

（一）財政收入預算

2017年地方公共財政預算收入計劃為475萬元，其中國稅20萬，地稅120萬，財政部門非稅收入335萬（社會撫養費20萬，其他收入315萬）

經財力測算，2017年我鎮財政財力收入為1527萬元，其中地方公共財政預算收入475萬，上級財政補助收入959萬，上年結餘93萬。

（二）財政支出預算

2017年共安排財政支出1527萬元。

一、一般公共服務支出安排情況；673萬元,其中:

1、人大事務10萬元。

2、政協事務2萬元。

3、黨政機關及部門在職人員經費共計467萬元。其中：

基本工資312萬、商品服務支出120萬、對個人和家庭補助支出35萬。

4、黨建工作事務40萬元（其中兩學一做專項經費10萬）。

5、宣傳事務5萬元（包括黨報黨刊）。

6、財稅工作支出10萬。

7、農村土地確權支出10萬。

8、基本建設事務支出120萬。

9、紀檢巡查工作4萬。

二、公共安全支出安排情況；41萬元，其中：

1、征兵工作經費3萬元。

2、派出所工作經費14萬元

3、司法所工作經費4萬元。

4、其他公共安全支出20萬元。綜治維穩9萬、調解委員會工作經費4萬、信訪個人化解7萬。

三、教育支出安排情況；15萬元

四、社會保障和就業支出安排情況；64萬元，其中：

1、退休費（津補貼）48萬元。

2、撫恤費10萬元。其中遺囑費3萬、撫恤安葬費7萬。

3、其他生活救助6萬元。

五、醫療衛生與計劃生育支出安排情況；86萬元，其中：

1、醫療衛生經費4萬元。

2、計劃生育服務所82萬元。

六、節能環保支出安排情況；65萬元。其中包括嶽坊水庫清汙、垃圾站建設。

七、城建辦集鎮管理事務支出經費安排情況；77萬元。其中工資支出47萬

八、農林水支出安排情況；451萬元，其中：

1、農技推廣服務中心98萬元。

2、林業站13萬元。林業站工作經費3萬、深林防火救急等10萬

3、水務工作站工作經費23萬元。

4、精準扶貧經費13萬元。

5、村級運轉經費163萬

6、自來水廠支出23萬

7、村級道路、水利等其他各項支出118萬

九、交通運輸支出安排情況；6萬元

十、債務還本付息支出情況安排；20萬元。

十一、其他支出安排情況；29萬元。備用資金及特發情況支出。

各位代表、同誌們：2017年財政工作任重道遠，充滿希望。关键词2將認真落實鎮黨委、政府決策部署，全力保證預算目標實現。

（一）著力發揮財政職能作用，服務經濟發展大局。

关键词2將圍繞經濟發展戰略，突出工作重點，拓寬生財領域，著力準確把握國家、省、市的投資重點和傾斜領域，加強與上級部門的溝通聯係，大力爭取項目和資金，重點確保蒙華鐵路的稅收為我鎮所用；著力加大招商引資力度，確保光伏發電廠項目為我鎮增收，積極提升服務效能，持續優化招商引資軟硬環境，注重引進一批科技含量高、帶動能力強的企業落戶步仙。

（二）著力強化民生保障，優化支出結構

堅持“保重點，壓一般，促發展”的原則，合理調整支出結構，全力保障重點支出，嚴格控製一般性支出的增長，不斷提高資金使用效率。堅持以人為本，優先安排和重點保障民生支出，將支出安排向社會公共事業傾斜、向困難群眾傾斜。加大對農村環境衛生整治等方麵投入，推進以“秀美步仙”建設為重點的新農村建設，改善農村基本生活條件。實施農民勞動技能培訓，促進農村勞動力轉移。

（三）著力加強財政把關，提高管理質效。

2017年，我鎮收支矛盾將更加突出。必須進一步圍繞“精細化”管理要求，創新機製、落實舉措，提高財政精細化管理水平，實現財政資金效益最大化，提高財政資金安全性和效能性。堅決落實中央關於改進工作作風、密切聯係群眾的“八項規定”和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，加強財務約束，進一步確立過“緊日子”的觀念，製止鋪張浪費，堅持勤儉辦事。

各位代表、同誌們：“科學發展”的前景無比美好，“秀美步仙”的目標催人奮進，讓关键词2以更加飽滿的熱情，更加昂揚的鬥誌，更加務實的作風，真抓實幹，奮力前行，為步仙“立足新起點，瞄準新目標，創造新優勢，實現新跨越”而努力奮鬥！