關於2015年財政預算執行情況和

2016年財政預算(草案)的報告

各位代表：

我受鄉人民政府委托，向大會報告我鄉2015年財政預算執行情況和2016年財政預算(草案)，請予審議，並請各位代表和列席會議的同誌提出意見和建議。

2015年財政預算執行情況

2015年关键词2緊緊圍繞鄉黨委政府和上級財政部門提出的“保民生、保運轉、保穩定”這一原則，強化收入管理優化支出結構著力改善民生、精心理財，認真貫徹落實黨在農村的各項財經政策。通過本屆政府的努力使我鄉財政逐步擺脫困境，實現了與縣財政結算年年有盈餘的可喜局麵。為我鄉各項社會事業的發展提供了堅實的前提和打下良好財政基礎。

一、完成全年預算收入1116萬元比上年增加63萬元，增長6%

1、上級補助收入831萬元;2、非稅收入285萬元(其中社會撫養費120萬元;衛生費5萬元;規劃費3萬元;企業管理費3萬元;其他154萬元)。

二、完成全年預算支出1116萬元。其中：

(1)一般公共服務支出297萬元

(2)國防支出3萬元

(3)公共安全19萬元

(4)教育支出10萬元

(5)文化體育與傳媒支出10萬元

(6)社會保障和就業支出90萬元

(7)醫療衛生支出166萬元

(8)城鄉社區支出111萬元

(9)農林水支出285萬元

(10)交通運輸支出5萬元

(11)資源勘探信息等支出4萬元

(12)住房保障支出26萬元

(13)債務支出70萬元

(14)其他支出20萬元

回顧上年工作，總體上看，逐年財政收支結構慢慢好轉。基本實現了上屆黨委政府提出的奮鬥目標，具體做法是：

(一)推進經濟發展，財政收入實現穩定增長

認真落實鄉5屆人大3次會議的財政收入目標任務，嚴格依法治稅，合理統籌調控，努力挖潛增收，拓寬財政增收渠道。一是完善措施抓收入。圍繞全年收入增長目標，國稅、地稅、財政三家明確責任，強化征管措施，進一步完善稅收責任製度。積極配合稅務部門，對重點稅種、重點行業、重點企業、重點項目的稅收入庫實行全程跟蹤，部門聯動，專人協調，有力地促進了主體稅種的平穩增長。二是規範非稅管理抓收入。嚴格執行《湖南省非稅收入管理條例》，全麵實現非稅收入管理規範化、精細化、科學化，加大收費票據源頭控管，全麵落實“單位開票、銀行代收、財政統管、政府統籌”的管理模式，全年非稅收入入庫285萬元，逐年增加20萬元。三是剖析財源抓收入，加大招商引資項目力度。強化引資引項目力度，爭取危橋改造項目資金657萬元龍潭大橋、白水橋、楊林橋、張坪橋都得到升級改造，成為財政增資亮點。

(二)保民生、突出重點，提高資金的使用效益

認真踐行聚財為民、理財有道的理念，統籌兼顧財力，合理安排資金，不斷調整和優化財政支出結構，突出保障民生民本支出。一是保鄉村二級組織正常運轉。積極調度資金，堅持量入為出，厲行節約，保證鄉機關和部門、村級組織的正常運轉。保證了幹部職工工資、規範性津補貼的按時發放。二是各類涉農、支農資金、扶貧資金及時安排，充分保障。繼續落實中央惠農政策，始終堅持群眾利益無小事的思想，千方百計為民排憂解難，全心全意為民辦實事。全年共發放糧食直補、良種補貼、農資綜合補貼、等各項農業補貼資金618.85萬元;退耕還林資金69.87萬元;農村低保112.7萬元;庫區移民後期扶植基金80.2萬元;農機具購置補貼131.9萬元;精準扶貧資金23.8萬。認真落實中央關於建設社會主義新農村政策精神，整合財政資金，集中財力統籌農村經濟和社會事業發展。其中：五年共計安排小型農田水利設施186萬元;安排村級公益事業建設一事一議財政獎補試點項目資金451萬元，重點用於村內道路、村內水利設施和村內公共環衛設施建設以及集鎮建設。

(三)加強財政監督，財經秩序明顯好轉

財政監督是財政管理的一項重要職能，关键词2主要從三個方麵加強了管理。一是加強對財政專項資金的管理。嚴格執行項目資金審批備案製度，嚴防弄虛作假，杜絕隻“拿錢”不“做事”的現象發生，專項資金、重點工程項目資金撥付嚴格按程序辦理，實行抽查、巡查製度，公開、公示製度，跟蹤問效，確保每一筆資金發揮應有的效應，專項資金、重點工程項目資金管理得到進一步規範。二是對全鄉6個行政事業單位進行全程財政監督。對其存在的 “擴大開支範圍”、“原始憑證要素不齊”、“不履行代扣代繳義務”等違紀行為作出了責令限期整改的處理，對違規單位財務管理進行了清理整頓，體現了財政監督的重要性。維護財政法律法規的嚴肅性。三是加強了財政自身的監管。建立完善了財政內部監督檢查機製，加強內部控製，確保資金安全，定期組織開展財政內部監督檢查，著重檢查庫存現金、財務印鑒保管、銀行賬戶開設、預算指標分配等方麵;集中力量抓好要害部位、關鍵環節的防範管理工作，最大限度地降低腐敗風險，提高依法履職能力。財政管理水平不斷提高，並被評為省級標準化財政所，財政管理綜合考評連續得到縣局好評。

五年來，雖然关键词2取得了不少成績，離不開各位對財政工作的鼎立支持，我在此對各位表示忠心的感謝!但是也還存在許多有待改進的不足之處，我鄉的財政形勢仍然十分嚴峻，與縣委縣政府提出的目標要求和兄弟鄉鎮財力相比還有一定的差距。究其原因，主要是存在以下幾個方麵的問題：

(一)財源基礎薄弱，財政收入渠道狹窄。收入增長後勁不足，全鄉目前企業及個體工商戶發展緩慢，且創稅上萬元的企業不足幾家，而且政策因素還存在大量的免稅戶，全年稅收盡收不足三十萬元，因此关键词2要加大向外招商引資引項目力度。增加新的財政收入增長點，做大財政蛋糕。

(二)債務包袱沉重，嚴重製約財政發展。目前，全鄉負債500萬以上，沉重的債務負擔使原本薄弱的財力在消化當年各項開支的基礎上，更增加了償還債務本息的支出，債務包袱成為製約鄉鎮發展的絆腳石。

(三)近幾年農村基礎設施(農田水利186萬元、環境衛生246萬元，危橋改造657萬元，機關便民服務中心306.6 萬元、集鎮基礎設施改造 192.86萬元)等各項民生投入都逐年增加。

2016年財政預算(草案)

2016年，全鄉財政收支雖然比較緊張，但是在各項事業和經濟快速發展的前提下。貫徹執行“適度從緊”的財政支出措施，確保固定經費和機構運轉所必需的公用經費，確保公共支出重點項目所必須的資金。根據上述指導思想，初步確定我鄉2016年的財政預算及以後5年規劃：

一、全年收入1183萬元

1、上級補助收入1070萬元;2、非稅收入113萬元(其中社會撫養費25萬元;衛生費5萬元;規劃費3萬元;企業管理費3萬元;其他77萬元)。

二、全年支出1183萬元

(1)一般公共服務支出356萬元

(包含1.人大事務;2.政協事務;3.用於機關幹部職工工資、津貼、行政管理、法製建設、信訪等;4.發展與改革事務;5.統計信息事務;6.財政事務;7.稅收事務;8.審計事務;9.紀檢監察事務;10.檔案事務;11.群眾團體事務;12.黨委辦公廳事務;13.組織事務;14.宣傳事務;15.統戰事務;16.工會支出;17.其他一般公共服務支出。)

(2)國防支出3萬元

(包含1.兵役征集;2.民兵訓練。)

(3)公共安全16萬元

(包含1.公安;2.司法。)

(4)教育支出10萬元

(教育聯校)

(5)文化體育與傳媒支出10萬元

(包含1.文化;2.體育。)

(6)社會保障和就業支出90萬元

(包含1.人力資源和社會保障管理事務;2.行政事業單位離退休;3.財政對社會保險基金補助;4.撫恤;5.臨時救助;6.兩女戶養老保險;7.優撫固定經費)

(7)醫療衛生與計劃生育支出98萬元

(1.醫療衛生與計劃生育管理事務;2.基層醫療衛生機構;3.食品和藥品監督管理事務。)

(8)城鄉社區支出160萬元

(包含1.城鄉社區管理事務(社發辦經費);2.城鄉社區環境衛生(A保潔員工資;B拖拉機;C燒垃圾;D垃圾場處理;E集鎮臨時清理、路燈電費、維護費;F沿線主幹道保潔員工資;G年度評先評優;I環境整治經費);3.城鄉規劃。)

(9)農林水支出318萬元

(包含1.農業(農推中心人員經費、秋冬種、、春秋防、病蟲害控製、鄉村道路維修);2.林業(森林防火、林地權屬調處);3.水利(水務站人員經費、秋冬修、渠道管護、農田水利建設、防汛抗旱);4.農村綜合改革(村民委員會和村黨支部的補助、村級組織運轉經費);5.其他農林水)

(10)交通運輸支出1萬元

(公路運輸管理。)

(11)資源勘探信息等支出5萬元

(安全生產監督管理、應急救援等)

(12)住房保障支出31萬元

(住房公積金)

(13)債務支出65萬元

(債務本金利息支出)

(14)其他支出(預備費)20萬元

(難以預計的突發事件)

為確保2016年預算，关键词2將著重抓好以下六個方麵的工作。

(一)認清財政形勢，正視財政現狀，搞好綜合財政預算

當前，关键词2麵臨的財政形勢主要存在收支缺口大、稅收征收難度大、收入來源少、債務包袱沉重等問題，隻有正確麵對現實，冷靜分析對策，才能找到搞好今後財政工作的出路。把握財政收支概況，製定準確、適用的財政綜合預算計劃，加強預算約束、保證預算實施，實行全口徑預算管理，加強精細化管理，逐步化解財政債務，提高財政資金使用效率，是今後財政工作的基本前提。

(二)堅持培植財源，加大招商引資力度，促進鄉域經濟健康發展

加大招商引資力度，積極培植財源，緊緊圍繞“商業休閑”主戰略，對集鎮發展進行科學整合開發利用，繼續完善集鎮基礎設施建設，努力爭取更多項目和資金落戶楊林，強化爭項引資力度，積極向上申報，成為財政增長主體，增收亮點。

(三)堅持嚴征細管抓收入，確保財政收入超額完成

加強領導，統一認識。关键词2要強化征管措施和責任，改進手段，特別是麵臨營改增的稅收政策，任務重、壓力大的政策環境影響，積極采取應對措施。為今後任務的完成打下良好的基礎。

(四)加強財政預算管理，規範收支行為

2016年关键词2將以鄉鎮財務精細化管理為目標，收入保增長、財力惠民生、管理求精細、幹部保清廉。加強鄉鎮財政預算管理，在上級各部門和縣、鄉人大代表的監督下，對預算收入嚴格按照“收支兩條線”管理，保證收入及時、足額入庫。嚴厲查處自製收據亂收費行為，嚴厲查處私設小金庫的行為。嚴格落實厲行節約的各項規定，量化“三公經費”指標，壓縮“三公經費”支出。對預算支出先保人員經費後公用經費的原則。嚴格控製非生產性支出，嚴格財政資金申請審核、審批程序。既激發活力，又規範權力，不斷提高財政資金的使用效率和效益。

(五)落實中央各項支農惠農政策，大力推進農村經濟發展,為社會主義新農村建設提供財政保障

為了讓農民更多地享受到發展和改革取得的成果，今年財政資金向農村傾斜力度將會進一步加大，关键词2將嚴格落實各項政策所有涉農資金全部封閉運行實行打卡發放，保證各項補貼資金如實、足額發放到廣大農戶。同時，加強農業、農村基礎設施建設，使建設社會主義新農村的步伐穩步、有序地向前推進。

(六)堅持依法理財強管理，促進管理水平不斷提升

一是強化財政資金管理。嚴格執行《財政專項資金管理辦法》，強化財政專項資金管理，特別是對救災扶貧資金、社保資金、農業專項資金等建立具體的分配、撥付、管理辦法，做到按製度辦事、按程序分配、按權限審批。對投資總額較大以及政府指定需要跟蹤審計的項目，實行全過程跟蹤審計監督製度。對財政資金要抽查、巡查，采取公開公示的辦法，確保資金專款專用，不挪用，不截留。二是加強部門財務監督檢查。加強對部門公務消費管理，製訂適合部門的公務消費標準，健全相關會計製度，對財務管理製度不健全，在財政監督檢查中屢次違反財經紀律，整改效果不佳的行政事業單位，實行重點監控管理。三是開展村級財務大檢查。特別是並村合村政策下，重點監控村級財務，針對一些專項資金多、收入較大、有新農村建設項目的村，鄉財政將組織人員對這些村進行財務收支檢查。

各位代表，2016年是全麵深化財政改革的攻堅之年，也是“十三五”規劃的啟動之年，关键词2將在鄉黨委、人大、政府的正確領導下，自覺接受人大的依法監督，認真落實本次大會對財政工作的各項決議，進一步解放思想，堅定信心，搶抓機遇，攻堅克難，全力以赴完成各項財政工作任務，為促進全鄉經濟持續健康發展和社會和諧穩定做出新的貢獻。