關於2014-財政預算執行情況和

2015-財政預算（草案）的報告
——2015-5-6在楊林鄉第五屆

人民代表大會第四次會議上

楊林鄉財政所長  譚  斌

 

各位代表：

我受鄉人民政府委托，向大會報告我鄉2014-財政預算執行情況和2015-財政預算（草案），請予審議，並請各位代表和列席會議的同誌提出意見和建議。

2014-財政預算執行情況

2014-关键词2緊緊圍繞鄉黨委政府和上級財政部門提出的“保民生、保運轉、保穩定”這一原則，強化收入管理優化支出結構著力改善民生、精心理財，認真貫徹落實黨在農村的各項財經政策。通過一-的努力使我鄉財政逐步擺脫困境，實現了當-與縣財政結算有盈餘的可喜局麵。為我鄉各項社會事業的發展提供了堅實的前提和基礎。

一、完成全-預算收入1053萬元比上-增加72萬元，增長8%

1、上級補助收入787萬元；2、非稅收入266萬元（其中社會撫養費120萬元；衛生費5萬元；規劃費3萬元；企業管理費3萬元；其他135萬元）。

二、完成全-預算支出1053萬元。

（1）一般公共服務支出362.56萬元

1、人大事務5萬（ 用於人大會議、代表調研）

2、政協事務0.5萬（代表調研、）

3、政府辦公廳168.56萬（用於機關幹部職工工資、津貼共128萬；行政管理、法製建設、信訪等40.56萬）

4、發展與改革事務0.5萬（用於社會事業發展規劃）

5、統計信息事務1萬（用於專項普查）

6、財政事務5萬（用於財政監察、信息化建設、）

7、稅收事務4萬（用於稅務宣傳、協稅）

8、審計事務2萬（審計費用）

9、紀檢監察事務2萬（紀委辦案、督查）

10、檔案事務1萬（檔案整理）

11、群眾團體事務1萬（共青團工作）

12、黨委辦公廳事務5萬（黨建工作等）

13、組織事務1萬（黨內選舉、基層組織建設、發展黨員、黨員教育管理等）

14、宣傳事務1萬（內外宣傳、宣傳工具、板報、廣播、網絡、攝影、照相等）

15、統戰事務1萬（辦公經費）

16、其他一般公共服務支出2萬（未列入以上事務的支出）

17、計劃生育162萬（人員經費42萬、社會撫養費120萬）

（2）國防支出3萬元

1、兵役征集1萬（征兵體檢費、租車費、誤工費等）

2、民兵2萬（民兵訓練）

（3）公共安全19萬元

1、公安12萬（用於治安巡邏、打擊和處理邪教犯罪、禁毒管理提升民調水平等）

2、司法7萬（普法宣傳、司法考試、司法調解等）

（4）教育支出5萬元

1、初中5萬（獎勵優秀老師、優秀學生等）

（5）文化體育與傳媒支出6.5萬元

1、文化1.5萬（文化宣傳、文化稽查等）

2、體育5萬（專場晚會、廣場舞大賽）

（6）社會保障和就業支出115.9萬元

1、人力資源和社會保障管理事務16萬（勞動站人員經費4個人、民政事務管理）

2、行政事業單位離退休55萬（退休人員津貼33人）

3、財政對社會保險基金補助25萬（行政單位人員基金補助）

4、撫恤7萬（死亡救助金）

5、臨時救助5萬（突發事件特困對象救助）

6、兩女戶養老保險2.1萬

7、優撫固定經費5.8萬

（7）醫療衛生支出4萬元

1、基層醫療衛生機構3萬（衛生院扶助）

2、食品和藥品監督管理事務1萬（檢查）

（8）城鄉社區支出126.4萬元

1、城鄉社區管理事務34萬（社發辦人員經費）

2、城鄉社區環境衛生87.4（清潔工工資、租車、垃圾處理、獎勵、各村經費）

A、保潔員工資6*1000*12=72000

B、拖拉機1個人*38000=38000

C、燒垃圾1個人*1000*12=12000

D、垃圾場處理40000元/-

E、集鎮臨時清理68000元、路燈電費15000元，維護費5000元

F、沿線主幹道保潔員工資800*7*12=672元00

G、-度評先評優13.6萬（4000*4=16000元；12個-*10000*10個村=120000元）

H、村級25個*10000=250000元

I、考核125000元

U、環境整治經費45800元

3、城鄉規劃管理5萬

（9）農林水支出309.4萬元

1、農業69.6萬（農推中心人員經費37萬、秋冬種5萬、防汛抗旱10萬、春秋防5萬、病蟲害控製3萬、鄉村道路建設9.6萬）

2、林業5萬（森林防火、林地權屬調處）

3、水利79.8萬（水務站人員經費15萬、秋冬修5萬、渠道管護5萬、農田水利建設20萬、溝渠疏浚34.8萬）

4、農村綜合改革150萬（村民委員會和村黨支部的補助、村級組織運轉經費村平均6萬）

5、其他農林水5萬

（10）交通運輸支出2萬元

1、公路運輸管理2萬（）

（11）資源勘探信息等支出4萬元

1、安全生產監管4萬（安全生產監督管理、應急救援等）

（12）住房保障支出14.5萬元

1、住房公積金14.5萬

（13）債務支出60萬元

1、債務本金利息支出60萬

（14）其他支出20.74萬元

1、以上未列入支出和難以預計的突發事件20.74萬

回顧一-的工作，總體上看，2014-財政收支的結構優於以往。基本實現了-初黨委政府提出的奮鬥目標，具體做法是：

（一）推進經濟發展，財政收入實現穩定增長

認真落實鄉5屆人大3次會議的財政收入目標任務，嚴格依法治稅，合理統籌調控，努力挖潛增收，拓寬財政增收渠道。一是完善措施抓收入。圍繞全-收入增長目標，國稅、地稅、財政三家明確責任，強化征管措施，進一步完善稅收責任製度。積極配合稅務部門，對重點稅種、重點行業、重點企業、重點項目的稅收入庫實行全程跟蹤，部門聯動，專人協調，有力地促進了主體稅種的平穩增長，全-鄉本級增值稅入庫20萬元，營業稅入庫150萬元，。二是規範非稅管理抓收入。嚴格執行《湖南省非稅收入管理條例》，全麵實現非稅收入管理規範化、精細化、科學化，加大收費票據源頭控管，全麵落實“單位開票、銀行代收、財政統管、政府統籌”的管理模式，全-非稅收入入庫266萬元。三是剖析財源抓收入，加大招商引項目力度。強化引資引項目力度。去-，龍潭大橋項目通過幾-運作，爭取項目資金357萬元，其中剩下92萬元-底順利到位，成為財政增資、增收亮點。

（二）保民生、突出重點，提高資金的使用效益

認真踐行聚財為民、理財有道的理念，統籌兼顧財力，合理安排資金，不斷調整和優化財政支出結構，突出保障民生民本支出。一是保鄉村二級組織正常運轉。積極調度資金，堅持量入為出，厲行節約，保證鄉機關和部門、村級組織的正常運轉。保證了幹部職工工資、規範性津補貼的按時發放。二是各類涉農、支農資金及時安排，充分保障。繼續落實中央惠農政策，始終堅持群眾利益無小事的思想，千方百計為民排憂解難，全心全意為民辦實事。全-共發放糧食直補、良種補貼、農資綜合補貼、等各項農業補貼資金660.2萬元；退耕還林資金68.08萬元；農村低保55.02萬元；庫區移民後期扶植基金124.69萬元；農機具購置補貼120.61萬元。認真落實中央關於建設社會主義新農村政策精神，整合財政資金，集中財力統籌農村經濟和社會事業發展。其中：安排小型農田水利設施溝渠疏浚86萬元；安排村級公益事業建設一事一議財政獎補試點項目資金91萬元，重點用於村內道路、村內水利設施和村內公共環衛設施建設以及集鎮建設。

（三）加強財政監督，財經秩序明顯好轉

財政監督是財政管理的一項重要職能，关键词2主要從三個方麵加強了管理。一是加強對財政專項資金的管理。嚴格執行項目資金審批備案製度，嚴防弄虛作假，出現隻“拿錢”不“做事”的現象發生，專項資金、重點工程項目資金撥付嚴格按程序辦理，實行抽查、巡查製度，公開、公示製度，跟蹤問效，確保每一筆資金發揮應有的效應，專項資金、重點工程項目資金管理得到進一步規範。二是對全鄉6個行政事業單位進行全程財政監督。對其存在的 “擴大開支範圍”、“原始憑證要素不齊”、“不履行代扣代繳義務”等違紀行為作出了責令限期整改的處理，對違規單位財務管理進行了清理整頓，體現了財政監督的重要性。維護財政法律法規的嚴肅性。三是加強了財政自身的監管。建立完善了財政內部監督檢查機製，加強內部控製，確保資金安全，定期組織開展財政內部監督檢查，著重檢查庫存現金、財務印鑒保管、銀行賬戶開設、預算指標分配等方麵；集中力量抓好要害部位、關鍵環節的防範管理工作，最大限度地降低腐敗風險，提高依法履職能力。 財政管理水平不斷提高，財政管理綜合考評中連續得到縣局好評。

一-來，雖然关键词2取得了不少成績，離不開各位對財政工作的鼎立支技，我在此對各位表示忠心的感謝！但是也還存在許多有待改進的不足之處，我鄉的財政形勢仍然十分嚴峻，與縣委縣政府提出的目標要求和兄弟鄉鎮財務還有一定的差距。究其原因，主要是存在以下幾個方麵的問題：

（一）財源基礎薄弱，財政收入渠道狹窄。收入增長後勁不足，全鄉目前有企業及個體工商戶四百多戶，但創稅上萬元的企業不足10家，而且政策因素還存在大量的免稅戶，全-稅收盡收不足三十萬元，與我鄉2015-的任務數170萬元相差甚遠，加大了关键词2向外招商引資的難度和要求。由於缺乏新的財政收入增長點，使关键词2的征收難度極大，征收成本偏高。

（二）債務包袱沉重，嚴重製約財政發展。目前，全鄉負債1600萬以上，沉重的債務負擔使原本薄弱的財力在消化當-各項開支的基礎上，更增加了償還債務本息的支出，債務包袱成為製約鄉鎮發展的絆腳石。

（三）近幾-農村基礎設施改造（農田水利）、環境衛生各項民生投入都逐-增加。

2015-財政預算（草案）

 

2015-，全鄉財政收支雖然比較緊張，但是在各項事業和經濟快速發展的前提下。以創建市級文明鄉鎮為契機，貫徹執行“適度從緊”的財政支出措施，確保固定經費和機構運轉所必需的公用經費，確保公共支出重點項目所必須的資金。根據上述指導思想，初步確定我鄉2015-的財政預算是：

一、全-收入1145萬元

1、上級補助收入849萬元；2、非稅收入296萬元（其中社會撫養費120萬元；衛生費5萬元；規劃費3萬元；企業管理費3萬元；土地出讓收入65萬元；其他100萬元）。

二、全-支出1145萬元

（1）一般公共服務支出220.56萬元

1、人大事務5萬（ 用於人大會議、代表調研）

2、政協事務0.5萬（代表調研、）

3、政府辦公廳158.56萬（用於機關幹部職工工資、津貼共128萬、行政管理、法製建設、信訪等30.56萬）

4、發展與改革事務0.5萬（用於社會事業發展規劃）

5、統計信息事務1萬（用於專項普查）

6、財政事務5萬（用於財政監察、信息化建設、）

7、稅收事務4萬（用於稅務宣傳、協稅）

8、審計事務2萬（審計費用）

9、紀檢監察事務2萬（紀委辦案、督查）

10、檔案事務1萬（檔案整理）

11、群眾團體事務1萬（共青團工作）

12、黨委辦公廳事務25萬（市級文明創建等）

13、組織事務1萬（黨內選舉、基層組織建設、發展黨員、黨員教育管理等）

14、宣傳事務1萬（內外宣傳、宣傳工具、板報、廣播、網絡、攝影、照相等）

15、統戰事務1萬（辦公經費）

16、工會支出10萬元

17、其他一般公共服務支出2萬（未列入以上事務的支出）

（2）國防支出3萬元

1、兵役征集1萬（征兵體檢費、租車費、誤工費等）

2、民兵2萬（民兵訓練）

（3）公共安全19萬元

1、公安12萬（用於治安管理、防犯和處理邪教犯罪、禁毒管理等）

2、司法7萬（普法宣傳、司法考試、司法調解等）

（4）教育支出5萬元

1、初中5萬（獎勵優秀老師、優秀學生等）

（5）文化體育與傳媒支出36.5萬元

1、文化1.5萬（文化宣傳、文化稽查等）

2、體育5萬（專場晚會、廣場舞大賽）

3、有線電視數字平移30萬

（6）社會保障和就業支出129.84萬元

1、人力資源和社會保障管理事務34.44萬（勞動站人員經費全額撥款）

2、行政事業單位離退休54.5萬（退休人員津貼33人）

3、財政對社會保險基金補助25萬（行政單位人員基金補助）

4、撫恤7萬（死亡救助金）

5、臨時救助1萬（突發事件特困對象救助）

6、兩女戶養老保險2.1萬

7、優撫固定經費5.8萬

（7）醫療衛生與計劃生育支出166萬元

1、醫療衛生與計劃生育管理事務162萬（人員經費42萬、社會撫養費120萬）

2、基層醫療衛生機構3萬（衛生院扶助）

3、食品和藥品監督管理事務1萬（檢查）

（8）城鄉社區支出110.4萬元

1、城鄉社區管理事務44.3萬（社發辦人員經費33.3、行政性收費11）

2、城鄉社區環境衛生62.4（人員工資、租車、垃圾處理、獎勵、各村經費）

A、保潔員工資6*1000*12=72000

B、拖拉機1個人*38000=38000

C、燒垃圾1個人*1000*12=12000

D、垃圾場處理40000元/-

E、集鎮臨時清理68000元、路燈電費15000元，維護費5000元

F、沿線主幹道保潔員工資800*7*12=67200

G、-度評先評優13.6萬（4000*4=16000元；12個-*10000*10個村=120000元）

H、考核125000元

I、環境整治經費45800元

3、城鄉規劃3.7萬

（9）農林水支出284.7萬元

1、農業69.4萬（農推中心人員經費37萬、秋冬種5萬、防汛抗旱10萬、春秋防5萬、病蟲害控製3萬、鄉村道路維修9.4萬）

2、林業5萬（森林防火、林地權屬調處）

3、水利55.3萬（水務站人員經費15萬、秋冬修5萬、渠道管護8萬、農田水利建設27.3萬、）

4、農村綜合改革150萬（村民委員會和村黨支部的補助、村級組織運轉經費）

5、其他農林水5萬

（10）交通運輸支出20萬元

1、公路運輸管理2萬（）

2、張平橋18萬

（11）資源勘探信息等支出4萬元

1、安全生產監管4萬（安全生產監督管理、應急救援等）

（12）住房保障支出26萬元

1、住房公積金14.5萬（）

2、公租房配套11.5萬

（13）債務支出70萬元

1、債務本金利息支出70萬

（14）國土事務支出30萬元

1、土地收儲30萬

（15）其他支出（預備費）20萬元

1、以上未列項目和難以預計的突發事件20萬

隨著農村稅費改革的逐步深入，中央正逐步加大對農業和農村的扶持力度。由於受經濟條件的限製，关键词2楊林鄉的新農村建設目前仍然要依靠关键词2全體幹部群眾艱苦奮鬥，自力更生。為保證今-的財政預算計劃順利實施，各項財政資金合理、高效的分配和使用，確保全-財政收支平衡。关键词2根據當前財政工作的新形勢，結合我鄉實際，製定2015-財政工作目標任務為：以黨的群眾路線實踐活動重要思想為指導，以建設社會主義新農村為契機，努力增加財政收入，壯大財政實力；堅持依法理財，強化財政監管；加強財源建設，增加總量、優化結構；理順村級部門關係，為促進我鄉各項社會事業全麵發展而努力奮鬥。关键词2將按照上述指導思想，從以下幾方麵入手，開拓進取、奮發求為，努力開創財政工作的新局麵。

（一）認清財政形勢，正視財政現狀，搞好綜合財政預算

當前，关键词2麵臨的財政形勢主要存在收支缺口大、稅收征收難度大、收入來源少、債務包袱沉重等問題，隻有正確麵對現實，冷靜分析對策，才能找到搞好今-財政工作的出路。把握今-的收支概況，製定準確、適用的全-財政綜合預算計劃，加強預算約束、保證預算實施，實行全口徑預算管理，加強精細化管理，提高財政資金使用效率，是今-財政工作的基本前提。

（二）堅持培植財源，加大招商引資力度，促進鄉域經濟健康發展

加大招商引資力度，積極培植財源，緊緊圍繞“商業休閑”主戰略，對集鎮發展進行科學整合開發利用，繼續完善集鎮基礎設施建設，努力爭取更多項目和資金落戶楊林，強化爭項引資力度，積極向上申報，成為財政增長主體，增收亮點。

（三）堅持嚴征細管抓收入，確保財政收入超額完成

加強領導，統一認識。关键词2要強化征管措施和責任，改進手段，特別是麵臨7-份營改增的稅收政策，任務重、壓力大的政府環境影響，積極采取應對措施，力爭6-底前完成全-地稅任務。為今-任務的完成打下良好的基礎。

（四）加強財政預算管理，規範收支行為

2015-关键词2將以鄉鎮財務精細化管理為目標，收入保增長、財力惠民生、管理求精細、幹部保清廉。加強鄉鎮財政預算管理，在上級各部門和縣、鄉人大代表的監督下，對預算收入嚴格按照“收支兩條線”管理，保證收入的及時、足額入庫。嚴厲查處自製收據亂收費的行為，嚴厲查處私設小金庫的行為。嚴格落實厲行節約的各項規定，量化“三公經費”指標，壓縮“三公經費”支出。對預算支出先保人員經費後公用經費的原則。嚴格控製非生產性支出，堅持一支筆審批，嚴格財政資金申請審核、審批程序。既激發活力，又規範權力，不斷提高財政資金的使用效率和效益。

（五）落實中央各項支農惠農政策，大力推進農村經濟發展,為社會主義新農村建設提供財政保障

為了讓農民更多地享受到發展和改革取得的成果，今-財政資金向農村傾斜力度將會進一步加大，关键词2將嚴格落實各項政策所有涉農資金全部封閉運行實行打卡發放，保證各項補貼資金如實、足額發放到廣大農戶。同時，加強農業、農村基礎設施建設，使建設社會主義新農村的步伐穩步、有序地向前推進。

（六）堅持依法理財強管理，促進管理水平不斷提升

   一是強化財政資金管理。嚴格執行《財政專項資金管理辦法》，強化財政專項資金管理，特別是對救災扶貧資金、社保資金、農業專項資金等建立具體的分配、撥付、管理辦法，做到按製度辦事、按程序分配、按權限審批。對投資總額較大以及政府指定需要跟蹤審計的項目，實行全過程跟蹤審計監督製度。對財政資金要抽查、巡查，采取公開公示的辦法，確保資金專款專用，不挪用，不截留。二是加強部門財務監督檢查。加強對部門公務消費管理，製訂適合部門的公務消費標準，健全相關會計製度，對財務管理製度不健全，在財政監督檢查中屢次違反財經紀律，整改效果不佳的行政事業單位，建立財政重點監督單位台帳，實行重點監控管理。三是開展村級財務大檢查。加強對村級財務的監督檢查，針對一些專項資金多、收入較大、有新農村建設項目的村，鄉財政將組織人員對這些村進行財務收支檢查。

    要實現我鄉今-的財政預算收支計劃任重而道遠，我鄉各項社會事業的全麵發展都有賴於財政的穩定增長，要認真落實積極財政政策，立足新起點，瞄準新目標，開啟新征程。搞好財政工作是我鄉社會政治穩定，經濟快速發展的根本保證。各位代表，我相信在縣委、縣政府和主管部門的正確領導下，有鄉黨委、人大、政府的高度重視與關心，有縣、鄉人大代表的精心指導和大力支持，有全鄉幹職的齊心協力、真抓實幹，把精力放在-度目標任務上，致力改善民生上，維護社會大局和穩定上，以良好的工作業績檢驗實踐成效。各位代表，新的形勢提出了新的任務、新的要求，关键词2認真貫徹落實本次人大會議精神，以堅定的信心，開闊的思路，昂揚的精神，更得力的措施，主動適應社會經濟發展新常態，奮力開創財政發展新局麵，為譜寫楊林鄉中國夢篇章作出新貢獻。