——2016-10-30在毛田鎮第六屆人民代表大會第一次會議上

  徐 祖 亮

 

各位代表：

受鎮人民政府委托，現提交我鎮2015-財政預算執行情況及2016-財政預算草案，請予審議，並請特邀和其他列席會議的同誌提出意見。

我鎮2015-的財政工作，在鎮黨委的領導下、在鎮人大主席團的監督下，保證了各項重點支出的需要；確保了全鎮各項事業平穩健康的發展；為建立和諧穩定的新毛田打下了堅實的基礎。

一、2015-財政預算執行情況

2015-，麵對十分複雜的宏觀環境，全鎮上下堅持貫徹黨的十八大，十八屆三中、四中、五中全會精神，認真落實縣委、縣政府決策部署，緊緊圍繞-初鎮黨代會、人大會提出的全鎮經濟社會發展的發展目標，緊扣發展主題，全麵貫徹“以人為本”的理財理念，進一步強化收入支出管理。積極涵養財源，不斷深化結構調整，積極推行“穩健的財政”政策，全麵推進經濟快速、穩步發展和社會全麵進步。開拓創新、求真務實，確保全-財政任務的完成，為毛田中心鎮建設提供可靠的經濟保障。

（一）收入完成情況。2015-全鎮已實現公共財政一般預算收入2131.2622萬元；預算外收入3027.495萬元。

（二）支出完成情況。2015-實現財政支出5126.895萬元，主要支出項目（不包括教育、衛生）有：

1.經常性經費支出981.86萬元。其中：一般公共服務支出129.25萬元（包括綜治工作經費9萬元）；醫療衛生支出134.53萬元（含人口與計劃生育事務）；文化體育與傳媒支出9.2萬元；社會保障和就業215.1萬元；農林水事務支出231.78萬元；村級轉移支付支出231萬元；其它支出31萬元。

2.項目經費支出1160.075萬元。其中：一般行政管理事務支出（包括民政經費等）87.225萬元；其它財政事務支出186.7萬元；其它醫療保障支出6萬元；生態保護（主要是汙水處理和潔淨鄉村）支出173.68萬元；征地拆遷補償支出108.25萬元；農村基礎設施建設支出123.14萬元；農村公益事業建設支出26.52萬元；農田水利建設支出121.88萬元；防汛抗旱支出10萬元；森林防火支出9.3萬元；對村級“一事一議”獎補支出151萬元；水資源保護支出31萬元；安全生產支出6萬元；其它農林水事務（主要是土地整理開發專項支出）支出16萬元；農村危房改造支出82萬元；其他支出21.38萬元。

3.上解支出32.7萬元。

4.涉農專項支出（通過“一卡通”發放）838.67萬元。其中：農村居民最低保障245.8萬元；退耕還林補155.9萬元；糧食直補、種糧補貼381.2萬元；水庫移民補助36.6萬元；農機具購置補貼19.17萬元。

5.預算外支出2113.59萬元。

2015-，我鎮財政工作通過大家的共同努力，認真貫徹積極的財政政策，大力培植持續財源，從嚴控製一般性支出，財政保障由“保運轉”為主轉變為“保運轉、促發展、惠民生”並重，機製創新有序推進，重點工作紮實開展，完成了市縣政府下達的“兩保”任務，確保了財政收支平衡，略有結餘。回顧過去的工作，关键词2主要抓了以下幾點：

（一） 進一步加強鄉鎮財政預算管理、資金撥付管理

合理調度資金，保障資金使用安全，提高資金使用效率，建立健全內部監督和管理製度，保障資金使用的合法性、安全性以及會計資料的真實性和完整性，及時足額撥付各項資金。

（二）繼續鞏固完善強農惠農政策，進一步調動農民積極性

我鎮嚴格按照中央有關強農惠農政策，健全農民負擔監督管理機製，進一步促進農村民主與法製建設。牢固樹立為“三農”服務的思想，切實加大對農業的投入，有力支持農業生產的發展，認真做好全鎮種糧農戶直補工作。一-來，共支付農作物直補、良種補貼381.2萬元。

（三）堅持“量入為出、有保有壓”的原則

樹立了過緊子的思想，大力壓縮非工資性支出，出台了多項決議。嚴格執行上級政府提出的厲行節約六項要求，對會議費、接待費等進行有效控製，並控製在紅線內。針對我鎮實際，積極應對，增加了可用財力，保證了鄉鎮政權的正常運轉。加大財政監督檢查力度，對項目建設支出進行定期不定期的監督檢查，擴大財政監督範圍。

各位代表，2015-全鎮財政運行狀況是良好的，在肯定成績的同時，但关键词2也應清醒地認識到，財政工作與鎮黨委的要求、人民群眾的期盼，還存在著一些比較突出的問題。一是外部環境複雜嚴峻，製約我鎮經濟發展麵困難較多，規模經濟、新增稅源不夠，地方財政增收壓力繼續加大；二是各種社會矛盾相繼凸現，財政收入在現有規模上很難保持較大增長，各項財政投入需求有增無減，財政收支矛盾益加大，少數單位財政資金使用績效不高，浪費現象時有發生；三是財政管理職能在不斷轉變，預算執行存在一定偏差，財政管理水平還有待於提高。對於這些問題，关键词2將廣泛聽取各位代表的意見和建議，加強協調，紮實工作，開拓進取，積極向上級政府爭取各項資金，采取切實有效的措施來加以解決，使我鎮的財政工作上一個新的台階。

二、2016-財政預算草案

根據上級有關部門對財稅工作的要求和我鎮今-經濟工作的總體目標，確定我鎮今-財政收支預算安排和財政工作的指導思想是：全麵貫徹落實黨的十八大，十八屆三中、四中、五中全會精神，認真落實縣委、縣政府各項決策部署，全力服務於全鎮經濟建設和社會事業發展，以轉變經濟發展方式為主線，堅持穩中求進、改革創新，按照“量力而行、積極而為、保障基本、辦成大事、規範透明、嚴格監管”的原則，根據我鎮經濟社會發展的基礎與今後發展要求的工作總基調，繼續實施積極的財政政策，進一步優化財政支出結構，切實保障和改善民生，確保重點支出，完善預算決策和管理製度，嚴格財政收支管理，厲行節約，嚴格控製一般性支出，提高財政運行質量和效益，促進我鎮經濟持續、快速、健康發展。

　　按照上述精神和有關規定以及2015-預算執行情況，編製2016-鎮財政預算（草案）如下：

2016-公共財政一般預算收入2359.77萬元，其中：國稅10萬元，地稅310萬元；財政部門組織收入5萬元。

根據以上預計收入加上各類財政轉移支付及專項補助收入，按照“統籌兼顧求平衡、規範管理促發展、集中財力辦大事、精打細算重績效”二十八字的預算安排基本原則，結合我鎮實際，2016-公共財政預算支出計劃為2359.77萬元，比上-預算增長11.72%。其支出分類是：

1、一般公共服務支出625萬元。主要用於鎮政府及部門事務、人大事務、共產黨事務等一般公共服務部門的行政運行費用、工資類支出，以及相關的各類專項業務支出等。 

2、公共安全支出25萬元。主要用於綜合治理、平安創建、維護穩定等。 

3、教育支出9萬元。主要用於中小學幼兒園維修改造、技術裝備、勞動力培訓等。 

4、文化體育與傳媒支出36萬元。主要用於文化服務、群眾文體活動等。 

5、社會保障和就業支出339萬元。主要用於民政定補、社會保險費、危房改造、慈善救助、對困難群體的慰問、社會救濟、低保及重殘人員生活補助、失地農民保障等支出。 

6、醫療衛生支出101萬元。主要用於鎮衛計事務、創衛長效管理、新農合醫療配套、食品安全支出等。 

7、節能環保支出73萬元，主要用於水源保護、控建支出等。 

8、城鄉社區支出22萬元。主要用於鎮村垃圾清運、環衛設施建設、市容管理、自來水改造、汙水管網建設、農村道路建設與維護、新農村建設等。 

9、農林水支出750萬元。主要用於農業事業經費、村級經濟補助、農民增收、水利工程建設與維護、移民工程、抗旱維修、圩涵消險、河塘清淤、森林防火以及水資源保護等。 

10、國防支出3萬元.

11、交通運輸支出6萬元。

12、國土資源事務支出10萬。用於地質災害點建設。

13、安全生產支出6萬元。

14、住房保障支出47萬元。

15、預備費29萬元。 

16、上級扣款278.77萬。

2016-政府保民生、保運轉、基本建設的功能支出壓力越來越大，為進一步做好財政工作，关键词2將著重抓好以下幾點： 

(一)生財有道，支持加快經濟發展方式轉變 

落實積極的財政政策 ，積極向上級爭取資金，不斷拓寬資金籌集渠道，保障重點建設項目順利進行，繼續加強支農資金的整合，推動中心村、特色村、原生態精品農業建設。

(二)聚財有法，為鎮財政涵養充裕的財源 

經濟決定財政，解決當前鎮財政困難問題最根本的出路在於發展鄉鎮經濟，因此，要積極探索發展經濟的新路子。因地製宜，涵養和培植後續財源。首先：根據全縣統一規劃與布局，充分利用地域優勢、資源優勢和已有的政策優勢，大力推進產業結構調整，推動產業升級，積極發展對地方財政貢獻大的產業，促進鄉鎮經濟和社會各項事業持續、協調發展；其次：在發展經濟中，要從實際出發，因地製宜，量力而行。嚴格按照市場經濟運作的要求，對建設項目進行科學認證，進一步完善工程招投標製度，努力提高資金使用效益。 

(三)用財有度，穩步推進民生改善和社會事業發展 

農業的發展是關係到國民經濟全局的重要任務，為此，关键词2必須做到：一是加大支農發展資金的投入力度，多渠道籌集資金投入到農業生產發展上，保證財政支農項目資金按時到位；二是做好各種種糧直補工作；三是大力推進村級公益事業建設“一事一議”財政獎補工作；四是繼續加大對環境保護和生態建設投入。

（四）管財有效，切實提高科學化、精細化管理水平

一是嚴格遵照執行《預算法》和《湖南省鄉鎮財政管理條例》等相關法律法規；

二是明確定位在保證鄉鎮政府正常運轉、提供公共產品和服務基礎上，優化鄉鎮財政支出結構；

三是嚴格執行建設項目審批製度；

四是加強村級財務管理，繼續完善“村財、鎮管、村用”工作；

五是進一步執行“事前、事中、事後”監督相結合的財政監管體係。加強財政內部監督，嚴格執行財經紀律。

各位代表，新的一-，新的起點，新的征程，新的跨越。2016-的財政工作任務仍然十分繁重，关键词2要在鎮黨委的領導下，擁護鎮人大代表的監督，樹立公共財政、法治財政、績效財政、有限財政的觀念，進一步深化以財佐政的工作理念，拓寬理財空間，著力抓好優化支出的文章，確保重點支出需要，學會“當家”，善於“持家”；優化經濟發展為主線，轉變和規範行政職能為核心，全力打造一流的經濟發展軟環境，為推動毛田科學發展、和諧發展、跨越發展做出新的更大的貢獻！