各位代表:

我受鎮人民政府委托，向大會報告新開鎮2015年財政預算執行情況和2016年財政預算(草案)，請予審議，並請其他列席人員提出意見。

一、2015年財政預算執行情況

2015年鎮財政工作在鎮黨委政府的正確領導和鎮人大政協的監督支持下，深入學習貫徹黨的十八大和十八屆四中、五中全會精神，堅持以抓改革促發展，積極發揮財政職能作用，大力培植財源，強化收入征管，優化支出結構，嚴格依法理財，基本實現了年初各項收支預算任務。

一般預算收入實現1269.4萬元，其中：增值稅收入135萬元(上劃中央級540萬元、上劃省級45萬元、鎮本級135萬元)，營業稅收入335.3萬元(上劃省級111.75萬元、鎮本級335.3萬元)，所得稅收入41.4萬元(上劃省級3.5萬元、鎮本級41.4萬元)，其他各稅收入542.3萬元。

2015年全鎮完成財政總收入1962.47萬元(剔除上級專項追加)，其中：一般預算收入1269.4萬元，上級補助收入693.07萬元。

2015年全鎮完成財政總支出1951萬元(剔除專項追加支出)，按支出功能科目分類預計為：一般公共服務854萬元,國防事務4.6萬元，社會保障和就業84.3萬元,文化體育和傳媒80.3萬元,教育17.2萬元,公共安全61.8萬元,醫療衛生17.4萬元,節能環保24.2萬元，城鄉社區事務55.3萬元，農林水事務579.5萬元,交通運輸2萬元，資源勘探電力信息150.4萬元，其他支出20萬元。

專項上解支出719.7萬元

結餘11.47萬元(衝減赤字)

回顧2015年我鎮財政工作，主要呈現以下特點：

一、狠抓稅收征管，財政保障水平不斷提升

关键词2始終把做大財政“蛋糕”作為財政工作的第一要務，把組織收入作為全年工作的首要任務，麵對經濟下行和結構性減稅的不利因素，努力做到收入應收盡收，強化綜合治稅平台作用，不斷完善涉稅信息內容，努力挖掘財稅增長點。一是明確責任二是強化征管措施，切實履行職責。加強了對增值稅、營業稅、資源稅等主體稅種的稅源監控，進一步完善稅收台帳，澄清稅源底子，防止跑冒滴漏，確保了應收盡收，今年重點加強了房地產、基建、資源等重點行業的稅收清繳力度，全年共征收基建營業稅、資源稅365萬元。同時非稅收入實行執收執罰分離，計生服務所的社會撫養費征收款向縣非稅局統一解繳、統一核算，經費統一撥付，管理進一步規範。

二、惠及民生支出，城鄉群眾得到更多實惠

一是全麵落實國家強農惠農政策，通過一折通發放各類涉農補貼資金733萬元。二是安排村級一事一議財政獎補資金77萬元，改善農村生產生活環境。三是優先落實優撫對象、五保、低保等社會保障資金，切實提高社會保障能力。 四是支持醫療衛生事業發展，撥付農村合作醫療籌資經費4.8萬元，積極支持新型農村合作醫療工作，全鎮新型農村合作醫療參合人數達3.75萬人，參合率為100%，報銷醫療費用支出824萬元。五是加大社會保障支持力度，撥付新型農村養老保險籌資經費6.6萬元，保證了全鎮新型農村養老保險參保人數達2.57萬人，參保率達97%，享受新型農村養老保險補助達7944人;發放養老金679.1萬元。

三、嚴格財務支出，財務管理更加科學

一是認真執行預算資金管理製度，規範預算編製。二是強化財政審核，落實預算項目執行情況審計檢查。三是加強支出進度管理，編製支出計劃，加快資金撥付，切實保障重點支出。四是嚴格項目資金追加審核，項目間資金的調整經批準後執行。五是較好地執行中央八項規定，“三公經費”同比下降30%。

各位代表，2015年我鎮財政工作雖取得了一些成績，但仍存在一些困難和問題：一是當前經濟整體下行，增幅放緩，實體經濟運行困難，二是我鎮財政負債沉重，財政收支矛盾依然十分突出。三是財政支出結構不盡合理，財政資金使用效益還有待提高。這些問題关键词2將在今後的工作中逐步加以解決。

二、2016年財政預算(草案)

2016年預算安排按照量入為出、勤儉節約、收支平衡的原則，編製我鎮2016年財政預算;

(一)財政收入預算

2016年財政預算初步安排是：鎮財政總收入計劃為2395萬元：其中一般預算收入1277萬元，上劃省級收入計劃202.96萬元(增值稅90.63萬元、營業稅112.33萬元);上劃中央收入計劃1091.04萬元(增值稅1087.5萬元、所得稅3.54萬元)。收入分部門的情況為：國稅部門收入任務1450萬元(其中增值稅750萬元);地稅部門收入任務700萬元(其中營業稅580萬元、所得稅45萬元、其它稅種75萬元);非稅收入245萬元。

經財力測算，2016年我鎮財政財力收入計劃為2455萬元，其中一般預算收入1100萬元，上級補助收入1355萬元。

(二)財政支出預算

2016年全鎮財政總支出計劃2455萬元，其中：一般預算支出計劃(剔除專項追加支出)2257.14萬元，按支出功能科目分類為：一般公共服務907.3萬元,國防事務5萬元，公共安全28萬元，人口和計劃生育事務114.24萬元，社會保障和就業41萬元,文化體育和傳媒63.5萬元,教育12萬元,醫療衛生6.5萬元,城鄉社區事務179萬元，農林水事務616.6萬元,交通運輸2萬元，資源勘探電力信息50萬元，國土資源等事務3萬元，住房保障69萬元，其他支出60萬元;債務償還支出計劃100萬元。

上解上級支出計劃181萬元。

結餘16.86萬元。

(三)、基金收入預算200萬元(國有土地使用權出讓金收入)

(四)、基金支出預算200萬元，用於城鄉社區事務支出200萬元。

2016年是“十三五”規劃開局之年，也是鎮黨委、政府提出的把新開鎮建設成為“商貿物流重鎮”、“現代農業新鎮”、“休閑宜居名鎮”、“縣域經濟強鎮”的關鍵之年，為全麵完成全年財政預算任務，关键词2將著重落實好以下幾方麵的工作措施：

1、強化收入征管，確保完成收入任務。財稅部門按照年初上級下達的年度財稅任務，及時分解任務，落實工作措施。支持工業功能區基礎設施建設，落實財政突出貢獻企業獎勵，促進園區健康發展。發揮財政資金的引導作用，轉變招商思路，大力培育新的財源增長點、做強優勢產業、優化產業布局，全力打造“商貿物流重鎮”、“ 縣域經濟強鎮”。在預算執行過程中對收入入庫情況進行動態分析，定期與國地稅部門研究稅收征管工作，配合國地稅深入中小企業，挖掘潛在稅源，嚴防“跑冒滴漏”，確保完成全年稅收征管任務。

2.優化支出結構，提高資金使用效益。認真落實厲行節約各項規定，大力壓縮“三公”經費，從嚴控製一般性支出，將更多財政資金投向與群眾生活息息相關的民生領域，不斷增加民生支出占公共財政支出的比重。積極落實與百姓密切相關的各項實事，加大向上爭取農業、水利、環保等項目資金力度，整合農業、水利項目資金，加快農業綜合開發建設，推進農業高產創建，改變我鎮農業水利基礎設施長期落後的局麵。利用環保項目資金，繼續加大農村環境整治力度，徹底改變農村環境衛生髒、亂、差的現象。加強財政資金績效管理，完善績效評價與預算安排相結合的措施，創新財政專項資金的投入方式，提高財政資金使用效益。

3.深化財政改革，提升財政管理績效。一是深化部門預算改革，進一步完善公用定額標準，提高預算單位經費保障水平，加強部門預算執行監管力度，提高財政資金使用效率。二是推動鎮財政國庫集中支付改革，我鎮機關部門所有資金的支付將會實行國庫集中支付，提高國庫資金管理的規範性、安全性和有效性。三是推進行政事業單位資產動態管理，逐步實現對國有資產從采購、使用到報廢等各個環節的動態實時監控。四是加強項目資金監管，建立完整的資金監管製度，從項目的申報、實施、到工程的驗收，實行財政全程監督。

各位代表，关键词2將在縣局黨組和鎮黨委、政府的堅強領導下，在鎮人大的有力監督下，在全鎮社會各界的大力支持下，團結協作，紮實工作，努力奮進，為建設“一軸四鎮”而努力!

謝謝大家!