關於新開鎮2012-財政

預算執行情況和調整2013-財政

預算的報告

—2013-5-在新開鎮第五屆

人民代表大會第二次會議

 

各位代表:
　　我受鎮人民政府委托，向大會報告新開鎮2012-財政預算執行情況和2013-財政預算草案，由於去-10-份在第五屆人民代表大會第一次會議上我已就2012-1-10-財政預算執行情況和2013-財政預算（草案）作了報告，現我就去-的報告進行補充，並根據2012-財政預算執行情況和2013-我鎮社會經濟發展的實際狀況，對部份預算進行了調整，請各位代表予以審議，並請其他列席人員提出意見。

 

2012-財政預算執行情況

 
　　2012-，全鎮實現公共財政總收入1486萬元，完成全-預算1320萬元的112%，其中：一般預算收入實現1011.5萬元，完成全-預算766萬元的132%，上劃增值稅收入447萬元（省級34萬元、中央級413萬元），上劃營業稅收入8萬元，上劃所得稅收入19.5萬元。

一般預算支出完成2005.3萬元，完成全-一般預算支出計劃1584萬元的126%。主要支出項目完成情況是：一般公共服務支出577.45萬元，國防5萬元，公共安全34.84萬元，教育15萬元，文化體育與傳媒 35.2萬元；社會保障和就業支出62.13萬元；醫療衛生7.9萬元，城鄉社區事務171萬元，農林水事務453.05，資源勘探電力信息等事務304.47萬元，其它支出205.26萬元。

上解上級支出134萬元。

基金收入完成610萬元，基金支出完成610萬元。

 

2013-財政預算（草案）

（一）財政收入安排情況 ：
　　根據黨委政府確定的經濟發展目標，2013-鎮財政總收入計劃為1817萬元，比2012-的1486萬元增長22%.，其中：公共財政預算收入計劃1088萬元，上劃省級收入計劃159萬元（增值稅47萬元、營業稅112萬元），上劃中央收入計劃570萬元（增值稅563萬元、所得稅7萬元）。收入分係統情況為；國稅係統計劃750萬元，地稅係統計劃700，財政係統計劃367萬，稅收總額占財政收入的比重達到80%。稅收分部門的收入任務是：國稅部門收入任務750萬元（其中增值稅750萬元），同比增加200萬元，增長36%；地稅部門收入任務700萬元（其中營業稅448萬元、所得稅50萬元、城市維護稅60萬元、城鎮土地使用稅60萬元、教育費附加60萬元、其它稅種21萬元），同比增加100萬元，增長16.7%、財政部門收入任務367萬元（鎮林場樹木出售、金碼礬礦廠房出租等收入200萬元，國有資源有償使用收入15.6萬元、鎮計生所社會撫養費征收120萬元，公共文化和社會事業發展服務中心電視收視費收入14萬元、城建收入10萬，新開塘居委會衛生費收入7.4萬元），同比增加31萬元，增長9.7%。

經財力測算，2013-我鎮公共財政財力收入計劃為2023萬元，其中公共財政預算計劃收入1088萬元，上級補助收入計劃935萬元。

      2、工業功能區土地征收、拆遷以及基礎設施建設和相關手續的辦理共2200萬元。