榮家灣鎮住建規劃環保工作站2017-預算編報說明一、基本情況：本站共有人員40人，其中在編在崗17人(人員工資由機關統一發放)，臨聘人員23人(由財政撥付經費本站負責發放)，主要依靠財政撥款和上級撥付工作經費保持運轉。二、 預算收入1、 上級撥款：5萬元;2、 財政撥款：230.2萬元;合計預算收入235.2萬元三、 預算支出：1、在崗人員：40人，在編人員17人，人員經費由鎮機關負責發放，臨聘人員23人(其中20人辦理三性用工)，人員經費由鎮財政撥付，住建規劃站負責發放 ，全-應發工資44.16萬元。 2、臨聘人員績效工資11.04萬元，績效補貼20.8萬元。3、公用經費：159.2萬元1) 辦公費：6萬元，包括辦公用品的購買，辦公設備的維護及維修以及迎接各項檢查等開支。2) 製服購置：5.4萬元，用於常巡查及拆違行動的工作服裝。3) 巡查、拆違用車：20萬元，主要用於常巡查、車輛維修、保養、油耗以及拆違行動的租車開支。4) 值班加班：10.8萬元，主要用於節假巡查及值班的加班補助。5) 宣傳費：5萬元，主要用於規範控建公示牌等宣傳製作。6) 公務接待費：4萬元;7) 創文：20萬元，為創建文明城市開展的宣傳、文化等活動支出。8) 創衛：20萬元，創建衛生城市的各項衛生清潔開支。9) 臨聘人員績效獎：20.7萬元;用於臨聘人員的半-度及-終獎金。10) 拆違開支：16.3萬11) 其他開支: 11萬元;