榮家灣鎮2017-度財政預算收支計劃編報說明

按照《預算法》和上級關於編製2017-預算有關問題的通知要求，在綜合分析財經形勢、認真測算財力、全麵梳理甄別支出需求的基礎上，科學合理、實事求是、積極穩妥、統籌兼顧編製財政預算。

一、基本情況

榮家灣鎮為嶽陽縣縣城所在地，是全縣政治、經濟、文化中心，由原城關鎮、鹿角鎮合並而成。轄區總麵積143.3平方公裏，耕地麵積70224畝，其中水田57302畝、旱地12922畝。人口13.92萬人，其中農業人口4.3萬人，轄13個行政村，社區居委會19個，漁場1個。

全鎮財政供養人員432人。在編在職幹部職工279人，其中：行政編製86人，事業編製193人;編外人員23人;臨聘人員5人;退休幹部125人。

榮家灣鎮下轄24個部門4個片區。獨立核算部門6個分別為：農技推廣服務中心，水務工作站，衛生、計生辦公室，民政辦，勞動保障與社會救助服務中心，住建、規劃、環保工作站;內設部門18個分別為：項目辦，黨政綜合辦公室，黨建工作站，鎮紀委，績效督查辦，經管統計站，安監站，五創辦，綜治辦，司法所，扶貧辦，武裝部，文化站，鎮團委，鎮工會，鎮婦聯，保障辦，財政所;4個片區分別是：城北片，城南片，友愛片，鹿角片。

二、財政預算編製形式

1、收入形式嚴峻。一是收入任務壓力大，財力在減少。2017-縣確定我鎮的收入目標任務雖然有所減少，但收入水份短期內無法消化，減少的收入直接影響到关键词2的財力收入，本地稅源又增長乏力，收入任務減少意味著財力的減少。二是縣重點項目新的財政管理模式對鎮財政影響大，今-以來，縣改變了以前對重點項目管理方式，加之多數項目已接近尾聲，土地征收資金的管理越來越嚴，靠重點項目打擦邊球來增加鎮財政收入也越來越難。

2、支出壓力巨大。一是剛性支出不斷增加，各級各部門對財政的期望值越來越高，創文創衛支出縣財政沒有支持，綜治維穩要求也比較高，環境衛生各方資金需求要求平衡，機關部門人員雍腫，社保支出財政負擔加重，還有鎮屬部門和村、居委會等、靠、要的思想比較嚴重。二是項目後遺症顯現，撤鄉並鎮前，原有三個鄉鎮大量挪用項目資金，項目還未完全結束,從2016-底開始一係列項目遺留問題開始出現，項目資金麵臨巨大支付壓力，如果使用預算內資金支付項目資金將會造成財政運轉嚴重困難。

針對以上問題，关键词2認為一是收入上要加強勤征細管，通過對稅源情況的摸底排查，確立調點調標的目標，抓好本地稅源的征收。二是要利用好營改增政策，利用好榮家灣鎮人文資源搞好招商，招進部份建築安裝企業，壯大財源項目。三是大力壓縮非生產出，調整優化支出結構，做到有保有壓。

三、2017-預算編製的指導思想和基本原則

2017-預算編製的指導思想是：全麵貫徹落實黨的十八大及十八屆五中全會和中央、省、市、縣經濟工作會議精神，加強收入征管，不斷提高財政收入質量，積極發揮財政職能作用，優化支出結構，確保鎮黨委、鎮政府中心工作、重點項目建設和重大改革措施，著力保障和改善民生，積極推進基本公共服務均等化，提高預算編製科學化、精細化管理水平，促進我鎮經濟平穩運行。

按照這一指導思想，編製2017-財政收支預算的基本原則是：緊緊圍繞“強預算、推改革;保基本、惠民生;嚴製度、控支出;重監管、提績效”抓預算編製工作，重點突出七項原則，切實提高預算編製的科學化、規範化、精細化水平。一是收支平衡原則。二是厲行節約原則。三是保障民生原則。四是零基預算原則。五是嚴格約束原則。六是注重規範原則。七是穩健運行、審慎理財的原則。做到“三個統籌”：統籌考慮收支平衡、單位之間的平衡;統籌考慮逐步消化曆史遺留問題;統籌考慮全鎮經濟社會發展形勢。

三、2017-預算編製的指導思想和基本原則

2017-預算編製的指導思想是：認真貫徹落實黨的十八屆四中全會和省、市、縣有關會議精神，積極發揮財政職能作用，優化支出結構，確保鎮黨委、鎮政府中心工作、重點項目建設和重大改革措施，著力保障和改善民生，積極推進基本公共服務均等化，提高預算編製科學化、精細化管理水平，促進我縣經濟平穩增長。

按照這一指導思想，編製2017-財政收支預算的基本原則是：緊緊圍繞“強預算、推改革;保基本、惠民生;嚴製度、控支出;重監管、提績效”抓預算編製工作，重點突出七項原則，切實提高預算編製的科學化、規範化、精細化水平。一是收支平衡原則。二是厲行節約原則。三是保障民生原則。四是零基預算原則。五是嚴格約束原則。六是注重規範原則。七是穩健運行、審慎理財的原則。做到“三個統籌”：統籌考慮收支平衡、單位之間的平衡;統籌考慮逐步消化曆史遺留問題;統籌考慮全鎮經濟社會發展形勢。

四、2017-財政收入計劃安排情況

受整體經濟增速持續放緩、主體稅源行業效益下滑等因素影響，2017-經濟形勢仍將複雜、嚴峻，財政運行麵臨巨大困難。2017-关键词2確定了2512.3萬元的財政總收入目標任務，其中國稅部門1520萬元(含營改增增值稅600萬元)，地稅部門570萬元，財政部門422.3萬元。

2017-我鎮公共財政預算收入計劃5347.28萬元，其中地方公共財政預算收入1536.55萬元，上級補助收入3310.73萬元。

(一)、一般公共預算收入1536.55萬元。

1、國稅772.5萬元。

說明：①普通增值稅任務數為920萬元，稅收分級次劃分，其中：上劃中央級690萬元，省級57.5萬元，鎮本級172.5萬元;②營改增增值稅任務數600萬元，稅收分成鎮本級600萬元。

2、地稅545.52萬元。

說明：任務數為570萬元，稅收分級次劃分，其中：上劃24.48萬元，鎮本級545.52萬元。

3、非稅收入422.3萬元。

(1)社會撫養費征收80萬元。

(2)農技推廣種業服務收入12萬。

(3)國有資產有償使用收入50.3萬元。

①混凝土公司租金15萬元;

②白洋水庫租金14萬元;

③大毛家湖大港5萬元;

④晏家湖租金0.3萬元，

⑤鎮磚廠租金11萬元，

⑥漁池5萬元。

(4)農業發展專項資金280萬元。

4、上劃中央兩稅返還406.8萬元。

5、剔除98-固定收入基數582.57萬元，稅收手續費28萬元。

(二)、上級補助收入3810.73萬元。

1、基數補貼170萬元。

2、村級組織運轉經費轉移支付704.3萬元。

3、農業稅、特產稅、稅改轉移支付267.12萬元。

4、工資轉移支付113.49萬元。

5、湖區轉移支付65.1萬元。

6、核減計稅麵積補助50萬元(榮灣湖項目上收縣計提分成含興無村4萬、大成村4萬)。

7、一般性轉移支付1813.52萬元。其中：財力轉移支付108.46萬元;稅收上台階獎10萬元;體製補助149.22萬元;均衡性轉移支付1481萬元;醫保補助6.4萬元;一次性補助58.44萬元。

8、其他收入127.2萬元(代發麻塘辦事處2017-1-3-人員經費127.7萬元)。

(三)、債務收入200萬元(收回代縣墊付禁炮專項支出)。

(四)調入資金300萬元(項目協調收入)

2017-度我鎮政府性基金預算收入計劃600萬元。

中小型水庫移民後期扶持基金收入計劃96萬元,土地出讓收入504萬元。

五、2017-度支出預算安排情況

2017-，根據財力預測情況及各單位支出需求情況測算看，全-財力缺口巨大，財政麵臨的困難前所未有，根據統籌兼顧，確保重點，保證政府公共支出的合理需要的前提為依據。

第一、一般公共預算支出計劃5342.8萬元。

(一)安排2016-度結轉支出398.92萬元。

1、鎮機關支出54.62萬元(機關支出23萬元，黨建支出2.3萬元，政協工作經費1.2萬元，鎮村官補助22.14萬元，其他支出1.5萬元，遺囑費支出4.48萬元);

2、住房公積金繳費支出101.7萬元;

3、國防支出8萬元;

4、環境衛生整治支出2.8萬元;

5、財政工作經費1.7萬元;

6、交通支出1萬元;

7、計劃生育支出5.4萬元;

8、債務置換支出130萬元;

9、安全生產支出(煙花企業退出補償資金)10萬元;

10、林業支出5萬元;

11、 勞動平台建設支出4.8萬元;

12、農推中心人員經費1萬元;

13、教育支出2萬元;

14、文明創建支出20.2萬元;

15、公共文化支出3.24萬元;

17、離任村幹部工資27.46萬元;

18、住建、規劃、環保工作支出10萬元;

19、水利建設支出10萬元;

(二)安排2017-度計劃支出4943.88萬元。

按支出功能分類具體為：

1、一般公共服務支出1879.41萬元

(1)人大事務支出24萬元。

①人大代表調研工作經費6萬元;

②人大代表誤工補助4萬元;

③人大活動組織(視察)2萬元;

④人大運轉工作經費2萬元;

⑤人大會議支出10萬元。

(2)政協事務支出4萬元

①政協委員調研工作經費2萬元;

②政協工作經費1萬元;

③政協會議支出1萬元。

(3)政府辦公廳及相關機構事務1540.76萬元。

①政府人員經費999.2萬元。

人員工資501.8萬元(含機關、財政所、公共文化和經管站人員基本工資);

人員津補貼383.7萬元(含機關、財政所、公共文化和經管站人員津補貼);

鄉鎮補貼93.7萬元(含機關、財政所、公共文化和經管站人員鄉鎮工作補助);

貨幣化公務補貼9萬元(含機關、財政所、公共文化和經管站人員貨幣化公務補貼);

大學生村官補助8.8萬元(大學生村官4人，每-人均補助2.2萬元);

三支一扶人員補助2.2萬元(三支一扶1人，每-人均補助2.2萬元)。

②公用經費541.56萬元。

鎮機關辦公費50萬元(辦公設備小型維修，辦公生活用品開支，學習書籍學習用品添置等，常辦公用品開支，其他零散支出開支等);

印刷費10萬元(打印紙、耗材、製度牌、宣傳、噴繪招牌等);

水費1.6萬元;

電費支出23萬元;

郵電費10萬元(電話包幹費，網絡費，網絡維護);

物業管理費20萬元(機關門衛、機關院落綠化、防蟲、防疫等);

交通費6萬元(按縣規定主要用於防火救災等突發事件);

差旅費5萬元;

機關維修費62萬元(機關辦公樓家屬樓、內設部門站所辦公樓家屬樓、食堂及禮堂改造等);說明：機關維修總支出200萬元，使用2016-度平台建設資金指標68萬元，其他往來結餘指標70萬元，本-度列支62萬元;

會議費6萬元(會議夥食、會議資料、會議宣傳等費用);

勞務費3萬元(臨時性勞務開支);

機關辦公設備購置30萬元(明細見采購預算);

公務接待費用14萬元;

機關食堂經費開支90萬元;

住房公積金單位負擔部分99.26萬元(含機關、財政所、公共文化和經管站人員)

其他工資福利支出111.7萬元(機關加班補助8萬元;第十三-工資55.6萬元;輪崗人員經費13.8萬元;輪崗人員社保繳費34.3萬元)。

(4)財政事務支出7萬元(財政財務管理，財政資金、項目資金運行監督、抽查巡查，固定資產管理，債權債務管理，惠農資金發放、公示，一事一議財政獎資金管理，財政信息化建設等)。

(5)稅收事務支出7萬元。

①稅務宣傳2萬元;

②協稅護稅5萬元(稅收台賬建立、更新，協稅護稅動態管理工作經費等)。

(6)紀檢監察事務支出11.5萬元。

①紀檢督察人員辦案補貼2萬元(按縣規定補助紀檢人員辦案補助);

②紀檢督察辦案經費3.5萬元;

③常督辦工作經費6萬元(督查辦公用經費)。

(7)群眾團體事務支出101.15萬元。

①團委、婦聯、統戰工作經費2萬元;

②工會經費99.15萬元

鎮幹部職工205人節慰問物資發放300元/人共7個節計43.05萬元;

鎮幹部職工205人生300元/人共計6.15萬元;

三八婦女節慰問3萬元;

老幹部重陽節慰問55人500元/人共計2.75萬元

鎮幹部職工患病、困難等慰問經費20萬元;

職工醫療互助補貼2.2萬元;

體檢經費18.6萬元(鎮幹部職工205人800元/人共計16.4萬元，老幹體檢經費55人400元/人共計2.2萬元);

老人門球活動經費2.4萬元;

工會工作經費1萬元(幹部職工教育相關經費開支，單位文體活動如文藝匯演、體育比賽及獎勵經費開支，組織會員觀看電影及開展春遊秋遊等工作集體活動相關費用開支)。

(8)黨委及相關機構事務支出157萬元。

①黨委常事務及其他黨務活動支出7萬元;

②黨建專項經費支出150萬元。

(9)宣傳事務支出15萬元

①網絡輿情監控工作經費3萬元;

②宣傳報刊報道工作經費2萬元;

③幹部宣傳報道獎勵開支1萬元;

④其他宣傳活動應對經費9萬元。

(10)其他一般公共服務支出12萬元

片區工作經費12萬元(城南片3萬元，城北片3萬元，友愛片3萬元，鹿角片3萬元);

2、國防支出6.5萬元

(1)兵役征集工作經費2.5萬元。

(2)國防宣傳教育開支1 萬元。(民兵整組、陣地建設、夏令營等)。

(3)民兵訓練經費1.5萬元;

(4)預備役訓練經費1.5萬元。

3、公共安全支出147萬元

(1)公安支出74萬元

①社會治安綜合治理17萬元(城南派出所、城北派出所、鹿角派出所、麻塘派出所);

②禁黃、賭、毒管理經費4萬元(城南派出所、城北派出所、鹿角派出所、麻塘派出所);

③防範和處理邪教犯罪經費3萬元(城南派出所、城北派出所、鹿角派出所、麻塘派出所);

④其他公安支出31萬元(專項審批)

⑤彌補辦公經費不足9萬元(主要用於派出所辦公場所維修城北派出所6萬元，鹿角派出所3萬元)

⑥其他公安支出10萬元(縣政法專項支出含交警隊及治安大隊等專項工作經費)。

(2)法院支出6萬元(榮家灣法庭)。

(3)司法支出8萬元。

①普法宣傳開支2萬元;

②基層司法業務工作經費3.5萬元;

③其他司法支出2.5萬元(社區矯正管理、強製隔離戒毒等)。

(4)其他公共安全支出59萬元(說明：政法支出總支出84萬元，其中使用2016-政法指標結餘資金25萬元，2017-預算列支59萬元)。

①政法常事務工作經費7萬元;(政法工作片區公用經費)

②突發事件處置經費27萬元(專項審批);

③民調專項工作經費20萬元(專項審批);

④社會治安綜合治理網格化管理30萬元(專項審批)。

4、教育支出59.5萬元

(1)教育教學管理事務補助18萬元(彌補辦公經費不足)。

(2)教育教學獎勵資金13.5萬元。

(3)其他教育支出28萬元(基礎設施改善如校舍維修，老幹教師慰問，教育行政協調事務開支等)。

5、文化體育與傳媒支出27萬元

文化支出27萬元。

①群眾文化支出15萬元(如大型文藝節目編排演出等);

②文化創建樣板點4萬元(專項審批);

③基層文化工作經費8萬元(詩社經費4萬元，其他群團經費1萬元，添置書、樂器等1萬元，辦公經費1萬元，送電影下鄉讚助經費1萬元)。

6、社會保障和就業支出742.46

(1)人力資源和社會保障管理事務支出100.86萬元(說明：財政對社保基金補助總支出110.86萬元，其中使用2016-度鄉鎮社保工作經費指標10萬元，本-度列支100.86萬元)。

①人員經費106.86萬元(工資 39.2萬元，津補貼29.4萬元，鄉鎮補助6.5萬元，貨幣化公務補助0.6萬元，社保繳費單位負擔部分31.16萬元);

②公用經費4萬元(辦公費，招待費，就業 推介、勞務培訓等其他支出)。

(說明：鎮安排從勞動平台建設資金中統籌安排5萬元用於新農合、新農保工作經費及企業聯手幫扶等工作經費，不作經費預算列支)。

(2)民政管理事務支出106.6萬元。

①民政專項經費支出78萬元(特殊群體優撫補助、維穩接訪工作經費、低保評議工作經費等);

②公用經費10萬元(辦公費、招待費等);

③死亡撫恤金及安葬費18.6萬元。

(3)財政對社會保險基金的補助287.7萬元

財政對社會保障繳費單位負擔部分：

1、養老保險單位負擔部分165.4萬元(含機關、財政所、公共文化和經管站人員)，

2、職業-金單位負擔部分66.2萬元(含機關、財政所、公共文化和經管站人員)，

3、醫保單位負擔部分50.5萬元(含機關、財政所、公共文化和經管站人員)，

4、公傷保險單位負擔部分5.6萬元(含機關、財政所、公共文化和經管站人員);

(4)行政事業單位離退休支出219.3萬元。

①退休人員津補貼215.3萬元(全鎮退休人員2017-1-3-159人，2017-4-12-125人)。

②退休人員補助支出4萬元(老幹集體活動交通費1萬元，老幹支部經費1.5萬元，老幹活動經費開支1.5萬元)。

(5)特困人員供養支出28萬元。

①敬老院管理工作經費17萬元(鹿角敬老院、友愛敬老院、麻塘敬老院、城關敬老院)。

②敬老院小型維修6萬元(專項審批)

③失能五保戶集中供養支出5萬元。

7、醫療衛生與計劃生育支出288.28萬元

(1)基層醫療衛生機構9萬元(彌補衛生院經費不足，鹿角鎮衛生院3萬元、城關衛生院3萬元、城關衛生股3萬元)。

(2)人口與計劃生育事務支出279.28萬元。

①人員經費151.28萬元(工資54.8萬元，津補貼43.2萬元，鄉鎮補助9.7萬元，貨幣化公務補貼1.18萬元，社會保障繳費單位負擔部分42.4萬元);

②公用經費16萬元：辦公費(含專用設備購置詳見采購預算)，電費，郵電費，公務接待，交通費(用於突發事件、計生迎檢等)，培訓費(計生專幹業務培訓等)，會議費(每-計生專幹例會等);

③計劃生育家庭獎勵13萬元(兩女結紮戶養老金鎮配套資金，三查、四術等工作經費);

④手術遺留問題處理工作經費7萬元;

⑤衛計辦專項工作經費12萬元;

⑥計生非稅收入列支80萬元。

8、節能環保支出79.7萬元

(1)環境衛生管理事務支出17萬元

①環境衛生管理經費3.5萬元(用於招待費、協調開支等，說明：-度縣環境衛生排名1-7名核定為5萬元，排名8-11名核定為4萬元，排名12-14名核定為3萬元);

②環境衛生交通費補助7萬元(-檢查、季度排名、衛生督查等);

③環境衛生獎勵資金3萬元(季獎前三名1.8萬，-獎前三名1.2萬元);

④村級環境衛生標牌標識評比欄製作3.5萬元。

(2)城關片區環境衛生支出23.2萬元

①榮新公路環境衛生保潔承包3.2萬元;

②環衛所垃圾運費20萬元;

說明：環境衛生保潔員人員經費120萬元(保潔員126人，人平0.96萬元每-)由勞動局撥付的公益性崗位補貼資金專項支付;

說明：村級組織服務群眾專項經費13萬元，從縣撥環境衛生整治專項經費中列支。

(3)鹿角片區環境衛生支出39.5萬元

①環境衛生保潔人員經費10.7萬元(鹿角“五路”保潔員工資);

②村級環境衛生管理經費28.8萬元;

說明：村級組織服務群眾專項經費33萬元，從縣撥環境衛生整治專項經費中列支。

9、城鄉社區管理事務支出230.2萬元

(1)城鄉社區管理事務支出149.2萬元。

①住建、規劃、環保工作站臨聘人員經費76萬元(20人辦理三性用工，含人員工資、巡查、加班等);

②住建、規劃、環保工作站製服購置5.4萬元(27套);

③巡查用車20萬元(巡查車3台，油耗，車輛保養維修，車保險，司機補助);

④在編幹部人員加班及績效考核及節假值班巡查補助10.8萬元(18人);

⑤控建拆違宣傳等費用5萬元(含規範建房公示牌4萬元);

⑥住建、規劃、環保工作站公用經費26萬元(辦公費用5萬元，環保工作經費2萬元，城建工作經費2萬元，危房改造經費3萬元，迎檢及其他開支20萬元);

⑦大型拆違活動工作經費6萬元(專項審批一事一議)。

(2)其他城鄉社區支出81(創建文明城市專項經費)說明：創文預算支出90萬元，使用2016-度文明創建結餘資金9萬元，本-度安排預算81萬元。

①創文宣傳建設開支30萬元;

②社區創文工作經費10萬元;

③創文陣地建設開支10萬元;

④創文活動經費10萬元(未成-人教育活動、道德教育活動等);

⑤創文衛生死角清理費用20萬元;

⑥其他創文開支10萬元。

10、農林水支出1247.23萬元

(1)農業支出293.4萬元(農技推廣服務中心)。

①人員經費254.4萬元(農推中心人員工資95.1萬元，津補貼69.1萬元，鄉鎮補助17.1萬元，貨幣化公務補貼1.4萬元，社會保障繳費單位負擔部分71.7萬元);

②公用經費17萬元(辦公費，印刷費，電費，郵電費，公務接待經費，交通補助，生活困難補助、慰問金等支出，衛生費、滅鼠經費、路燈電費、收視費等費用);

③農業專項工作支出10萬元(動物春秋防疫、病蟲害防治及無害化處理工作經費等);

④農業非稅收入列支12萬元。

(2)林業支出8萬元(森林防火及林業病蟲害防治等經費)。

(3)水利支出215.43萬元。

①水務工作站人員經費78.93萬元(工資29.6萬元，津補貼23.4萬元，鄉鎮補助5.5萬元，貨幣化公務補貼0.63萬元，社會保障繳費單位負擔部分19.8萬元)。

②水務工作站公用經費6萬元(辦公費，印刷費含警示牌、打印費、橫幅製作、耗材等，電費，郵電費，招待費，交通巡查費，維修費等);

③防汛、抗旱專項支出100萬元(專項審批一事一議);

④排漬電費支出20萬元(原城關片區機埠3個，原鹿角片電排1個);

⑤榮灣湖水庫轉移支付5萬元;

⑥水務工作站非稅收入列支5.5萬元。

(4)扶貧支出11.4萬元(說明：扶貧總支出17萬元，其中使用2016-扶貧債券資金5.6萬元，本-度預算安排列支11.4萬元)

①扶貧工作經費2萬元;

②扶貧專項支出15萬元(到村到戶補助扶貧經費)。

(5)農村綜合改革支出716萬元。

①對村級組織運轉經費補助支出322萬元(13個大村46個村);

②對農村居委會運轉經費補助支出14萬元(鹿角居委會);

③對城鎮社區運轉經費補助支出380萬元(19個社區)。

(6)農村經營管理工作和統計工作經費3萬元(確權領證、土地流轉、農民負擔等專項審批)。

11、交通運輸支出10萬元(說明：交通運輸總支出40萬元，其中使用2016-休閑旅遊基金指標結餘30萬元，本-度預算列支10萬元)

①交通工作經費1萬元;

②楊茂橋新建補助支出20萬元;

③鎮域省道，縣道，鄉道，村道路麵養護、道路除草以及損壞道路維修等支出19萬元。

12、資源勘探信息等支出33.7萬元

(1)安全生產監管33.7萬元

①崗位津貼3.2萬元(12人每-220元);

②公用經費6萬元(招待費，交通費，培訓費，隱患協調經費萬元，安全生產宣傳、教育，安全生產管理及監督檢查等支出);

③省級安全示範創建20萬元(專項審批一事一議);

④安全器材添置支出1.5萬元;

⑤禁炮和炮廠退出專項工作經費3萬元。

13、國土氣象等事務支出6萬元

(1)國土資源事務支出6萬元。

①國土資源管理所撥款6萬元(彌補經費不足、地質災害點防治整治專項經費及林衝路移民建鎮辦理手續費)。

14、預備費166.7萬元

提取預備費171.2萬元(根據預算法規定按一般公共預算支出額的3%設置預備費用於自然災害及不可預見的特殊事項支出);

(三)縣級代扣支出20.2萬元。

1、離休幹部補助4萬元;

2、收治中心經費5萬元;

3、水稻保險經費4.2萬元;

4、環境衛生整治考核7萬元;

第二、基金預算支出計劃600萬元。

中小型小庫移民後期扶持基金支出計劃96萬元，其他基礎設施建設支出504萬元，主要用於農村農田水利基礎設施建設。

綜合2017-度公共財政預算收支情況，收入5347.28萬元，支出5342.8萬元，結餘4.48萬元，結餘資金用於消化以前-度赤字。

綜合2017-度基金預算收支情況，收入600萬元，支出600萬元，收支平衡。

榮家灣鎮財政所

2017-4-10