關於榮家灣鎮2016-財政預算執行情況和
2017-財政預算草案的報告
——2016-11-18在榮家灣鎮第一屆
人民代表大會第一次會議上
鎮財政所長陳複軍
各位代表：
受鎮人民政府委托，我向大會報告2016-財政預算執行情況和2017-財政預算草案以及今後五-財政工作計劃，請予審查，並請各位列席人員提出意見。
一、2016-財政預算執行情況
2016-以來，受經濟增長放緩等宏觀因素影響，以及我縣壓縮重點項目建設，減緩項目推進，加上我鎮立足於縣城以服務縣域經濟發展為主，缺乏穩定增長的主體稅源，組織收入困難加劇，財政增收乏力。麵對前所未有的困難，全鎮財稅部門在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大、政協的大力支持下，努力克服各種減收因素影響，加大收入征收力度，提高服務民生保障、科學理財能力明顯提升，較好地完成了抓收入、保支出、抓管理、促項目等工作任務。
2016-全鎮財政總收入預計完成3921.7萬元，為預算的100%。其中：地方公共財政預算收入2337.5萬元;上劃中央和省級收入668.48萬元。
全-預計完成公共財政預算總收入7915.21萬元。其中：地方公共財政預算收入2337.5萬元，上級補助收入5031萬元;調入基金收入546.71萬元，公共財政預算總支出完成7915.21萬元，其中：一般公共財政預算支出7176.53萬元，上解上級支出738.68萬元。
政府性基金收入完成19838萬元(含上級轉移支付);政府性基金支出預計完成19838萬元。
回顧今-來的預算執行和財政工作，主要有以下幾個特點：
(一)凝聚合力抓收入，確保收入任務。堅持把抓收入作為財政工作第一要務，確保財政收入任務的完成。一方麵，頂住任務壓力，攻堅克難。今-三鎮合並以來，我鎮財政收入任務重，壓力大，國地稅收入任務為4090萬元，占全縣鄉鎮總任務的40%，加上當前关键词2正處於經濟發展由高速增長向中低速增長的轉軌期，同時，榮家灣鎮作為縣城，主要定位為服務縣域經濟，自己沒有大的財源項目作為支撐，財政收入組織十分艱難，因此要完成全-任務，关键词2必須發揚紅軍長征精神，一往無前，攻堅克難。另一方麵，統籌安排，勤征細管。為加強收入的征管，关键词2組織了十九人的征收隊伍，積極配合國地稅部門，在極其嚴峻的收入形勢麵前，全鎮財稅部門主動適應財政經濟發展新常態，加強收入調度，創新征管機製，摸清稅收底子，做到應收盡收;嚴格依法治稅，不折不扣落實各項稅收優惠，切實做實收入盤子。強化財務管理，優化支出結構。今-以來，关键词2強化了支出的管理，不斷探索和創新撤鄉並鎮後的財政管理新模式，確保財政運行基本平穩。一是，健全了各項財務規章製度。榮家灣鎮是一個三鎮合一的鄉鎮，機關部門人員多，征地拆遷項目多，財政支出基數大，如果不健全相關財務規章製度，加強財務管理，極易造成財務上的混亂，因此，根據我鎮的特點和曆來的工作經驗，逐步完善相關的財務規章製度，关键词2製訂了《榮家灣鎮機關財務製度》、《榮家灣鎮項目財務管理製度》以及《榮家灣鎮敬老院財務管理製度》，對相關的財務收支進行了嚴格的要求和規定。二是強化了財政預算編製與執行。一方麵2016-的財政預算的編製关键词2克服了時間緊、情況不熟悉的不利因素，在黨委政府的高度重視下，堅持“兩上兩下”的編製原則，嚴格按程序編製，並緊緊圍繞“強預算、推改革;保基本、惠民生;嚴製度、控支出;重監管、提績效”抓預算編製工作，切實提高預算編製的科學化、規範化、精細化水平。同時做到“三個統籌”：統籌考慮收支平衡、單位之間的平衡;統籌考慮逐步消化曆史遺留問題;統籌考慮全鎮經濟社會發展形勢。另一方麵在預算執行過程中，关键词2堅持按-初預算執行不走樣，目前預算執行情況良好。三是優化了支出結構。关键词2的財政仍然是一個吃飯財政，因此关键词2把保工資、保運轉作為关键词2財政支出的必保事項，今-我鎮所有部門站所全部實行了全額預算，部門站所所有工作人員工資全部納入財政工資統發，並按人員數量實行了定員定額預算，安排了工作經費，從而確保了幹部職工的工資及時發放，確保了機關部門的正常運轉，提高了幹部職工的工作積極性。
(二)提高保障能力，確保民生支出。关键词2加大對民生支出的投入，支持各項社會事業發展。加大支農力度。加強涉農資金監管，全麵落實各項惠農政策，按上級要求，將農業“三項補貼”合並為農業支持保護補貼，提高農民種糧積極性。全鎮共發放耕地地力保護資金840萬元，投入一事一議資金184萬元，完成一事一議建設項目30處，受益村民6.6萬人。投入168.8萬元用於農村環境衛生整治，農村環境衛生得到極大改善。支持教育事業發展。鎮財政今-安排教育支出124萬元，其中15萬元用於彌補學校辦公經費不足，25萬元用於對優秀教師的獎勵，40萬元支持義務教育階段薄弱學校改造、校舍維修改造等項目建設，其他教育事業支持44萬元。提高社會保障水平。鎮財政今-安排在民政上資金為103.6萬元，主要用於特殊群體優撫補助、維穩接訪工作經費、低保評議工作經費等。另撥付城鄉救助資金153.5萬元、優撫資金145.5萬元、其他民政專項資金48.3萬元，確保了困難群眾和低收入家族生活得到保障。同時安排了公益性崗位補貼26萬元，通過勞務派遣方式幫助9位越戰退伍軍實現了再就業。
(三)加大資金整合力度，提高資金使用效率。為緩解收入增幅放緩與支出剛性增長的矛盾，鄉村兩級今-以來共向上爭取各種專項資金2909萬元，重點保障好新農村建設、農村環境綜合整治、溝渠疏浚等政府投資重點項目建設，爭取到中央債務資金1267萬元，全麵化解了政府部門所欠信用社債務。爭取到上級部門防汛經費107.1萬元，緩解了本級財政支出壓力，充分發揮了財政資金效益。
在肯定成績的同時，关键词2也清醒地認識到，財政工作還存在一些矛盾和問題，主要表現在：一是剛性支出壓力大。增資、社保等民生支出需求越來越大，尤其是受政策性增資影響，單位負擔社保繳費部分增加較多;三鎮合一、各部門合並、村級組織合並加之各部門人員經費由鎮財政全額負擔，剛性支出口子增大。產業開發、城鄉建設等方麵都需要財政投入，財政收支矛盾十分突出。二是財政管理難度大。當前我鎮有財政供養人員425人，財務管理要求越來越高，缺乏過緊子的思想，大手大腳，奢侈浪費的現象較嚴重，同時，預算理念不強，財政幹部人員偏多，作風不實，財政監督管理水平有待進一步提高等等。對此，关键词2將認真研究，不斷完善工作措施，努力予以解決。
二、2017-財政預算草案
2017-我鎮財政工作和預算編製的指導思想是：全麵貫徹落實黨的十八大及十八屆六中全會和中央、省、市、縣經濟工作會議精神，加強收入征管，不斷提高財政收入質量，積極發揮財政職能作用，優化支出結構，確保鎮黨委、鎮政府中心工作、重點項目建設和重大改革措施，著力保障和改善民生，積極推進基本公共服務均等化，提高預算編製科學化、精細化管理水平，促進我鎮經濟平穩增長。
根據上述指導思想，按照全口徑預算管理要求，2017-財政收支預算草案由公共財政預算、政府性基金預算二部分組成。
1.公共財政收支預算
2017-全鎮財政總收入計劃完成4200萬元，增長6%左右，比上-增加278.3萬元。其中：地方公共財政預算收入2512.3萬元，增加174.8萬元，增長7%;上劃中央和省級收入771.98萬元，增加103.5萬元，增長4.8%。
2017-預算收支平衡計劃是：按照全口徑預算管理要求，公共財政預算總收入為8699.26萬元。其中：地方公共財政預算收入2497.1萬元，上級補助收入5243.31萬元;調入資金958.85萬元。公共財政預算總支出8699.26萬元，其中一般公共財政支出7839.68萬元，上解支出738.68萬元，-度結餘120.9萬元。
2.政府性基金收支預算
2017-政府性基金預算收支計劃是：政府性基金收入計劃10000萬元(含上級轉移支付)，減少12030萬元;政府性基金支出預計完成10000萬元，減少12030萬元，-度收支平衡。
三、今後五-財政工作計劃
為確保完成本屆政府的工作任務，关键词2財政將在今後五-著重抓好以下四個方麵的工作：
(一)支持鎮域經濟發展，夯實財政收入基礎。关键词2將充分利用縣城樞位優勢，重點發展第三產業，加快項目推進，帶動相關行業的發展，夯實財稅基礎，五-之內在逐步消化財政收入水份的基礎上-均增長6%，進一步提高財政收入質量。加快推進項目協調。全力保障縣級重點項目資金需求，加快項目協調進度，以項目協調推動經濟發展、結構調整和財源培植。優化項目服務，幫助解決項目建設過程的實際困難。全力支持我鎮重點稅源企業，幫助骨幹企業挖潛增效，渡過難關，確保重點企業渡過困難時期。支持服務業加快發展。充分利用“營改增”契機和縣級工業園區、鎮工業功能區，支持發展休閑農業、餐飲、娛樂、現代物流、倉儲、科技服務等服務行業，形成與新型工業化和新型城鎮化協調發展的服務體係。扶持建築業發展。加大對建築業扶持力度，建立相關激勵機製，充分利用鎮屬建築企業，同時吸引在外鄉友回鄉注冊建築公司，培植重點財源項目，增加稅收收入增長新動力，形成經濟增長新常態。
(二)支持民生改善，促進社會和諧穩定。改善民生是社會和諧穩定的重要條件，而社會和諧穩定是實現持續發展的基本前提。越是經濟高速發展，越要關注發展的不平衡。加大扶貧資金投入。扶貧開發事業承擔著鞏固溫飽成果、加快脫貧致富、改善生態環境、提高發展能力、縮小發展差距的曆史使命，是維護社會和諧穩定的重要方麵。关键词2將積極向上爭取扶貧資金的基礎上，加大鎮財政投入力度，確保按照中央、省、市要求，消除貧困，改善民生，完成扶貧脫貧任務。統籌農業農村發展。統籌城鄉經濟社會發展,建設現代農業,發展農村經濟,增加農民收入,是全麵建設小康社會的重大任務。关键词2將統籌整合財政支農資金，支持農田水利、飲水安全、農村公路、環境衛生等農村基礎設施和生態環境建設，提高農業綜合生產能力;推進農村公共服務體係建設，全麵落實強農惠農富農政策，切實讓廣大農民享受經濟發展的成果。完善社會保障體係。充分利用勞動平台建設資金和公益性崗位補貼資金，支持實施積極的就業政策，安排公益性崗位補貼幫扶就業困難群體就業;加大保障性住房資金籌措力度，要繼續推進保障性安居工程建設，實現保質按期竣工，確保分配公開公平公正，使建設成果惠及更多中低收入住房困難群眾，更好地發揮保障房建設對改善民生、穩定增長、調整結構的重要作用。確保教育、衛生投入。建立教育、公共衛生投入增長常態新機製，完善以獎代投新機製，支持教育、公共衛生事業發展，提升中小學素質教育水平和基層醫療服務能力。
(三)規範支出管理，加強財政監督。規範財政支出管理，加強財政監督，提高財政資金使用的規範性和有效性，是財政部門的職責所在。健全和完善相關財務製度，根據我鎮實際情況，進一步健全完善財務製度，建立一套比較完善的、涉及所有部門和專項資金的財務製度，規範財務管理，強化製約監督，完善運行機製，為財務管理有序的開展提供有力的製度保障。強化預算約束，提高鄉鎮領導預算意識，牢固樹立先有預算後有支出的觀念。細化預算編製，嚴格預算執行。積極推進預算公開，所有部門和單位財政撥款安排的“三公”經費預決算公開做到全覆蓋。加快建立全麵規範、公開透明的現代預算製度，建設陽光政府、責任政府。加強並鄉合村後的財務管理，認真做好清產核資與債務清理，杜絕新增債務發生。加強村級財務製度建設，建立健全村級財務收入管理與財務開支審批、資產資源管理、債權債務管理等財務管理製度，堅持財務公開，接受群眾監督。
(四)推進鄉鎮財稅體製改革，建立現代財政管理製度。按照縣財政局的統一安排和部署，進一步深化鄉鎮財稅體製改革，切實提高鄉鎮財政運行的規範性和透明度，深化預算製度改革。進一步完善全口徑預算管理，將政府的收入和支出全部納入財政預算。探索建立跨-度預算平衡機製，增強財政政策的前瞻性和財政發展的可持續性。推行鄉鎮預算績效評價管理改革，促進績效評價與預算編製、執行、監督的有效銜接，加強對所有財政性資金的事前、事中、事後全過程監督，提高財政資金的使用效率。實施政府集中采購製度，探索鄉鎮政府集中采購，編製政府集中采購預算，嚴格控製采購計劃，無預算和超預算項目禁止申報采購計劃，切實增強采購預算和計劃的約束力。加強國有資產管理，逐步摸清資產家底，進一步完善國有資產管理相關製度，明確國有資金管理職責，建立國有資產台賬，做到賬賬相符、賬實相符，規範國有資產收益和處置程序。實施國庫集中支付改革。啟動鄉鎮國庫集中支付改革，將所有財政性資金都納入國庫單一賬戶體係，收入直達國庫，支出直達工程、勞務及貨物收款人，進一步加快資金撥付進度。推行公務卡支付製度，逐步提高結算範圍，逐步提高財政直接支付比例，公務支出透明度不斷增強。加大財政幹部培訓力度，完善財政幹部學習製度和激勵機製，加大財政幹部培訓力度，財政所組織培訓每-不少於7個課時，努力提高財政幹部服務基層的能力，全麵提高財政幹部業務素質和管理水平。
各位代表，2017-是全麵深化財政改革的攻堅之-，关键词2將在鎮黨委、政府的正確領導下，在人大依法監督下，認真落實本次大會對財政工作的各項決議，進一步堅定信心，堅定不移，紮實工作，求真務實，開拓進取，全力以赴完成各項財政工作任務，為促進全鎮經濟持續健康發展和社會和諧穩定做出新的貢獻!
| 嶽陽縣2017-鄉鎮公共財政預算收支總表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入項目 | 金額 | 支出項目 | 金額 |
| 一、地方公共財政預算收入 | 2497.10 | 一、本-鄉鎮支出 | 7662.00 |
| 1、國稅 | 397.50 | 201一般公共服務 | 2794.2 |
| 2、地稅 | 1551.70 | 203國防 | 10 |
| 3、非稅收入 | 547.90 | 204公共安全 | 243.4 |
| 二、上級財政補助收入 | 5243.31 | 205教育 | 124 |
| （一）上劃中央兩稅返還 | 275.50 | 206科學技術 | 0 |
| （二）省管縣營業稅、增值稅基數返還 | 292.82 | 207文化體育與傳媒 | 293 |
| （三）基數補貼 | 278.89 | 208社會保障和就業 | 705.5 |
| （四）轉移支付 | 2629.80 | 210醫療衛生與計劃生育 | 705.7 |
| 1、稅改轉移支付 | 217.08 | 211節能環保 | 168.8 |
| 2、取消農業稅轉移支付 | 74.85 | 212城鄉社區 | 392.5 |
| 3、取消特產稅轉移支付 | 39.98 | 213農林水 | 1865.7 |
| 4、工資財力轉移支付 | 152.44 | 214交通運輸 | 30 |
| 5、村級組織運轉轉移支付 | 588.00 | 215資源勘探信息等 | 31.9 |
| 6、湖區轉移支付 | 115.30 | 216商業服務業等 | 0 |
| 7、鐵山水資源保護專項 | 217金融 | 0 | |
| 8、特殊事項 | 50.00 | 220國土海洋氣象等 | 6 |
| 9、一般性轉移支付 | 1392.15 | 221住房保障 | 0 |
| ①財力轉移支付 | 153.18 | 222糧油物資儲備 | 0 |
| ②體製補助 | 50.18 | 227預備費 | 241.8 |
| ③均衡性轉移支付 | 1094.37 | 229其他 | |
| ④稅收上台階獎 | 19.1 | 231債務支出 | 49.5 |
| ⑤醫保補助 | 8.8 | 二、縣級代扣支出 | 177.68 |
| ⑥一次性補助 | 66.52 | 三、上解支出 | 738.68 |
| （五）2014-財政體製補助 | 119 | （一）98-固定收入基數 | 671.88 |
| (六）工資改革補助 | 830.1 | （二）稅收征收手續費 | 66.8 |
| （七）鄉鎮工作補貼 | 152.6 | ||
| (八）社保基金單位負擔部分 | 364.6 | ||
| (九）專項轉移支付 | 300 | ||
| 三、調入資金 | 958.85 | ||
| 四、上-結餘 | 四、本-結餘 | 120.90 | |
| 收入合計 | 8699.26 | 支出合計 | 8699.26 |
| 嶽陽縣2017-鄉鎮公共財政預算收入計劃表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 收入項目 | 2016- | 2017-計劃數 | 比實際完 | 說明 |
| 實際完成 | 成增減％ | |||
| 收入總計 | 3871.50 | 4200.00 | 8.49% | |
| 一、地方公共財政預算收入 | 2073.28 | 2059.20 | -0.68% | |
| （一）稅收收入小計 | 1946.43 | 1834.85 | -5.73% | |
| 1、國稅係統 | 303.00 | 397.50 | 31.19% | |
| 增值稅 | 303.00 | 397.50 | 31.19% | 超基數：全口徑的18.75%；小於基數：全口徑的25% |
| 個人所得稅 | #DIV/0! | 基數+超基數的28% | ||
| 企業所得稅 | #DIV/0! | 基數+超基數的28% | ||
| 2、地稅係統 | 1643.43 | 1437.35 | -12.54% | |
| 營業稅 | 1242.30 | 1063.80 | -14.37% | 超基數：全口徑的75%；小於基數：全口徑的100% |
| 個人所得稅 | 65.31 | 63.40 | -2.92% | 基數+超基數的28% |
| 企業所得稅 | 105.97 | 103.40 | -2.43% | 基數+超基數的28% |
| 資源稅 | 29.50 | 27.60 | -6.44% | |
| 城市維護稅 | 119.80 | 108.96 | -9.05% | |
| 房產稅 | 35.67 | 32.10 | -10.01% | |
| 印花稅 | 19.88 | 16.05 | -19.27% | |
| 城鎮土地使用稅 | 25.00 | 22.04 | -11.84% | |
| 土地增值稅 | #DIV/0! | |||
| 車船使用稅 | #DIV/0! | |||
| 耕地占用稅 | #DIV/0! | |||
| 契稅 | #DIV/0! | |||
| （二）非稅收入小計 | 126.85 | 224.35 | 76.86% | |
| 國有資產經營收入 | #DIV/0! | |||
| 社會撫養費 | 80.00 | #DIV/0! | ||
| 城市教育費附加 | 126.85 | 114.35 | -9.85% | |
| 城建基礎設施配套收入 | #DIV/0! | |||
| 廣播電視服務收入 | 17.00 | #DIV/0! | ||
| 農業技術服務收入 | 13.00 | #DIV/0! | ||
| 基本農田建設資金 | #DIV/0! | |||
| 其他收入 | #DIV/0! | |||
| 二、上劃消費稅收入 | ||||
| 三、上劃增值稅收入 | 1313.00 | 1722.50 | 31.19% | |
| 上劃省 | 101.00 | 132.50 | 31.19% | 超基數：全口徑的6.25%；小於基數：0 |
| 上劃中央 | 1212.00 | 1590.00 | 31.19% | 超基數：全口徑的75%；小於基數：全口徑的75% |
| 四、上劃營業稅收入 | 389.10 | 354.60 | -8.87% | 超基數：全口徑的25%；小於基數：0 |
| 五、上劃所得稅收入 | 96.12 | 63.70 | -33.73% | |
| 個人所得稅 | 37.12 | 24.20 | -34.81% | 超基數的72% |
| 企業所得稅 | 59.00 | 39.50 | -33.05% | 超基數的72% |
| 嶽陽縣2017-鄉鎮公共財政預算支出計劃表 | |||
| 功能科目名稱 | 2016-完成數 | 2017-計劃數 | 說明 |
| 一、一般公共服務 | 3121.9 | 2794.2 | |
| 人大事務 | 43.2 | 56.3 | |
| 政協事務 | 2.6 | 2.0 | |
| 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 2756.6 | 2548.9 | |
| 發展與改革事務 | |||
| 統計信息事務 | 2.0 | ||
| 財政事務 | 16.3 | 10.0 | |
| 稅收事務 | 8.0 | 25.5 | |
| 審計事務 | 16.0 | ||
| 人力資源事務 | |||
| 紀檢監察事務 | 5.7 | 10.5 | |
| 商貿事務 | |||
| 知識產權事務 | |||
| 工商行政管理事務 | 3.0 | ||
| 質量技術監督與檢驗檢疫事務 | |||
| 民族事務 | |||
| 檔案事務 | 3.3 | ||
| 民主黨派及工商聯事務 | 5.0 | ||
| 群眾團體事務 | 10.6 | 62.0 | |
| 黨委辦公廳（室）及相關機構事務 | 62.0 | 50.0 | |
| 組織事務 | |||
| 宣傳事務 | 12.3 | 2.0 | |
| 統戰事務 | |||
| 對外聯絡事務 | |||
| 其他共產黨事務支出 | |||
| 其他一般公共服務支出 | 175.3 | 27.0 | |
| 二、國防支出 | 20.6 | 10.0 | |
| 國防動員 | 12.0 | 4.0 | |
| 其他國防支出 | 8.6 | 6.0 | |
| 三、公共安全支出 | 187.8 | 243.4 | |
| 武裝警察 | |||
| 公安 | 50.0 | 102.0 | |
| 國家安全 | |||
| 檢察 | |||
| 法院 | 6.0 | 10.0 | |
| 司法 | 42.5 | 10.0 | |
| 監獄 | |||
| 強製隔離戒毒 | |||
| 緝私警察 | |||
| 其他公共安全支出 | 89.3 | 121.4 | |
| 四、教育支出 | 144.8 | 124.0 | |
| 教育管理事務 | 121.8 | 40.0 | |
| 普通教育 | 44.0 | ||
| 職業教育 | |||
| 成人教育 | |||
| 廣播電視教育 | |||
| 特殊教育 | |||
| 進修及培訓 | |||
| 教育費附加安排的支出 | |||
| 其他教育支出 | 23.0 | 40.0 | |
| 五、科學技術支出 | 0.0 | 0.0 | |
| 科學技術管理事務 | |||
| 科技條件與服務 | |||
| 科學技術普及 | |||
| 科技交流與合作 | |||
| 科技重大項目 | |||
| 其他科學技術支出 | |||
| 六、文化體育與傳媒支出 | 310.6 | 293.0 | |
| 文化 | 264.8 | 233.2 | |
| 文物 | |||
| 體育 | 4.6 | 5.0 | |
| 新聞出版廣播影視 | 23.2 | 54.8 | |
| 其他文化體育與傳媒支出 | 18.0 | ||
| 七、社會保障和就業支出 | 932.6 | 705.5 | |
| 人力資源和社會保障管理事務 | 172.1 | 153.4 | |
| 民政管理事務 | 210.4 | 177.6 | |
| 財政對社會保險基金的補助 | |||
| 行政事業單位離退休 | 258.8 | 273.3 | |
| 企業改革補助 | |||
| 就業補助 | |||
| 撫恤 | 120.6 | ||
| 退役安置 | |||
| 社會福利 | |||
| 殘疾人事業 | |||
| 自然災害生活救助 | 53.5 | ||
| 紅十字事業 | |||
| 最低生活保障 | |||
| 臨時救助 | |||
| 特困人員供養 | 117.2 | 101.2 | |
| 補充道路交通事故社會救助基金 | |||
| 其他生活救助 | |||
| 其他社會保障和就業支出 | |||
| 八、醫療衛生與計劃生育支出 | 484.0 | 705.7 | |
| 醫療衛生與計劃生育管理事務 | |||
| 公立醫院 | |||
| 基層醫療衛生機構 | 16.0 | 27.5 | |
| 公共衛生 | 3.0 | 3.0 | |
| 醫療保障 | |||
| 中醫藥 | |||
| 計劃生育事務 | 446.0 | 512.4 | |
| 食品和藥品監督管理事務 | 3.0 | 2.0 | |
| 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 16.0 | 160.8 | |
| 九、節能環保支出 | 204.3 | 168.8 | |
| 環境保護管理事務 | 204.3 | 168.8 | |
| 環境監測與監察 | |||
| 汙染防治 | |||
| 自然生態保護 | |||
| 天然林保護 | |||
| 退耕還林 | |||
| 退牧還草 | |||
| 已墾草原退耕還草 | |||
| 能源節約利用 | |||
| 汙染減排 | |||
| 可再生能源 | |||
| 循環經濟 | |||
| 能源管理事務 | |||
| 其他節能環保支出 | |||
| 十、城鄉社區支出 | 426.4 | 392.5 | |
| 城鄉社區管理事務 | 201.1 | 183.5 | |
| 城鄉社區規劃與管理 | 49.0 | ||
| 城鄉社區公共設施 | |||
| 城鄉社區環境衛生 | 134.2 | 90.0 | |
| 建設市場管理與監督 | |||
| 其他城鄉社區支出 | 91.1 | 70.0 | |
| 十一、農林水支出 | 1777.4 | 1865.7 | |
| 農業 | 516.4 | 544.6 | |
| 林業 | 5.0 | 11.6 | |
| 水利 | 545.5 | 479.2 | |
| 扶貧 | 60.0 | ||
| 農業綜合開發 | |||
| 農村綜合改革 | 598.2 | 736.8 | |
| 普惠金融發展支出 | |||
| 其他農林水事務支出 | 112.3 | 33.5 | |
| 十二、交通運輸支出 | 12.5 | 30.0 | |
| 公路水路運輸 | |||
| 成品油價格改革對交通運輸的補貼 | |||
| 郵政業支出 | |||
| 車輛購置稅支出 | |||
| 其他交通運輸支出 | 12.5 | 30.0 | |
| 十三、資源勘探信息等支出 | 33.1 | 31.9 | |
| 資源勘探開發 | |||
| 製造業 | |||
| 建築業 | |||
| 工業和信息產業監管 | |||
| 安全生產監管 | 33.1 | 31.9 | |
| 國有資產監管 | |||
| 支持中小企業發展和管理支出 | |||
| 其他資源勘探信息等支出 | |||
| 十四、商業服務業等支出 | 0.0 | 0.0 | |
| 商業流通事務 | |||
| 旅遊業管理與服務支出 | |||
| 涉外發展服務支出 | |||
| 其他商業服務業等支出 | |||
| 十五、金融支出 | 0.0 | 0.0 | |
| 金融部門行政支出 | |||
| 金融發展支出 | |||
| 其他金融支出 | |||
| 十六、國土海洋氣象等支出 | 8.0 | 6.0 | |
| 國土資源事務 | 8.0 | 6.0 | |
| 測繪事務 | |||
| 地震事務 | |||
| 氣象事務 | |||
| 其他國土海洋氣象等支出 | |||
| 十七、住房保障支出 | 0.0 | 0.0 | |
| 保障性安居工程支出 | |||
| 住房改革支出 | |||
| 城鄉社區住宅 | |||
| 十八、糧油物資儲備支出 | 0.0 | 0.0 | |
| 糧油事務 | |||
| 物資事務 | |||
| 能源儲備 | |||
| 糧油儲備 | |||
| 重要商品儲備 | |||
| 十九、預備費 | 452.6 | 241.8 | |
| 二十、其他支出 | |||
| 二十一、債務還本付息支出 | 49.5 | 49.5 | |
| 支出合計 | 8166 | 7662.0 | |