榮家灣鎮2016-度財政預算編報
說 明
按照《嶽陽縣財政局關於編報2016-鄉鎮財政預算的通知》要求，我鎮認真組織和部署了2016-度預算的編製工作，現就我鎮預算編製說明如下：
一、單位概況：
榮家灣鎮為嶽陽縣縣城所在地，是全縣政治、經濟、文化中心，由原城關鎮、鹿角鎮、麻塘鎮合並而成。轄區總麵積217.42平方公裏，耕地麵積6283.73公頃，其中水田3357.46公頃、旱地2926.27公頃，林地麵積4460.08公頃，可用水域麵積4469.7公頃。人口16.67萬人，其中農業人口7.67萬人，轄19個行政村，社區居委會20個，漁場、養殖場3個。全-固定資產總值51億元，國民生產總值56.01億元。全鎮財政供養人員582人。在編在職幹部職工427人，其中：行政編製124人，事業編製303人;退休幹部155人。
榮家灣鎮下轄31個部門5個片區。獨立核算部門七個分別為：農技推廣服務中心，水務工作站，計劃生育服務工作站，民政辦，勞動保障與社會救助服務中心，住建、規劃、環保工作站，廣播站;內設部門23個分別為：項目辦，黨政綜合辦公，黨建工作，經管站，統計站，安監站，五創辦，綜治辦，清收清欠辦，扶貧辦，武裝部，督查辦，文化站，環境衛生整治辦，農經辦，小康辦，便民服務中心，鎮紀委，鎮婦聯，鎮工會，鎮團委，保障辦，財政所，司法所;5個片區分別是：城北片，城南片，友愛片，鹿角片，麻塘片。
二、2016-預算編製的指導思想和基本原則
2016-預算編製的指導思想是：認真貫徹落實黨的十八屆四中全會和省、市、縣有關會議精神，積極發揮財政職能作用，優化支出結構，確保鎮黨委、鎮政府中心工作、重點項目建設和重大改革措施，著力保障和改善民生，積極推進基本公共服務均等化，提高預算編製科學化、精細化管理水平，促進我縣經濟平穩增長。
按照這一指導思想，編製2016-財政收支預算的基本原則是：緊緊圍繞“強預算、推改革;保基本、惠民生;嚴製度、控支出;重監管、提績效”抓預算編製工作，重點突出七項原則，切實提高預算編製的科學化、規範化、精細化水平。做到“三個統籌”：統籌考慮收支平衡、單位之間的平衡;統籌考慮逐步消化曆史遺留問題;統籌考慮全鎮經濟社會發展形勢。
三、2016-度預算收入情況
受整體經濟增速持續放緩、主體稅源行業效益下滑等因素影響，2016-經濟形勢仍將複雜、嚴峻，財政運行麵臨巨大困難。2016-关键词2確定了4637.9萬元的財政總收入目標任務，其中國稅部門2020萬元，地稅部門1970萬元，財政部門547.9萬元。
2016-我鎮公共財政預算收入計劃8699.26萬元，其中地方公共財政預算收入2497.1萬元，上級補助收入5243.31萬元，調入資金958.85萬元。
四、2016-度支出預算安排情況
2016-，根據財力預測情況及各單位支出需求情況測算看，全-財力缺口巨大，財政麵臨的困難前所未有，主要表現為：一是-初財力下降;二是需求旺盛，尤其是受政策性增資影響，單位負擔社保繳費部分增加364.6萬元;三是可用財力嚴重不足，三鎮合一、各部門合並、村級組織合並加之各部門人員經費由鎮財政全額負責，剛性支出口子增大。根據統籌兼顧，確保重點，保證政府公共支出的合理需要的前提為依據。
一般公共預算支出計劃8699.26萬元。
(一)安排2015-度結轉支出1264.6萬元。
(二)安排2016-度計劃支出7434.66萬元。
1、一般公共服務支出2251萬元
(1)人大事務支出50萬元。
(2)政協事務支出2萬元
(3)政府辦公廳及相關機構事務2027.5萬元。
(4)財政事務支出10萬元。
(5)稅收事務支出10萬元。
(6)紀檢監察事務支出10.5萬元。
(7)群眾團體事務支出62萬元。
(8)黨委及相關機構事務支出50萬元。
(9)宣傳事務支出2萬元(宣傳常務及專項宣傳工作經費等)。
(10)其他一般公共服務支出27萬元。
2、國防支出10萬元
3、公共安全支出198.5萬元
(1)公安支出88萬元。
(2)法院支出6萬元(榮家灣法庭)。
(3)司法支出10萬元。
(4)其他公共安全支出94.5萬元。
4、教育支出80萬元
(1)教育教學管理事務補助40萬元。
(2)教育教學獎勵資金25萬元。
(3)其他教育支出15萬元。
5、文化體育與傳媒支出284萬元
(1)文化支出233.2萬元。
(2)廣播影視支出50.8萬元
6、社會保障和就業支出593.5萬元
(1)人力資源和社會保障管理事務支出150.3萬元。
(2)民政管理事務支出103.6萬元。
(3)行政事業單位離退休支出273.3萬元。
(4)特困人員供養支出66.3萬元。
7、醫療衛生與計劃生育支出530.4萬元
(1)基層醫療衛生機構16萬元。
(2)人口與計劃生育事務支出512.4萬元。
(3)食品和藥品監督管理事務支出2萬元。
8、節能環保支出168.8萬元
(1)環境衛生管理事務支出18萬元
(2)麻塘片區環境衛生支出76.3萬元
(3)城關片區環境衛生支出35萬元
(4)鹿角片區環境衛生支出39.5萬元
9、城鄉社區管理事務支出343.5萬元
(1)城鄉社區管理事務支出183.5萬元。
(2)城鄉社區環境衛生支出90萬元(創建衛生城市專項經費)。
(3)其他城鄉社區支出70萬元(創建文明城市專項經費)
10、農林水支出1578.5萬元
(1)農業支出424.3萬元(農技推廣服務中心)。
(2)林業支出5萬元(森林防火及林業病蟲害防治等經費)。
(3)水利支出412.7萬元。
(4)扶貧支出60萬元。
(5)農村綜合改革支出667.5萬元。
(6)農經辦專項工作經費5萬元。
(7)農村經營管理工作經費4萬元。
11、交通運輸支出30萬元
道路養護(鎮域省道，縣道，鄉道，村道路麵養護、道路除草以及損壞道路維修等)。
12、資源勘探信息等支出31.9萬元
(1)安全生產監管31.9萬元
13、國土氣象等事務支出6萬元
(1)國土資源事務支出6萬元。
14、預備費241.3萬元
提取預備費241.8萬元(根據預算法規定按一般公共預算支出額的3%設置預備費用於自然災害及不可預見的特殊事項支出);
15、債務利息支出49.5萬元。
(三)縣級代扣支出177.68萬元。
(四)上解上級支出738.68萬元。
綜合2016-度公共財政預算收支情況，收入8699.26萬元，支出8578.36萬元，結餘120.9萬元，結餘資金用於消化以前-度赤字。
榮家灣鎮財政所
2016-5-10
| 02表 | |||
| 嶽陽縣2016-鄉鎮公共財政預算收支總表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入項目 | 金額 | 支出項目 | 金額 |
| 一、地方公共財政預算收入 | 2497.10 | 一、本-鄉鎮支出 | 7662.00 |
| 1、國稅 | 397.50 | 201一般公共服務 | 2251 |
| 2、地稅 | 1551.70 | 203國防 | 10 |
| 3、非稅收入 | 547.90 | 204公共安全 | 198.5 |
| 二、上級財政補助收入 | 5243.31 | 205教育 | 80 |
| （一）上劃中央兩稅返還 | 275.50 | 206科學技術 | 0 |
| （二）省管縣營業稅、增值稅基數返還 | 292.82 | 207文化體育與傳媒 | 284 |
| （三）基數補貼 | 278.89 | 208社會保障和就業 | 593.5 |
| （四）轉移支付 | 2629.80 | 210醫療衛生與計劃生育 | 530.4 |
| 1、稅改轉移支付 | 217.08 | 211節能環保 | 168.8 |
| 2、取消農業稅轉移支付 | 74.85 | 212城鄉社區 | 343.5 |
| 3、取消特產稅轉移支付 | 39.98 | 213農林水 | 1578.5 |
| 4、工資財力轉移支付 | 152.44 | 214交通運輸 | 30 |
| 5、村級組織運轉轉移支付 | 588.00 | 215資源勘探信息等 | 31.9 |
| 6、湖區轉移支付 | 115.30 | 216商業服務業等 | 0 |
| 7、鐵山水資源保護專項 | 217金融 | 0 | |
| 8、特殊事項 | 50.00 | 220國土海洋氣象等 | 6 |
| 9、一般性轉移支付 | 1392.15 | 221住房保障 | 0 |
| ①財力轉移支付 | 153.18 | 222糧油物資儲備 | 0 |
| ②體製補助 | 50.18 | 227預備費 | 241.8 |
| ③均衡性轉移支付 | 1094.37 | 232債務付息支出 | 49.5 |
| ④稅收上台階獎 | 19.1 | 2015-度結轉支出 | 1264.6 |
| ⑤醫保補助 | 8.8 | 二、縣級代扣支出 | 177.68 |
| ⑥一次性補助 | 66.52 | 三、上解支出 | 738.68 |
| （五）2014-財政體製補助 | 119 | （一）98-固定收入基數 | 671.88 |
| (六）工資改革補助 | 830.1 | （二）稅收征收手續費 | 66.8 |
| （七）鄉鎮工作補貼 | 152.6 | ||
| (八）社保基金單位負擔部分 | 364.6 | ||
| (九）專項轉移支付 | 300 | ||
| 三、調入資金 | 958.85 | ||
| 四、上-結餘 | 四、本-結餘 | 120.90 | |
| 收入合計 | 8699.26 | 支出合計 | 8699.26 |
| 備注：“省管縣營業稅增值稅基數返”此欄超過2009-基數的鄉鎮則填，沒超基數的鄉鎮則無此項補助，不填。 | |||
| 嶽陽縣2015-鄉鎮公共財政預算收入計劃表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 收入項目 | 2015- | 2016-計劃數 | 比實際完 | 說明 |
| 實際完成 | 成增減％ | |||
| 收入總計 | 3871.50 | 4200.00 | 8.49% | |
| 一、地方公共財政預算收入 | 2073.28 | 2059.20 | -0.68% | |
| （一）稅收收入小計 | 1946.43 | 1834.85 | -5.73% | |
| 1、國稅係統 | 303.00 | 397.50 | 31.19% | |
| 增值稅 | 303.00 | 397.50 | 31.19% | 超基數：全口徑的18.75%；小於基數：全口徑的25% |
| 個人所得稅 | #DIV/0! | 基數+超基數的28% | ||
| 企業所得稅 | #DIV/0! | 基數+超基數的28% | ||
| 2、地稅係統 | 1643.43 | 1437.35 | -12.54% | |
| 營業稅 | 1242.30 | 1063.80 | -14.37% | 超基數：全口徑的75%；小於基數：全口徑的100% |
| 個人所得稅 | 65.31 | 63.40 | -2.92% | 基數+超基數的28% |
| 企業所得稅 | 105.97 | 103.40 | -2.43% | 基數+超基數的28% |
| 資源稅 | 29.50 | 27.60 | -6.44% | |
| 城市維護稅 | 119.80 | 108.96 | -9.05% | |
| 房產稅 | 35.67 | 32.10 | -10.01% | |
| 印花稅 | 19.88 | 16.05 | -19.27% | |
| 城鎮土地使用稅 | 25.00 | 22.04 | -11.84% | |
| 土地增值稅 | #DIV/0! | |||
| 車船使用稅 | #DIV/0! | |||
| 耕地占用稅 | #DIV/0! | |||
| 契稅 | #DIV/0! | |||
| （二）非稅收入小計 | 126.85 | 224.35 | 76.86% | |
| 國有資產經營收入 | #DIV/0! | |||
| 社會撫養費 | 80.00 | #DIV/0! | ||
| 城市教育費附加 | 126.85 | 114.35 | -9.85% | |
| 城建基礎設施配套收入 | #DIV/0! | |||
| 廣播電視服務收入 | 17.00 | #DIV/0! | ||
| 農業技術服務收入 | 13.00 | #DIV/0! | ||
| 基本農田建設資金 | #DIV/0! | |||
| 其他收入 | #DIV/0! | |||
| 二、上劃消費稅收入 | ||||
| 三、上劃增值稅收入 | 1313.00 | 1722.50 | 31.19% | |
| 上劃省 | 101.00 | 132.50 | 31.19% | 超基數：全口徑的6.25%；小於基數：0 |
| 上劃中央 | 1212.00 | 1590.00 | 31.19% | 超基數：全口徑的75%；小於基數：全口徑的75% |
| 四、上劃營業稅收入 | 389.10 | 354.60 | -8.87% | 超基數：全口徑的25%；小於基數：0 |
| 五、上劃所得稅收入 | 96.12 | 63.70 | -33.73% | |
| 個人所得稅 | 37.12 | 24.20 | -34.81% | 超基數的72% |
| 企業所得稅 | 59.00 | 39.50 | -33.05% | 超基數的72% |
| 備注：非稅收入應按收費名目詳細列明，可以自行加行。 | ||||
| 06表 | |||
| 嶽陽縣2016-鄉鎮公共財政預算支出計劃表 | |||
| 功能科目名稱 | 2015-完成數 | 2016-計劃數 | 說明 |
| 一、一般公共服務 | 3121.9 | 2794.2 | |
| 人大事務 | 43.2 | 56.3 | 含2015-度支出6.3萬元 |
| 政協事務 | 2.6 | 2.0 | |
| 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 2756.6 | 2548.9 | 含2015-度支出521.4萬元 |
| 發展與改革事務 | |||
| 統計信息事務 | 2.0 | ||
| 財政事務 | 16.3 | 10.0 | |
| 稅收事務 | 8.0 | 25.5 | 含2015-度支出15.5萬元 |
| 審計事務 | 16.0 | ||
| 人力資源事務 | |||
| 紀檢監察事務 | 5.7 | 10.5 | |
| 商貿事務 | |||
| 知識產權事務 | |||
| 工商行政管理事務 | 3.0 | ||
| 質量技術監督與檢驗檢疫事務 | |||
| 民族事務 | |||
| 檔案事務 | 3.3 | ||
| 民主黨派及工商聯事務 | 5.0 | ||
| 群眾團體事務 | 10.6 | 62.0 | |
| 黨委辦公廳（室）及相關機構事務 | 62.0 | 50.0 | |
| 組織事務 | |||
| 宣傳事務 | 12.3 | 2.0 | |
| 統戰事務 | |||
| 對外聯絡事務 | |||
| 其他共產黨事務支出 | |||
| 其他一般公共服務支出 | 175.3 | 27.0 | |
| 二、國防支出 | 20.6 | 10.0 | |
| 國防動員 | 12.0 | 4.0 | |
| 其他國防支出 | 8.6 | 6.0 | |
| 三、公共安全支出 | 187.8 | 243.4 | |
| 武裝警察 | |||
| 公安 | 50.0 | 102.0 | 含2015-度支出14萬元 |
| 國家安全 | |||
| 檢察 | |||
| 法院 | 6.0 | 10.0 | 含2015-度支出4萬元 |
| 司法 | 42.5 | 10.0 | |
| 監獄 | |||
| 強製隔離戒毒 | |||
| 緝私警察 | |||
| 其他公共安全支出 | 89.3 | 121.4 | 含2015-度支出26.9萬元 |
| 四、教育支出 | 144.8 | 124.0 | |
| 教育管理事務 | 121.8 | 40.0 | |
| 普通教育 | 44.0 | 含2015-度支出44萬元 | |
| 職業教育 | |||
| 成人教育 | |||
| 廣播電視教育 | |||
| 特殊教育 | |||
| 進修及培訓 | |||
| 教育費附加安排的支出 | |||
| 其他教育支出 | 23.0 | 40.0 | |
| 五、科學技術支出 | 0.0 | 0.0 | |
| 科學技術管理事務 | |||
| 科技條件與服務 | |||
| 科學技術普及 | |||
| 科技交流與合作 | |||
| 科技重大項目 | |||
| 其他科學技術支出 | |||
| 六、文化體育與傳媒支出 | 310.6 | 293.0 | |
| 文化 | 264.8 | 233.2 | |
| 文物 | |||
| 體育 | 4.6 | 5.0 | 含2015-度支出5萬元 |
| 新聞出版廣播影視 | 23.2 | 54.8 | 含2015-度支出4萬元 |
| 其他文化體育與傳媒支出 | 18.0 | ||
| 七、社會保障和就業支出 | 932.6 | 705.5 | |
| 人力資源和社會保障管理事務 | 172.1 | 153.4 | 含2015-度支出3.1萬元 |
| 民政管理事務 | 210.4 | 177.6 | 含2015-度支出74萬元 |
| 財政對社會保險基金的補助 | |||
| 行政事業單位離退休 | 258.8 | 273.3 | |
| 企業改革補助 | |||
| 就業補助 | |||
| 撫恤 | 120.6 | ||
| 退役安置 | |||
| 社會福利 | |||
| 殘疾人事業 | |||
| 自然災害生活救助 | 53.5 | ||
| 紅十字事業 | |||
| 最低生活保障 | |||
| 臨時救助 | |||
| 特困人員供養 | 117.2 | 101.2 | 含2015-度支出34.9萬元 |
| 補充道路交通事故社會救助基金 | |||
| 其他生活救助 | |||
| 其他社會保障和就業支出 | |||
| 八、醫療衛生與計劃生育支出 | 484.0 | 705.7 | |
| 醫療衛生與計劃生育管理事務 | |||
| 公立醫院 | |||
| 基層醫療衛生機構 | 16.0 | 27.5 | 含2015-度支出11.5萬元 |
| 公共衛生 | 3.0 | 3.0 | 含2015-度血防支出3萬元 |
| 醫療保障 | |||
| 中醫藥 | |||
| 計劃生育事務 | 446.0 | 512.4 | |
| 食品和藥品監督管理事務 | 3.0 | 2.0 | |
| 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 16.0 | 160.8 | 含2015-度計生支出67.4萬元，社會撫養費支出93.4萬元 |
| 九、節能環保支出 | 204.3 | 168.8 | |
| 環境保護管理事務 | 204.3 | 168.8 | |
| 環境監測與監察 | |||
| 汙染防治 | |||
| 自然生態保護 | |||
| 天然林保護 | |||
| 退耕還林 | |||
| 退牧還草 | |||
| 已墾草原退耕還草 | |||
| 能源節約利用 | |||
| 汙染減排 | |||
| 可再生能源 | |||
| 循環經濟 | |||
| 能源管理事務 | |||
| 其他節能環保支出 | |||
| 十、城鄉社區支出 | 426.4 | 392.5 | |
| 城鄉社區管理事務 | 201.1 | 183.5 | |
| 城鄉社區規劃與管理 | 49.0 | 含2015-度規劃支出49萬元 | |
| 城鄉社區公共設施 | |||
| 城鄉社區環境衛生 | 134.2 | 90.0 | |
| 建設市場管理與監督 | |||
| 其他城鄉社區支出 | 91.1 | 70.0 | |
| 十一、農林水支出 | 1777.4 | 1865.7 | |
| 農業 | 516.4 | 544.6 | 含2015-度農業支出120.3萬元 |
| 林業 | 5.0 | 11.6 | 含2015-度林業支出6.6萬元 |
| 水利 | 545.5 | 479.2 | 含2015-度水利支出66.5萬元 |
| 扶貧 | 60.0 | ||
| 農業綜合開發 | |||
| 農村綜合改革 | 598.2 | 736.8 | 含2015-度村級組織運轉經費31.7萬元，離任村幹部工資37.6萬元 |
| 普惠金融發展支出 | |||
| 其他農林水事務支出 | 112.3 | 33.5 | 含2015-度新農村建設支出5.5萬元，西洞移民經費19萬元 |
| 十二、交通運輸支出 | 12.5 | 30.0 | |
| 公路水路運輸 | |||
| 成品油價格改革對交通運輸的補貼 | |||
| 郵政業支出 | |||
| 車輛購置稅支出 | |||
| 其他交通運輸支出 | 12.5 | 30.0 | |
| 十三、資源勘探信息等支出 | 33.1 | 31.9 | |
| 資源勘探開發 | |||
| 製造業 | |||
| 建築業 | |||
| 工業和信息產業監管 | |||
| 安全生產監管 | 33.1 | 31.9 | |
| 國有資產監管 | |||
| 支持中小企業發展和管理支出 | |||
| 其他資源勘探信息等支出 | |||
| 十四、商業服務業等支出 | 0.0 | 0.0 | |
| 商業流通事務 | |||
| 旅遊業管理與服務支出 | |||
| 涉外發展服務支出 | |||
| 其他商業服務業等支出 | |||
| 十五、金融支出 | 0.0 | 0.0 | |
| 金融部門行政支出 | |||
| 金融發展支出 | |||
| 其他金融支出 | |||
| 十六、國土海洋氣象等支出 | 8.0 | 6.0 | |
| 國土資源事務 | 8.0 | 6.0 | |
| 測繪事務 | |||
| 地震事務 | |||
| 氣象事務 | |||
| 其他國土海洋氣象等支出 | |||
| 十七、住房保障支出 | 0.0 | 0.0 | |
| 保障性安居工程支出 | |||
| 住房改革支出 | |||
| 城鄉社區住宅 | |||
| 十八、糧油物資儲備支出 | 0.0 | 0.0 | |
| 糧油事務 | |||
| 物資事務 | |||
| 能源儲備 | |||
| 糧油儲備 | |||
| 重要商品儲備 | |||
| 十九、預備費 | 452.6 | 241.8 | |
| 二十、其他支出 | |||
| 二十一、債務還本付息支出 | 49.5 | 49.5 | |
| 支出合計 | 8166 | 7662.0 | |