一、部門（單位）基本概況

聯係人

熊君

聯絡電話

13873075920

人員編製

29

實有人數

28

職能職責概述

負責縣政府安全生產委員會的日常工作，代表縣政府綜合監管、指導、協調全縣安全生產工作，組織安全生產大檢查和專項督查，組織協調重特大事故應急救援工作，指導協調安全生產行政執法工作，擬訂安全生產發展規劃，監督管理縣屬工礦商貿企業安全生產工作，承擔作業場所職業衛生監督檢查、煙花爆竹、危險化學品、煤礦及非煤礦山的安全行政許可和安全監管，新建、改建、擴建工程項目可行性研究及“三同時”審查。

年度主要工作內容

任務1：嚴格執行安全生產法律法規；

任務2：全麵落實安全生產責任製；

任務3：堅決遏製重特大安全事故發生；

任務4：全年嚴控事故；

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1、2017年，我縣被評為全市安全生產工作優勝單位，安監局被評縣委、縣政府評為“好班子”，黨風廉政建設優勝單位，綜治工作“平安單位”。

2、嚴格執行安全生產法律法規，全麵落實安全生產責任製；

3、全年未發生一起重特大安全事故；

4、嚴格控製了事故指標；

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

683.57

0

591.3

5.5

86.77

1、局機關

683.57

0

591.3

5.5

86.77

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

683.57

381.7

266.29

115.41

301.87

1、局機關

683.57

381.7

266.29

115.41

301.87

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

31.9

5.7

19.6

6.6

1、局機關

31.9

5.7

19.6

6.6

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

119.4

119.4

1、局機關

119.4

119.4

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：加強安全生產監督管理，防止和減少生產安全事故；

目標2：：確保事故起數、事故傷亡人數、事故直接經濟損失三項指標實現“零增長”，力爭有所下降

目標3：安全生產控製指標

1、我縣被評為全市安全生產工作先進單位；我局被評為全省安全生產工作先進集體，全縣綜合績效考核優秀單位。

2、確保事故起數、事故傷亡人數、事故直接經濟損失三項指標實現“零增長”；

3、全年高危行業零事故

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即績效辦製定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

全縣安全生產形勢穩定，無重大安全事故

0%

0%

事故起數、事故傷亡人數、事故直接經濟損失三項指標增長率

≤0%

三項指標增長率為0.

數量指標

安全生產教育培訓

5次

完成培訓5次

時效指標

全年嚴控事故

1年

1年

成本指標

投入安全生產監管資金

308.71萬

100﹪

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

確保人民群眾生命安全

效益明顯

效益明顯

經濟效益

確保人民群眾生命財產安全，減少經濟損失

效益明顯

效益明顯

生態效益

創造良好的社會發展環境，促進經濟發展

效益明顯

效益明顯

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾比較滿意

92﹪

92﹪

績效自評綜合得分

98

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

黃嶽華

副局長

嶽陽縣安監局

毛小雄

總工程師

嶽陽縣安監局

熊　君

財務人員

嶽陽縣安監局

袁　芳

財務人員

嶽陽縣安監局

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽字）：

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、整體支出概況

嶽陽縣安監局是全額財政撥款行政單位，現有工作人員28人，退休人員1人，班子成員6人。正科級幹部5人，副科級幹部8人，科員11人，管理9級2人，初級工1人，專技人員1人；內設辦公室、監察室、法規股、綜合協調股、行業監管股、煙花爆竹股、非煤礦山股、危險化學品股、執法大隊9個股室隊。

2017年，總收入683.57萬元，其中公共財政撥款591.3萬元，政府基金撥款5.5萬元，納入財政預算的非稅收入88.67萬元。總支出683.57萬元，其中基本支出381.7萬元，人員支出266.29萬，公用支出115.41萬元（公務接待費5.7萬元，公務用車運維費19.6萬元，會議費6.6萬元），項目支出301.87萬元。

二、資金使用及管理情況

為貫徹落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，規範財務管理，加強財務監督，嚴肅財經紀律，合理有效地使用資金，確保機關正常運轉，依據相關法律、法規和規定，製定了機關財務製度。

一、票據和收入歸口管理。機關所有執收票據由計財股統一管理，嚴禁任何人自製或私自購買其他票據。各股室收費及其他各項收入必須使用財政統一票據結算，並及時、足額入賬。嚴格執行“收支兩條線”，嚴禁收入不入賬或者“坐收坐支”。

二、資金指標與資金計劃管理。會計、出納要加強資金指標與資金計劃管理工作，及時與財政部門聯係資金指標與資金計劃申報，及時到開戶銀行取回銀行相關回單，及時登記相關帳目，及時核對資金指標與資金計劃餘額，每月會計報表應附當月資金指標與資金計劃餘額表。

三、銀行印鑒管理。銀行印鑒采取“分開保管”的辦法，會計負責保管單位財務公章，出納負責保管個人印鑒和委托代管的法人印鑒。

四、現金實行限額管理。原則上所有支出采取直接支付，盡量壓縮現金支付業務，備用金按20000元的限額標準執行。出納要認真、及時登記現金日記賬，每天清理盤點現金，備用金不足時要及時與縣國庫集中支付管理局聯係補充備用金。

原則上不允許公款私借。本單位幹部職工因特殊情況需臨時借款的，應由本人說明借款用途、金額、歸還日期經主管財務領導和計財股長審批。借款金額2000元以上的（含2000元）應經局長批準同意後方可借支。所借款項必須及時歸還或報賬，逾期未歸還或報賬的，從下月工資中扣回。

五、出納對現金、有價證券、個人銀行印鑒、相關委托代管的法人印鑒必須妥善保管，確保其安全和不受損失。嚴禁公款私存和挪用公款。

六、加強部門預算管理。堅持厲行節約，嚴格控製一般性支出和“三公”經費，嚴格按照《嶽陽縣縣直部門一般商品和服務支出定額標準》規定的費用開支範圍和標準從嚴從緊編製預算。

強化預算執行，原則上預算作為支出審批依據，做到先預算後支出。嚴格執行預算管理有關規定，實行預決算公開和“三公”經費公開，加強支出監督。

七、嚴格支出審批管理。所有開支條據必須由經手人簽字說明事由，再由業務股室負責人、分管業務領導簽字審核、分管財務領導簽字審批、計財股長簽字審核後出納方可報銷。

項目支出必須經局長簽字審批，重大開支由局黨委集體研究。

對不符合審批手續的開支條據，出納應予以退回或者拒絕辦理。

八、所有支出必須憑正規、合法、有效的票據報賬。勞務、建築安裝、運輸、餐飲、貨物銷售等必須憑加蓋了收款人印章的稅務發票報賬；收款人是單位的憑加蓋了收款單位財務專用印章的票據報賬。嚴禁白條入賬。

九、所有支出條據必須及時報賬，原則上5天內要審批報賬，特殊情況不能超過10天。逾期條據原則上領導不審批，出納不結算，做到當月條據當月審批入賬。

十、公務卡管理。機關幹部應樹立良好的信用意識，使用公務卡結算的各項公務支出，必須及時到財務室報賬，因報賬不及時，超過了還款日期而產生的罰息，由幹部本人承擔。

使用公務卡要按照銀行規定刷卡消費，因透支現金導致發生的手續費、利息、罰息等費用，均由幹部本人承擔。

機關幹部使用公務卡的刷卡消費行為，在尚未經過審批前，屬於個人消費行為，經過相關領導批準、財務室審核後，才被確認為公務消費行為並報銷費用。

十一、辦公用品用具的購置。購置辦公設備及耗材等公務用品，各股室根據工作需要列出計劃，經分管領導和分管辦公室的領導批準後，由局辦公室統一采購，較大金額辦公用品購置由辦公室列出計劃清單，經局長審批同意後，指定兩人以上共同購置，固定資產購置需經局黨組會討論後執行。費用支付方式使用公務卡結算。

采購貨物、工程和服務須進行政府采購的，按《湖南省政府集中采購目錄及政府采購限額標準》的規定辦理，達到限額標準的先由采購人辦好政府集中采購手續後再采購，否則費用不予報銷。

十二、黨報黨刊的訂購由辦公室負責辦理；業務資料的訂購，由相關業務股室造計劃，經分管領導審核，辦公室匯總後報分管財務領導審批。原則上不允許訂購黨報黨刊以外的報刊雜誌。

十三、機關文印統一由辦公室管理，原則上一律在局機關打印、複印。確需到打印店打印、複印的，報分管領導簽字同意後方可辦理。費用支付方式采取公務卡結算。

十四、機關各項建設、大型維修和戶外宣傳設施建設工程，必須嚴格執行工程招投標和政府集中采購的相關規定。由分管領導造出計劃及預算清單，報局長審批；重大基本建設項目須經集體研究決定。

所有建設實行合同製和竣工驗收製。工程建設過程中，分管領導要嚴格把好質量關，完工後組織相關人員驗收，憑工程預算清單、承包合同、工程驗收結算單和正規稅務發票報帳。

十五、安全宣傳服務費、安全技術服務費由分管領導造出計劃及預算清單，報局長審批；大型服務實行合同製，相關股室和分管領導要按照相關規定辦理好政府集中采購手續，並提供財務報銷憑證。

十六、殘疾人或其他社會零星救濟由辦公室接待辦理，每人次不超過200元，超過200元的需分管領導簽字審批，超過500元的需局長簽字審批。

三、組織實施情況

我局年初重新修訂了《工作製度匯編》，從財務管理、小車管理、廉政製度、獎勵製度等23個方麵加以規範，以製度管人管事，由紀檢組長負責日常的檢查監督。

四、資金績效情況

2017年度，我局嚴格按照縣財政下發的各項指標，嚴控三公經費開支，節約支出，全麵落實安全生產責任製，加強安全監管，全縣安全生產形勢穩定，全年無一起重特大事故發生，確保了人民群眾的生產財產安全，2017年度嶽陽縣被評為全市安全生產先進單位，安監局被縣委、縣政府評為黨風廉政建設先進單位，綜治工作平安單位，安監局領導班子被評為“好班子”。

五、自評情況

對照整體支出績效評價指標自我評分，关键词2認為自評分為98分，整體來說做到較好，但由於客觀原因影響，財務管理有待於進一步規範。在今後，关键词2會吸收先進管理經驗，嚴格財務管理，節約開支，提高資金使用效率，為人民群眾的生產生活提供良好的安全發展環境。