附件3

嶽陽縣林業局20 17年度整體支出

績效評價自評報告

部門(單位)名稱          嶽陽縣林業局

預算編碼                  YYX076

評價方式：部門（單位）績效自評

填報人：   敖麗紅

聯係電話： 07307668637

報告日期：2018 年 7 月 22 日

嶽陽縣財政局（製）

填報人（簽名）： 敖麗紅                    聯係電話：07307668637

嶽陽縣林業局2017年度整體財政支出績效

自 評 報 告

嶽陽縣林業局根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔2011〕285號）和嶽陽縣人民政府辦公室《關於貫徹落實省政府全麵推進預算績效管理意見的通知》（嶽政發〔2014〕6號）文件精神，按照《關於開展2017年度部門整體支出績效自評工作的通知》（嶽縣財發【2018】47號文件要求，強化績效理念，提高財政資金使用效益，現就開展2017年部門整體支出績效自評。

一、單位概況

2017年，縣林業局機關實有100人含：實有公務員24人,嶽陽縣森林公安局8人，嶽陽縣森林病蟲害防治檢役所5人，嶽陽縣林業行政綜合執法大隊8人，相思山國有林場5人，其他二級機構事業人員50人；局機關內設機構：辦公室（縣綠化委員會辦公室）；人事股；計財股（財務核算中心）；法規股（行政審批辦公室）；資源管理股（林業產業發展股）。二級機構：嶽陽縣森林公安局（縣防火辦），嶽陽縣森林病蟲害防治檢疫所；嶽陽縣營林基地工作站；嶽陽縣林業技術推廣中心；嶽陽縣林權管理辦公室；嶽陽縣林權流轉交易服務中心；嶽陽縣林業行政綜合執法大隊；嶽陽縣公益林管理站；另加二十個鄉鎮林業工作站。主要負責全縣林業及其生態建設的監督管理；組織、協調、指導和監督全縣造林綠化工作；承擔森林資源保護發展監督管理的責任；組織、協調指導和監督全縣濕地保護工作，擬訂區域性濕地保護規劃；組織實施建立濕地保護小區、濕地公園等保護管理工作。組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用。負責林業係統自然保護區的監督管理；承擔推進林業改革，維護農民經營林業的合法權益責任；擬訂集體林權製度等重大林業改革意見並指導監督實施。

二、單位資金使用及管理情況

2017年，縣林業局嚴格按照中央八項規定和省、市、縣有關文件精神，堅持“依章辦事、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針，壓縮非生產開支，進一步規範會計核算行為，成立了財務管理工作領導小組，製定了一係列財務管理製度，實行會計出納分工管理。在資金使用上,关键词2一直按照國家財經法規和機關財務管理製度規定，以及有關專項資金管理辦法的規定開支。資金結付有完整的審批程序和手續，按照財經製度的有關要求，做到專款專用，專人保管，單位分管領導對資金的使用進行全程監督，保證資金使用的合規性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關發票由財務室審核後，報分管財務領導簽字，再由主要負責人簽字同意報帳後方可結算。加強預算管理和執行力度，確保資金安全，有效運行，積極服務本單位發展，實現了年度收支平衡。

一是2017年基本支出1085.67萬元。其中：工資福利支出680.23萬元；一般商品和服務支出156.84萬元；對個人和家庭的補助支出91萬元；項目支出157.6萬元，主要是生態林規劃，森林保險，森林撫育，森林防火及病蟲害防治工作經費等。二是嚴格控製“三公經費”管理，公務接待費用18.63萬元，嚴格實行公務卡消費；公務用車運行維護費用為6.83萬元；無因公出國境費用支出。三是厲行節約，提高思想認識，樹立節約觀念，通過召開厲行節約、杜絕浪費會議，引導和規範全體工作人員從自身做起，從身邊小事做起，倡導網絡辦公，促進辦公低碳化，充分利用現在網絡技術，通過林業內網方式傳送文件資料，實行無紙化辦公。同時注重節儉，養成節約習慣，做到“人走燈滅”，下班及時關閉空調、電腦等用電設備。

三、績效分析

1、預算執行。（1）在職人員控製率，2017年初林業局機關編製人數為100人。年末實有人數為100人，控製率為100%，沒有超編現象。（2）預算完成率100%，年初預算收支1085.67萬元，實際收支為1085.67萬元，實現了年度收支平衡。

2、預算管理。（1）控製日常公用經費開支，年日常公用經費156.84萬元，主要用於辦公電腦及耗材、辦公室日常用品、房屋設備維修及保養等開支。（2）“三公”經費控製率100%，“三公”經費支出年初預算26萬元，本年度“三公”經費實際支出25.46萬元。（3）管理製度健全，按照縣財政有關文件，2017年关键词2製定了財務管理製度和會計核算等管理製度，嚴格按照製度執行。（4）預決算信息公開性，按照規定的內容、時間在政府網站公開預決算信息，做到基礎數據信息和會計資料真實、完整、準確。

3、職責履行。（1）按照縣委縣政府要求，製定全縣造林綠化的指導性計劃；（2）組織監督林業資源保護管理；（3）組織編製並監督執行全縣森林采伐限額，監督檢查林木憑證采伐、運輸，組織、指導林地、林權管理；（4）組織、協調、指導專業森林撲火隊伍開展防撲火工作；承擔縣森林防火指揮部的具體工作；（５）指導林業有害生物的防治、檢疫工作。通過一年的努力工作，縣林業局係統幹部切實轉變工作作風，提高辦事效率，使全縣的生態經濟效益得到有效提高。

四、存在的主要問題

（1）日常公用經費開支中用於林業生產方麵支出所占比重偏低。

（2）日常辦公開支公務卡結算比率有待提高。

五、改進措施

（1）進一步完善財務製度，規範財經紀律，嚴格控製非生產性開支，進一步提高公務卡結算比率。

（2）充實財務人員，加強財務人員培訓，不斷提高財務人員素質。

六、評分結論

綜合以上各項指標，財務管理健全規範，沒有發生違法違規現象，林業局2017年的部門整體支出績效自我評價得到99分，自評結果：優秀。关键词2將在以後的工作中加強預算管理，嚴格控製各項經費的開支，提高經費的使用效率。

2018年7月28日