一、部門（單位）基本概況

聯係人

劉誌紅

聯絡電話

7633638

人員編製

26

實有人數

21

職能職責概述

主要承擔農經“三大管理”和“三項指導”職能。即村級財務和集體資產管理、農民負擔監督管理、農村土地承包管理、指導農業產業化經營、指導農民專業合作經濟組織建設、指導農業社會服務體係建設，屬全額撥款具有行政職能參照公務員法管理的事業單位，下設5個股室和一個二級機構，局機關統一進行財務核算，執行行政單位會計製度。

年度主要工作內容

1、全麵開展農村土地確權頒證工作，健全村級財務管理機製，指導扶持農民合作社壯大發展，加強農民負擔監管維護農民權益，加強農村審計力度。

2、確保單位整體支出預算資金全額用於單位正常支出和專項工作支出，三公經費不突破限額並逐年有所降低。

3、嚴格按照相關規定進行機關財務管理，確保機關正常運行、工作正常開展。

4、確保社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響及社會公眾滿意度達預期目標。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

一、嚴把政策，攻堅克難，農地承包管理進一步完善。1、農地確權頒證工作基本完成：全縣確權實測麵積68.1萬畝，全縣161個行政村6108個村民小組14.7萬戶承包農戶的承包地確權階段工作任務基本完成。2、繼續深入推進農地承包經營權流轉：截止2017年11月底，我縣耕地流轉麵積達29.04萬畝，占全縣耕地總麵積的38.76%，對12000多份流轉合同進行了備案，為92家農業經營主體辦理了農村土地經營權流轉登記，234名農業經營主體辦理了農村土地經營權抵押貸款登記，累計發放貸款412筆，放貸金額1.53億元。

二、健全製度，加強監管，惠農減負政策進一步落實。1、政策宣傳到位。發放農民負擔監督卡15萬多份，到戶率100%；通過縣電視台、嶽陽縣門戶網、嶽陽縣農經信息網、鄉鎮政務網、手機報、固定公開欄等形式及時公開公示強農惠農信息。2、製度執行到位。嚴格監督各類惠農補貼資金3.3億元足額及時發放到戶；嚴格審批一事一議110村次，監督財政獎補資金1778萬元全部用於項目建設；全縣161個村級組織除因部分村“一事一議”籌資外，縣、鄉、村沒有向農民收取任何費用，農民群眾實現零負擔；農民建房、農村義務教育與村級報刊訂閱等涉農收費均嚴格按標準執行。3、專項整治到位。製定下發涉農亂收費亂攤派專項治理文件。4月、7 月對全縣15個鄉鎮（辦事處）開展了2次專項督查，督查麵100%；對電力、國土、教育、農業、林業、農機、畜牧等涉農涉負部門進行了重點督查，並督促整改到位。

三、規範程序、突出監督，農村三資管理進一步加強。1、村級財務管理持續加強。上半年，對村居財務清理、清查督查3次，確保了村居換屆選舉工作順利進行。9月份分五批對全縣鄉鎮記賬員和村報賬員274人進行了政策法規和財會業務專項培訓。積極做好“三資”管理軟件升級聯網工作，通過“互聯網+監督”平台公開村級財務。2、大力開展審計監督。組織對全縣190個村居進行了2014—2016年度的清查審計，清查審計資金總額5.63億元，發現違紀案件15件，其中立案12件，違紀金額16萬元，涉及村幹部14人，處理違紀人員7人。對群眾信訪的中洲鄉北垸村、毛田鎮原誌元村、張穀英鎮芭蕉村、風水村、饒村村、朱公橋村、步仙鎮原北鬥村、長湖鄉原塅潘村、新牆鎮原袁嶺村等村進行調賬審計，查處違規違紀資金總額50.54萬元，移交案件5起，已追究紀律責任5人。

三是科學指導集體經濟發展。堅持把發展壯大村級集體經濟作為推進美麗鄉村建設、助推脫貧攻堅的重要工作，通過爭取項目支持、利用現有集體資源、產業扶持等措施，全縣村級集體經濟獲得較快發展。2017年我縣村集體經營收入1122萬元。其中：年收入2-4萬元的村95個、4-6萬元的村39個、6-10萬元的村14個、10-50萬元的村11個、50-100萬元的村2個。其中出租集體資產收入663萬元，發包山林等資源收入459萬元。

四、積極培育，典型示範，新型經營主體進一步發展。至年末，農民合作社總數達到546家，其中當年新增注冊登記114家，創建省示範合作社2家、市示範合作社2家；家庭農場總數達到365家，其中當年新增163家，創建省示範家庭農場1家，市示範家庭農場27家。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

994.8

516.2

478.6

1、局機關

990.8

516.2

474.6

2、二級機構

4

4

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

994.8

309.4

179.4

130

482.8

202.6

1、局機關

990.8

305.4

179.4

126

482.8

202.6

2、二級機構

4

4

4

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

8

7

1

1、局機關

8

7

1

2、二級機構

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

89.3

89.3

1、局機關

51

51

2、二級機構

38.3

38.3

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：全麵開展農村土地確權頒證工作，健全村級財務管理機製，指導扶持農民合作社壯大發展，加強農民負擔監管維護農民權益，加強農村審計力度。

目標2：確保單位整體支出預算資金全額用於單位正常支出和專項工作支出，三公經費不突破限額並逐年有所降低。

目標3：嚴格按照相關規定進行機關財務管理，確保機關正常運行、工作正常開展。

目標四：確保社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響及社會公眾滿意度達預期目標。

1、2017年，圓滿完成工作任務。一是嚴把政策，攻堅克難，農地承包管理進一步完善；二是健全製度，加強監管，惠農減負政策進一步落實；三是規範程序、突出監督，農村三資管理進一步加強；四是積極培育，典型示範，新型經營主體進一步發展。

2、嚴控資金，合理使用，機關內部財務管理規範。確保了機關正常運行、工作正常開展。受確權頒證工作進度的影響，出現資金結存。三公經費開支在上年基礎上有所下降。

3、工作紮實，群眾受益，產生了良好的社會效益和經濟效益。科學指導集體經濟發展，進一步指導和培育合作社、家庭農場等農村新型經營主體發展，農民權益進一步得到保護，集體經濟和群眾切身受益。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

質量指標

政府采購執行率

100%

100%

公務卡刷卡率

40%

41.7%

固定資產利用率

100%

100%

財政直接支付額度控製率

90%

97.8%

專項資金利用率

100%

100%

農民負擔上訪率

零上訪

無越級上訪

數量指標

財政供養人員控製率

100%

100%

三公經費控製率

100%

100%

“三公經費”變動率

≤0

限額控製數內

土地確權頒證

100%的村

基本完成

農村財務培訓、村級財務公開

4批、100%

全麵完成

新增合作社、省市示範社

30個、2個

超額完成

惠農減負專項檢查

4次

全麵完成

農村財務審計

20個村

全麵完成

時效指標

專項資金到位率

95%以上

全額到位

省、市級示範社建設、財政資金扶持的項目建設

10月前完成、年底完成

全麵完成

農財培訓、農經統計

年底前完成

全麵完成

惠農減負檢查、農村審計

年底前完成

全麵完成

成本指標

財政支出績效目標

241.82

受辦公搬遷影響開支略有增大

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

農村土地確權到戶，承包經營權流轉有序，村集體經濟發展持續，村級財務管理規範，農產品樹立品牌，農民權益有效保障，有效維護農村社會穩定。

效益明顯

效益明顯

經濟效益

科學指導村級集體經濟發展，推動農村經濟發展。支持農村新型主體示範建設，帶動農戶增收。

效益明顯

效益明顯

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾滿意度

95%以上

95%以上

績效自評綜合得分

評價等次

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

李革偉

局長

本局

孫朝陽

副局長

本局

劉誌紅

機關會計

本局

楊勇平

辦公室主任

本局

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽字）：

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

嶽陽縣經管局整體支出績效自評報告

一、單位概況

（一）單位基本情況

1、主要職能

本單位主要承擔農經“三大管理”和“三項指導”職能。“三大管理”即村級財務和集體資產管理，農民負擔監督管理，農村土地承包管理。“三項指導”即指導農業產業化經營，指導農民專業合作經濟組織建設，指導農業社會服務體係建設。

2、機構設置

機關內設5個股室，下屬一個二級機構，分別為：辦公室、農村集體經濟組織審計股、農村財務管理股、農村土地承包管理股、加掛“農民權益維護及負擔監督管理領導小組辦公室”牌子和二級機構“嶽陽縣農村土地承包經營權流轉服務中心”。

3、人員情況

我局應有編製數26個（含二級機構4個），實際在職工作人員21人（含二級機構4人），臨時聘用1人，另有退休人員9人。

4、2017年工作計劃

全麵開展農村土地確權頒證工作，健全村級財務管理機製，指導扶持農民合作社壯大發展，加強農民負擔監管維護農民權益，加強農村審計力度。確保單位整體支出預算資金全額用於單位正常支出和專項工作支出，三公經費不突破限額並逐年有所降低。嚴格按照相關規定進行機關財務管理，確保機關正常運行、工作正常開展。確保社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及社會公眾滿意度達到預期目標。

（二）單位整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍

我局屬財政全額撥款的參公管理事業單位，二級機構財務未單立，納入機關財務一並進行核算，機關財務執行行政單位會計製度，單位行政運行和專項事務管理方麵的資金來源全額由財政預算撥款。2017年，機關事務經費收支平衡，土地確權頒證工作專項資金需按照進度支付，雖然該項工作基本完成，但還未通過省裏驗收，賬麵暫餘202.6萬元未使用支付。

2017年，單位整體支出共計792.2萬元，主要用以單位基本支出和專項工作支出，其中：基本支出包括人員支出和公用支出，以及二級機構土地流轉服務中心日常公用支出；專項工作支出主要用於了農民權益維護及農民負擔監督管理、農村土地確權登記頒證、村集體經濟發展規劃和村報賬員培訓、農信新型經營主體的培育和指導等四項專項工作。

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

單位運轉支出309.4萬元。一是人員支出179.4萬元（包括：工資福利支出148.9萬元、對個人和家庭補助30.5萬元）。二是公用支出130萬元，主要用於機關辦公、印刷、會議、郵電、公務接待、差旅、交通及其他等方麵開支。其中“三公”經費開支合計8萬元，包括公務接待費7萬元、會議費1萬元。

（二）專項支出

專項工作支出482.8萬元，主要用於縣委、縣政府安排的臨時專項業務開支，其中：農民權益維護及農民負擔監督管理5萬元、確權登記頒證415.8萬元、村集體經濟發展規劃和村會計培訓15萬元、培育和指導農村新型經營主體17萬元、土地流轉平台建設30萬元。

我局在財務管理上，嚴把預算資金和專項資金使用關，確保了機關工作高效運轉，在各臨時性的專項工作中，讓財政資金發揮出了明顯的推進作用。

三、單位專項組織實施情況

1、財政下撥我局的專項資金中，其中大額和主要的資金是為全麵完成農村土地確權頒證工作而專項下撥的，其他的專項工作下撥的資金額度在10萬元左右。2016年我局共計收到農村土地確權頒證工作專項資金撥款1449萬元，當年下撥和開支932.8萬元，結存516.2萬元；2017年為該項工作持續下撥和開支415.8萬元，還有結存202.6萬元。結存原因：雖然該項工作已經基本完成，但在未通過省裏驗收的前提下，部分資金積壓暫未支付，且還存在後續工作的開支和費用。

2、為確保確權頒證專項資金的管理安全和使用有效，我局嚴格按照專項資金的管理要求落實，資金由機關財務分人管理、相互監督；資金使用由局長、主管財務副局長和主管確權頒證工作的副局長會簽審批。

四、單位整體支出績效情況

2017年，我縣農經工作在縣委、縣政府的正確領導下，在上級主管部門的精心指導下，深入貫徹落實中央、省、市農村工作會議精神，適應新常態，謀求新發展，農村經營管理工作再創佳績，有力促進了我縣農村經濟又好又快發展，維護了農村社會和諧穩定。現將今年工作成效及來年工作計劃匯報如下。

一、嚴把政策，攻堅克難，農地承包管理進一步完善

一是農地確權頒證工作基本完成。按照中央和省委、省政府的決策部署，在各級農村土地確權登記頒證工作主管部門的精心指導下，我縣農村土地承包經營權確權登記頒證已基本完成了承包耕地基礎摸底、外業指界、兩輪公示、內業數據處理等確權第一階段相關工作任務。全縣農村耕地“二調”麵積73.1萬畝，應確權（家庭或二輪承包）麵積63萬畝，這次確權實測麵積68.1萬畝，全縣161個行政村6108個村民小組14.7萬戶承包農戶的承包地確權階段工作任務基本完成。8月18日，我縣已向省確權辦上報了《關於基本完成農村土地承包經營權確權登記頒證工作的報告》。11月28日至12月1日我縣聘請十位專家進行了縣級自查，並向省、市確權辦遞交了自查報告。12月15 日，我縣在長湖鄉自強村舉辦了首批《農村土地承包經營權證》頒發儀式。當前关键词2正著力抓好三方麵工作：一是將整個數據整合後再次匯交，按時向省確權辦提交全麵完成工作任務的報告；二是進行信息應用平台硬件采購等第二階段工作，及時將符合標準的確權數據導入信息應用平台數據庫；三是準備第三階段的頒證和檔案整理等工作，科學安排好合同打印簽訂、平台軟件安裝、證書打印頒發、檔案整理驗收等工作。

二是深入推進農地承包經營權流轉。我縣從健全製度機製、完善工作舉措入手，學習先進經驗，努力探索實踐，極力滿足“三農”領域多元化融資需求，有效地激活了農村土地要素資源，工作做法分別被《金融時報》、《湖南日報》、《金融經濟》、《中國經濟周刊》、湖南衛視等多家新聞媒體推介報道。截止2017年11月底，我縣耕地流轉麵積達29.04萬畝，占全縣耕地總麵積的38.76%，全縣15個鄉鎮（辦事處）均成立了土地流轉服務中心，192個村（居）級有村信息員；建立了嶽陽縣農村土地經營權流轉交易中心管理網絡平台、產權競拍係統；在縣政府門戶網、流轉服務中心官網設立了信息發布平台；對 300多家新型農業經營業主體的農村土地流轉業務進行了指導，對12000多份流轉合同進行了備案，為92家新型農業經營主體辦理了農村土地經營權流轉登記，234名新型農業經營主體辦理了農村土地經營權抵押貸款登記，累計發放貸款412筆，放貸金額1.53億元，貸款餘額1.18億元。

二、健全製度，加強監管，惠農減負政策進一步落實

今年來，我縣嚴格按照中央、省、市惠農減負工作要求，嚴格落實各項惠農政策，切實減輕農民負擔，取得了較好的成效。

一是政策宣傳到位。發放農民負擔監督卡15萬多份，到戶率100%。登載有關政策文件，並在縣電視台開辟專欄滾動播放惠農政策，在《嶽陽縣農經信息網》上開設農民負擔監督管理專欄，同時通過縣政府門戶網站、鄉鎮政務網、手機報、固定公開欄及時公開公示強農惠農信息，做到惠農減負政策家喻戶曉。

二是製度執行到位。嚴格執行惠農補貼發放備案製、農民負擔收費文件審核製、落實涉及農民負擔案件責任追究製、年度檢查通報製等製度，做到執行政策不走樣，監督管理不缺位。今年來，國家下撥的各類惠農補貼資金3.3億元，已足額及時發放到戶；一事一議審批110村次，建設項目 154個，自籌資金 53.3萬元，財政獎補資金1778萬元，全部用於項目建設；農民群眾實現零負擔，全縣161個村級組織除因部分村“一事一議”籌資外，縣、鄉、村沒有向農民收取任何費用；農民建房、農村義務教育與村級報刊訂閱等涉農收費均嚴格按標準執行。

三是專項整治到位。製定並下發了《關於開展 2017 年涉農亂收費亂攤派專項治理工作的通知》文件，明確了專項治理工作重點、步驟和要求。召開相關會議，對涉農亂收費亂攤派治理、“雁過撥毛”式腐敗問題專項整治工作進行全麵安排部署，要求各鄉鎮、相關責任部門在活動中部署好、推進好、落實好。4月15日至24日，7 月17 日至26 日，對全縣15個鄉鎮（辦事處）開展了2次專項督查，督查麵100%；對電力、國土、教育、農業、林業、農機、畜牧等涉農涉負部門進行了重點督查，對督查中發現的問題，列出問題清單，逐一向責任單位交辦，並督促整改到位。

三、規範程序、突出監督，農村三資管理進一步加強

一是村級財務管理持續加強。上半年，組成聯合督查組，對村居財務清理、清查督查3次，加快推進了村居財務清理、清查工作，確保了村居換屆選舉工作順利進行。9月份，我縣分五批對全縣鄉鎮記賬員和村報賬員進行了政策法規和財會業務專項培訓，共計274人參訓，同時，我局還組織全縣各鄉鎮積極做好“三資”管理軟件升級聯網相關工作，通過“互聯網+監督”平台公開村級財務，提升我縣農村財務監管水平。

二是大力開展審計監督。組織全縣15個鄉鎮及辦事處所轄190個村居進行了2014—2016年度的清查審計，清查審計資金總額5.63億元，發現違紀案件15件，其中立案12件，違紀金額16萬元，涉及村幹部14人，處理違紀人員7人；在全麵審計的基礎上，縣經管局對群眾信訪反映存在財務管理問題的村進行調賬審計，有中洲鄉北垸村、毛田鎮原誌元村、張穀英鎮芭蕉村、風水村、饒村村、朱公橋村、步仙鎮原北鬥村、長湖鄉原塅潘村、新牆鎮原袁嶺村等單位，查處違規違紀資金總額50.54萬元，移交案件5起，已追究紀律責任5人，還有3人正在立案調查之中。

三是科學指導集體經濟發展。我縣堅持把發展壯大村級集體經濟作為推進美麗鄉村建設、助推脫貧攻堅的重要工作，通過爭取項目支持、利用現有集體資源、產業扶持等措施，全縣村級集體經濟獲得較快發展。2017年我縣村集體經營收入1122萬元。其中：年收入2-4萬元的村95個、4-6萬元的村39個、6-10萬元的村14個、10-50萬元的村11個、50-100萬元的村2個。其中出租集體資產收入663萬元，發包山林等資源收入459萬元。

四、積極培育，典型示範，新型經營主體進一步發展

按照“加快培育一批、著力規範一批、努力提升一批”的思路，以“農業品牌創建”為引導，以“示範典型帶動”為抓手，持續推動新型農業經營主體不斷發展壯大。一是強化扶持，推動發展。以農民合作社、家庭農場為主體，采取政策引領、項目扶持等措施，促進農民合作社、家庭農場等新型農業經營主體細化管理、樹立品牌、增加效益，全麵推進農業標準化、產業化、市場化，打造了一批市場認可、國家授牌、信譽良好的優質新型農業經營主體。二是培育典型，帶動發展。在深入調查分析的基礎上，关键词2選取了一些產業特色明顯、有一定工作基礎的合作社開展試點示範，突出規範章程、完善運行機製、強化民主管理，指導有市場競爭力的農民合作社做大做強。認真開展家庭農場認定、示範家庭農場創建等活動，促進家庭農場在全縣迅速發展。三是深化服務，促進發展。今年，关键词2在全縣鄉鎮記帳員和村記賬員培訓班上，進行了農民合作社、家庭農場等專題知識培訓，提升鄉、村基層幹部指導服務水平。舉辦了農民合作社管理人員培訓班，進一步提高了新型農業經營主體發展的能力和水平。通過努力，我縣農民合作社、家庭農場發展的勢頭進一步加快。截至目前，農民合作社總數達到546家，今年新增注冊登記114家，創建省示範農民合作社2家，市示範農民合作社2家；家庭農場總數達到365家，今年新增163家，成功創建省示範家庭農場1家，市示範家庭農場27家。

五、存在的主要問題

1、專項資金結存。主要是農村土地確權頒證工作時間跨度長，資金在下撥和使用時需要按照進度支付，難以避免地造成了資金積壓。

2、資金存在混用現象。雖然匯總各專項資金開支總額顯示不存在違規情況，但是在開支過程中，受實際情況影響，有甲項資金用於乙項工作、甲項工作使用乙項資金的現象。

3、財務基礎工作需進一步完善。由於單位未單獨設立財務室，報賬員和會計均是兼職，有些財務基礎工作，例如報送財務資料、與財政相關股室加強聯係等方麵有所欠缺。

六、改進措施和有關建議

1、加強與財政的相關業務聯係，及時提供各項資金撥付的有關手續，盡可能爭取各項資金及時到賬，以便能及時結算開支費用。

2、進一步完善專項資金管理製度，嚴格監管專項資金的使用，堅決杜絕資金混用現象。

3、進一步加強機關財務管理工作，財務管理人員要充分保障處理機關財務業務的工作時間，不斷加強學習，與時俱進。

2018年8月17日