一、部門（單位）基本概況

聯係人

李永勝

聯絡電話

13973022098

人員編製

120

實有人數

127

職能職責概述

組織貫徹執行國家財稅方針政策，擬訂和執行全縣財政政策、改革方案，指導全縣財政工作；分析預測宏觀經濟形勢，參與製定各項宏觀經濟政策；提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議；擬訂和執行縣與鄉鎮、政府與企業的分配政策，完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費。管理財政票據。按規定管理彩票資金。組織製定國庫管理製度、國庫集中收付製度，指導和監督縣本級國庫業務，按規定開展國庫現金管理工作。負責製定政府采購製度並實施監督管理。貫徹執行政府內外債務管理的政策，防範財政風險。負責統一管理縣政府外債，製定基本管理製度。按規定管理外國政府和國際金融組織貸（贈）款。承擔財稅領域交流與合作的具體工作。

年度主要工作內容

本部門（單位）年度主要工作任務實現的目標：
目標1：確保資金按財務製度、年初預算規定撥付；
目標2：通過采取係列措施，財政精細化、科學化管理水平不斷提高；
目標3：確保機構正常運轉，工資、福利及時足額發放；
目標4：保證兩個“安全”；

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1、單位全年資金運行安全平穩、資金使用合理、收支平衡

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

1、局機關

1456

1430

26

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

1、局機關

1456

1198.5

1023.1

107

257.5

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

1、局機關

21

16

5

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

1、局機關

13721550.91

13721550.91

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：確保資金按財務製度、年初預算規定撥付；
目標2：通過采取係列措施，財政精細化、科學化管理水平不斷提高；
目標3：確保機構正常運轉，工資、福利及時足額發放；
目標4：保證兩個“安全”；

財政資金嚴格按預算和財務製度執行，通過進一步細化財務管理製度，控製不合理支出，優先保障機構正常運轉經費，固定性的工資、福利能及時按月足額發放。保證了兩個“安全”。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即績效辦製定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

固定資產利用率

100%

100%

三公經費控製率

100%

100%

數量指標

財政供養人員控製率

100%

100%

三公經費變動率

≤0

＜0

時效指標

成本指標

全年財政整體支出

1456

1456

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

本單位2017年按照年初製定的工作計劃和縣政府規定的工作目標，各項工作基本完成，取得了較好的社會效益。

經濟效益

資產處置程序規範

效果明顯

效果明顯

項目管理符合規定

效果明顯

效果明顯

生態效益

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾滿意度

95%

98%

績效自評綜合得分

98

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

吳軍威

副局長

財政局

李永勝

財計股長

財政局

劉鳳林

機關會計

財政局

評價組組長（簽字）：

                                                                     年    月    日

部門（單位）意見：

                                         部門（單位）負責人（簽字）：

                                                                     年    月    日

嶽陽縣財政局2017年部門整體財政支出績效

自評報告

  一、基本情況

    （一）主要職能

1、組織貫徹執行國家財稅方針政策，擬訂和執行全縣財政政策、改革方案，指導全縣財政工作；分析預測宏觀經濟形勢，參與製定各項宏觀經濟政策；提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議；擬訂和執行縣與鄉鎮、政府與企業的分配政策，完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。

    2、起草財政、財務、會計管理等規章草案，製定和執行財政、財務、會計管理的製度及辦法。

3、承擔縣本級各項財政收支管理的責任。負責編製年度縣本級預算決算草案並組織執行。代編全縣財政收支預算，匯總全縣財政總決算；受縣人民政府委托，向縣人大報告縣本級、全縣預算、預算執行情況和財政總決算。組織製訂縣本級經費開支標準、定額，負責審核批複部門（單位）的年度預決算。完善轉移支付製度，推進財政體製改革。

4、負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費。管理財政票據。按規定管理彩票資金。

5、組織製定國庫管理製度、國庫集中收付製度，指導和監督縣本級國庫業務，按規定開展國庫現金管理工作。負責製定政府采購製度並實施監督管理。

6、貫徹執行國家稅收法律、法規和稅收調整政策，反饋政策執行情況，及時提出調整方案並組織實施，按照規定權限，辦理申報地方稅收減免的有關工作。按規定承擔地方關稅管理的有關工作。

7、負責製定全縣行政事業單位國有資產管理規章製度，按規定管理行政事業單位國有資產，製定需要全縣統一規定的開支標準和支出政策。負責控製社會集團購買力工作。負責財政預算內行政、事業單位和社會團體的非貿易外匯管理。

8、負責審核和匯總編製全縣國有資本經營預決算草案，製定國有資本經營預算的製度和辦法，收取縣本級企業國有資本收益，組織實施企業財務製度，參與擬訂企業國有資產管理相關製度，負責縣級國有宣傳文化、金融類企業的國有資產管理，按規定管理資產評估工作。

9、負責辦理和監督縣財政的經濟發展支出、縣級政府性投資項目的財政撥款，參與擬訂縣建設投資的有關政策，組織實施基本建設財務製度，負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。負責農業綜合開發管理工作。

10、會同有關部門管理縣財政社會保障和就業及醫療衛生支出，組織實施社會保障資金（基金）的財務管理製度，編製縣社會保障預決草案。

11、貫徹執行政府內外債務管理的政策，防範財政風險。負責統一管理縣政府外債，製定基本管理製度。按規定管理外國政府和國際金融組織貸（贈）款。承擔財稅領域交流與合作的具體工作。

12、負責管理全縣的會計工作，監督和規範會計行為，組織實施國家統一的會計製度，組織實施會計法律法規和規章，指導和管理社會審計。

13、監督檢查財稅法律法規、政策的執行情況，反映財政收支管理中的重大問題，提出加強財政管理的政策和建議。

14、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

    （二）內設機構

    我局共設辦公室、法規股、信息中心、人事股、監察室、工會、綜合規劃股、預算股績效評價管理中心、國庫股、教科文股、行政政法股、經濟建設股、社會保障股、農業股、財計股、企業股金融債務股、對外經濟貿易股、財政評審管理中心、會計股、綜改辦、政府采購辦、國資辦控購辦、基建辦等股室。有嶽陽縣鄉鎮財政管理局、非稅收入征收管理局、農業綜合開發辦、財監局、財政國庫集中支付局二級機構。

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2017年縣財政局基本支出共計1456萬元，主要用於人員支出1023.1萬元，公用支出107萬元，其中“三公”經費合計21萬元，包括公務接待費21萬。

（二）專項支出

2017年財政預算安排縣財政局專項資金257.5萬，專項資金按實際情況實行了專款專用，單位分管領導對資金的使用進行全程監督，保證資金使用的合規性。

三、績效分析

預算管理。1、控製日常公用經費開支，年日常公用經費107萬元，主要用於人員經費開支，辦公電腦耗材，辦公室日常用品、房屋設備維修及保養等開支。2、“三公”經費控製率100%。

3、管理製度健全，按照縣財政有關文件，嚴格按照製度執行。4、預決算信息公開性，按照規定的內容、時間在政府網站公開預決算信息，做到基礎數據信息和會計資料真實、完整、準確。

四、存在的主要問題

1、監督管理機製還有待加強

2、財務工作是一個單位的命脈，創新機製正在逐步加強，要求財務工作水平越來越高。

五、改進措施

1、進一步完善財務製度，規範財經紀律，嚴格控製非生產性開支。

2、充實財務人員，加強財務人員培訓，不斷提高財務人員素質。

六、評分結論

綜合以上各項指標，財務管理健全規範，沒有發生違法違規現象，財政局2017年的部門整體支出績效自我評價得到98分，自評結果：優秀。关键词2將在以後的工作中加強預算管理，嚴格控製各項經費的開支，提高經費的使用效率。

                           2018年7月15日