一、部門（單位）基本概況

聯係人

汪微

聯絡電話

3052800

人員編製

33

實有人數

81

職能職責概述

主要擔負著社會救助和社會福利、基層民主政治建設、服務軍隊和國防建設、管理專項社會事務等四大職能。具體負責城鄉最低生活保障、救災救濟、城市社區建設、優待撫恤、退伍安置、婚姻登記、殯葬管理、行政區劃、收養登記、民間組織管理、地名管理、社會福利事業、軍隊離退休幹部管理服務和基層政權建設等17項重要職責。

年度主要工作內容

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

單位全年平穩運行，資金使用安全，收支平衡。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

12912.297

12083.457

828.84

1、局機關

12912.297

12083.457

828.84

2、二級機構1

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

12912.297

788.0445

484.2178

303.8267

12124.2525

1、局機關

12912.297

788.0445

484.2178

303.8267

12124.2525

2、二級機構1

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

74.1298

15.0542

11.7336

47.342

1、局機關

74.1298

15.0542

11.7336

47.342

2、二級機構1

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

422.5477

422.5477

1、局機關

422.5477

422.5477

2、二級機構1

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：基本養老服務補貼覆蓋率達100%
目標2：村（居）委會村民自治率達100%
目標3：重度殘疾對象兩項補貼全麵實施打卡發放
目標4：啟動救災倉庫項目建設                                                   目標5：啟動救助站項目建設                                                  目標6：全麵完成村（居）換屆選舉

目標1：基本養老服務補貼覆蓋率達100%
目標2：村（居）委會村民自治率達100%
目標3：重度殘疾對象兩項補貼全麵實施打卡發放

目標4：啟動救災倉庫項目建設                                                   目標5：啟動救助站項目建設                                                  目標6：全麵完成村（居）換屆選舉

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即績效辦製定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

政府采購執行率

100%

固定資產利用率

100%

基本養老服務補貼覆蓋率

100%

村（居）委會村民自治率

100%

數量指標

三公經費控製率

100%

公務刷卡率

35%

時效指標

專項資金到位率

春節前下達全部資金

成本指標

財政支出績效目標

12912.297萬元

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

促進社會和諧發展

效益明顯

經濟效益

幫助了困難群眾

群眾滿意

生態效益

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾或服務對象滿意度達98%

98%

績效自評綜合得分

99%

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

李君梅

局長

民政局

彭六軍

副局長

民政局

朱建國

辦公室主任

民政局

唐銘

計財股股長

民政局

評價組組長（簽字）：

                                                                     年    月    日

部門（單位）意見：

                                         部門（單位）負責人（簽字）：

                                                                     年    月    日

嶽陽縣民政局

2017年評價報告綜述

一、單位概況

（一）單位的基本情況

嶽陽縣民政局貫徹執行黨和國家關於民政工作的方針政策和法律法規，根據國家和省市民政事業和全縣經濟與社會發展規劃，擬定全縣民政事業發展規劃，製定年度工作計劃並組織實施。

負責全縣社團和縣內組織的跨縣社團和民辦非企業的登記和年度檢查、監督管理;負責社團基金會的審批和監督;查處社團組織和民辦非企業單位的違法違規行為和未經登記而以社團名義開展活動的非法組織;組織指導擁軍優屬活動;指導優撫事業單位的管理;承擔全縣雙擁工作領導小組辦公室日常工作;負責優待撫恤、紀念建築物保護和管理。

負責退役士兵、轉業士官、移交地方安置的軍隊離退休幹部和軍隊無軍籍退休退職職工安置;指導軍地兩用人才培訓和開發使用;負責烈士申報、褒揚工作;負責義務兵優待金的發放工作。負責建立實施城鄉居民最低生活保障製度。

負責全縣救災和城鄉救濟工作。組織、指導開展經常性社會捐助活動;指導救災物資的儲備和發放工作;指導災民開展生產自救。

負責城鄉居民最低生活保障、醫療救助、流浪乞討及生活無著落人員救助工作，健全城鄉社會救助體係。負責研究提出加強和改進基層政權建設的意見和建議;指導村民委員會和居民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作，推動村(居)務公開和基層民主政權建設。負責全縣婚姻登記管理和兒童收養工作。倡導婚姻習俗改革。負責全縣殯葬工作。指導全縣範圍內公墓的管理與建設;負責殯葬執法，規範全縣範圍內的殯葬行為;審批殯葬設施及服務項目，負責對生產、銷售喪葬用品進行行業管理，並監督、檢查、倡導殯葬習俗改革。負責全縣行政區劃工作。研究和修訂全縣行政區域規劃，負責鄉(鎮)的設立、撤銷、調整、更名和界線變更的審核報批;負責行政區域邊界勘界工作及勘界成果管理工作;裁處縣轄區域內界線爭議等重大問題，提出仲裁建議。負責地名管理工作。承辦地名命名、更名、廢名審核報批;負責地名標誌設置和城鄉街門牌管理工作。負責老年人、孤兒、五保戶等特殊困難群體權益的行政管理工作。負責管理社會福利企業。負責流浪乞討人員救助工作。負責社會福利彩票發行、管理工作。負責分配使用福利資金和福利資金使用的監督檢查。負責對民政事業的計劃、財務和基本建設工作。負責民政工作對象的來信來訪工作，負責辦理過往求救的應急救助事宜。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

全局下設14個內設股室和10個二級機構，共有在職人員144人，其中：在編人員126人（全額預算編製人員121人、自收自支編製人員5人），無編人員1人，臨聘人員17人，退休人員42人。

2017年工作目標任務：1、全年預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0。2、社會效益、經濟效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

（二）整體支出規模

2017年嶽陽縣民政局總支出12912.297萬元，其中：①基本支出788.0445萬元，包括人員經費、日常公用經費；②項目支出12124.2525萬元。

（三）2017年重點工作成效

一是全力加強基本民生保障。全麵實現農村低保與國家扶貧標準“兩線合一”，農村低保標準提高到270元/月，五保集中供養、分散供養標準分別提高到580元/月、340元/月。開展了城鄉低保專項清理整頓工作，救助對象更加精準,實現了“應保盡保，應退盡退”的工作目標。

    二是大力發展福利慈善事業。孤殘兒童養治教康工作不斷加強，積極落實失能和部分失能困難老年人補貼工作，對百歲老人實行長壽補貼，及時足額發放孤兒基本生活費、重度殘疾人“兩項補貼”。完成6個社區老年人日間照料中心和22個留守兒童之家的建設。全年完成福彩銷售1500萬元,助醫助學助殘400餘人次。

三是致力服務雙擁優撫工作。黨組負責幹部全年走訪重點優撫對象662人次，召開座談會17次，組織對全縣5000餘名優撫對象進行摸底核查。全麵落實殘疾軍人、重點優撫對象藥費報銷、建房補助、關愛解困等工作。積極開展春節、“八一”慰問和烈士公祭日活動。足額發放退役士兵優待金、生活補助費、自主就業金，完成157名退役士兵檔案接受和報到工作，對符合安置條件的全部安置到位。

四是著力探索社會治理創新。全縣192個村（居）委會圓滿完成換屆選舉工作，產生646名新一屆村（居）委會班子成員，在文化層次、年齡結構、黨員比例、參選率等方麵得到進一步提高與優化。全縣注冊登記的社會組織292家，建立黨支部93個，順利完成第二批8家行業協會商會脫鉤，6家社會組織成功孵化。

五是協力規範專項社會事務。全年共收集各類地名調查表4.7萬份，采集多媒體地名信息3.9萬條，收錄地名成果表1.4萬條，圓滿完成我縣第二次全國地名普查工作任務。殯葬改革有序開展，新殯儀館選址工作已納入縣委議事日程，出台相關文件7個。全年共接待和勸導救助人員1408 人次，辦理婚姻登記8100對。

六是合力推進基層黨的建設。堅持把學習宣傳貫徹黨的十九大精神作為首要政治任務，深入推進“兩學一做”學習教育常態化製度化，局黨組每月召開一次黨建工作推進會，全年對所屬5個支部開展了3次督查，走訪慰問困難黨員、群眾累計1658人次，積極開展豐富多彩的支部主題黨日活動。增強全縣民政係統幹部職工政治定力和工作幹勁，讓群眾真真切切感受到民政部門的新變化，樹立良好的社會形象。

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2017年嶽陽縣民政局基本支出共計788.0445萬元，主要用於人員支出484.2178萬元，日常公用支出303.8267萬元。全局係統“三公經費”支出26.7878萬元，其中：公務接待費15.0542萬元，公務用車運行維護費11.7336萬元。年初我局製定了《嶽陽縣民政局2017年經濟目標任務實施方案》，製訂了各部門的經費預算，既明確了各二級機構非稅收入任務，又提出了各部門開支經費基數及“三公經費”控製標準。

（二）專項支出

1、2017年我局項目支出12124.2525萬元，其中：退役安置206.726萬元、兒童福利216萬元、老年福利20.9萬元、流浪人員救助83萬元、福利彩票公益金828.84萬元、撫恤事業費3945.7314萬元、自然災害1179.4992萬元、困難群眾生活救助4063.121萬元、城鄉醫療1172.3709萬元、民政管理事務408.064萬元。（歸集上繳1.0872萬元）

三、單位專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

我局根據上級有關部門對專項資金的管理、使用要求，根據業務需要和工作要求，采取機關各股室分工、合作的辦法，對有關專項工作進行組織管理。

（二）專項管理情況分析

為了加強對專項資金的管理，做到依法、依規、合理地安排和使用專項資金，根據上級主管部門和相關部門對專項資金的規定，我局從建立健全專項資金管理製度、資金安排、資金監督和管理、資金使用的績效評價等方麵入手，全麵加強對專項資金的管理，製訂資金管理製度，從資金申請、安排、撥付、審批、監管等多方麵進行管理，以確保項目資金在健全、有序的管理製度下運行。

為了加強對專項資金的管理，有效控製專項資金的投向和使用，最大限度地發揮項目資金使用效益，我局對專項資金進行全程跟蹤管理，嚴格按照相關的資金管理製度和財務審批程序撥付和使用資金，確保了資金安全。在賬務管理上，按項目單獨設立專賬，做到了專款專用；在資金撥付時，全部項目資金實行財政國庫集中支付，全部采用轉賬方式進行支付，確保了資金的安全使用；在專項款撥付上，嚴格按照省、市有關文件規定和國家有關財紀法律、法規的規定的內容開支各項費用，隨時掌握資金動態和使用範圍，嚴格按照預算合理控製開支額度，使項目專項資金得到充分、合理、有效地使用。

四、績效評價工作情況

根據財政部《關於印發<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（財預〔2011〕285號），嶽陽縣人民政府辦公室《關於貫徹落實省政府全麵推進預算績效管理意見的通知》（嶽政發〔2014〕6號）《嶽陽縣財政局關於印發<嶽陽縣預算績效目標管理暫行辦法>的通知》（嶽縣財發〔2014〕27號），《嶽陽縣財政局關於印發<嶽陽縣財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（嶽縣財發〔2014〕26號），我局召開了專題會議，製定了工作計劃，檢查基本支出、項目支出有關賬目，收集整理支出相關資料，並根據各部門報送的績效自評材料進行分析，形成評價結論。

五、存在問題與建議

（一）基本支出經費保障水平偏低。

綜合近幾年我局批複預算看，預算執行基本圍繞保人員經費、保正常運轉進行。從決算情況看，基本支出比重比較大，由於辦公樓維修、職工車旅費和獎金等支出，基本保障麵臨巨大的壓力。全年全係統人員經費和日常經費實際支出為2454.1萬元，而縣財政預算撥款隻有2233.1萬元，存在資金缺口221萬元。

（二）科學合理編製預算，嚴格執行預算

加強預算編製的前瞻性，按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編製本年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況，執行中確需調劑預算的，按規定程序報經批準。

（三）完善管理製度，進一步加強資產管理

進一步貫徹落實中央八項規定和湖南省委“九條規定”，建立本部門“三公經費”等公務支出管理製度及厲行節約製度，加強經費審批和控製，規範支出標準與範圍，並嚴格執行。嚴格按照《固定資產管理辦法》的規定加強固定資產管理，及時登記、更新台賬，加強資產卡片管理，年終前對各類實物資產進行全麵盤點，確保賬賬、賬實相符。

（四）加強新行政單位會計製度和新預算法學習培訓

加強新《預算法》、《行政單位會計製度》等學習培訓，規範部門預算收支核算，一是製定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準，嚴格按項目和進度執行預算，增強預算的約束力和嚴肅性。二是落實預算執行分析，及時了解預算執行差異，合理調整、糾正預算執行偏差，切實提高部門預算收支管理水平。

嶽陽縣民政局

2018年7月18日