一、部門（單位）基本概況

聯係人

謝豔

聯絡電話

7649806

人員編製

19

實有人數

18

職能職責概述

負責編製並組織實施榮灣湖（含城南河）建設規劃、綜合開發和年度計劃，負責建設開發資金的管理、使用及榮灣湖防洪保安。

年度主要工作內容

任務1：完成ppp項目戰略招商。

任務2：加快征地步伐，規範征拆秩序，確保征拆效果。

任務3：完善各項工程建設。

任務4：爭資有新績效。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1、機關黨建主題鮮明。

2、工程建設穩步推進。

3、征地拆遷順利開展。

4、精準扶貧職責明確。

5、招商工作全力以赴。

6、機關管理和諧文明。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

162.9

41.7

116.91

4.29

1、局機關

123.2

39

84.2

2、二級機構1

39.7

2.7

32.71

4.29

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

159.9

159.9

128.2

31.7

3

1、局機關

120.2

120.2

94.8

25.4

3

2、二級機構1

39.7

39.7

33.4

6.3

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

1.5

1.5

1、局機關

1.2

1.2

2、二級機構1

0.3

0.3

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

23.56

23.56

1、局機關

16.16

16.16

2、二級機構1

7.4

7.4

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：完成ppp項目戰略招商。

目標2：加快征地步伐，規範征拆秩序，確保征拆效果。

目標3：完善各項工程建設。

目標4：爭資有新績效。

今年成立了榮灣湖項目依法征拆“百日攻堅”指揮部領導小組。榮灣湖項目百日攻堅已完成遷墳266座；簽訂房屋7棟，並已全部拆除；已簽訂土地征收協議581.947畝，簽訂青苗協議168戶531.827畝，已清表近531.827畝，預計2018年元月中旬能全部完成723畝的征拆任務，並實施淨地移交

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即績效辦製定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

三公經費控製率

100%

100%

固定資產利用率

100%

100%

數量指標

財政供養人員控製率

100%

100%

已完成遷墳266座；簽訂房屋7棟，並已全部拆除

100%

100%

時效指標

已簽訂土地征收協議581.947畝

完成

已完成

已清表近531.827畝

完成

已完成

成本指標

全年財政整體支出

159.9萬元

159.9萬元

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

打造成集城市公園、水上公園、森林公園於一體的縣城新亮點

 效益明顯

效益明顯

經濟效益

搭建了一個招商引資的大平台

效益明顯

效益明顯

生態效益

建成後的榮灣湖及周邊生態優越、環境優美

效益明顯

效益明顯

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾比較滿意

95%

95%

績效自評綜合得分

97

評價等次

優

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

龍望保

副主任

嶽陽縣榮灣湖中心

李  浩

財務股長

嶽陽縣榮灣湖中心

謝  豔

會計

嶽陽縣榮灣湖中心

評價組組長（簽字）：

                                                                     年    月    日

部門（單位）意見：

                                         部門（單位）負責人（簽字）：

                                                                     年    月    日

嶽陽縣榮灣湖建設開發服務中心整體支出

績效評價報告

一、單位概況

（一）單位基本情況

榮灣湖建設開發服務中心於2012年元月1日正式掛牌成立，為正科級純公益類事業單位，直屬縣人民政府，核定全額撥款事業編製19名，設置了辦公室、財務室、規劃建設股、項目開發股、法製股、公安值勤室六個內設機構及嶽陽縣榮灣湖管理所一個二級機構。目前，榮灣湖建設開發服務中心正式編製到位12人，榮灣湖管理所6人。

2017年重點工作計劃：1、完成ppp項目戰略招商。2、創新征地拆遷模式，加快征地步伐，規範征拆秩序，確保征拆效果。3、完善各項工程建設。4、爭資有新績效。

（二）整體支出規模、使用方向、主要涉及內容和涉及範圍。

2017年榮灣湖整體支出共162.9萬元，結餘3萬元，主要用於基本支出，基本支出包括人員支出和公用支出。

二、單位整體支出管理及使用情況

2017年榮灣湖基本支出共計159.9萬元，主要用於人員支出128.2萬元，公用支出31.7萬元，其中“三公”經費合計1.5萬元。包括公務接待費1.5萬元。

三、單位專項組織實施情況

1、機關黨建主題鮮明。

一是製定了2017年黨建工作計劃；落實黨組成員分管黨建和聯係機關支部等工作製度，結合我中心工作實際，按每月黨建工作清單，不折不扣落實中心黨建工作。二是認真開展了“支部主題黨日”，黨組書記講黨課，“巴陵先鋒先行”等活動。對照嶽陽縣委辦公室《關於推進“兩學一做”學習教育常態化製度化的實施方案》要求，組織全體黨員落實“駱駝精神”、“求索精神”等兩次專題學習討論，並撰寫心得體會17份，支部班子成員向黨組遞交黨性教育報告；在認真學習習近平總書記7月26日重要講話，學習十九大報告，學習優秀黨員李大元、彭克昌同誌先進事跡的基礎上，開展了“黨性體檢”每一位黨員建立問題清單，製訂了整改措施；利用“七.一”慶祝活動，召開民主生活會，班子成員執行了黨員領導幹部參加雙重組織生活會製度，以普通黨員的身份開展民主評議，進行批評和自我批評。           

2、工程建設穩步推進。今年啟動並計劃完成的工程項目主要有：城南河沿河路及城南河截汙管和長豐路以東濕地景觀工程及榮灣湖片區汙水管網、樂祥路、天鵝北路樟樹潭段。已提前計劃的前期工程有：長豐路以西景觀施工圖設計、富榮路跨湖大橋施工圖設計。長豐路以東景觀工程和城南河沿河路，自開工以來，按照“抓管理，促質量；抓統籌，促進度；抓環境，促和諧；抓細節，促亮點”的要求，加班加點強力推進，預計今年內城南河沿河路及城南河截汙管、長豐路以東濕地景觀工程及榮灣湖片區汙水管網、樂祥路、天鵝北路樟樹潭段可全部完工。

3、征地拆遷順利開展。今年成立了榮灣湖項目依法征拆“百日攻堅”指揮部領導小組，設七個工作小組，做到了分工明確、各負其責。確定了指揮部辦公場所，製訂了資金撥付和征拆工作流程表，做到了依法依規依程序開展工作。榮灣湖項目百日攻堅已完成遷墳266座；簽訂房屋7棟，並已全部拆除；已簽訂土地征收協議581.947畝，簽訂青苗協議168戶531.827畝，已清表近531.827畝，預計2018年元月中旬能全部完成723畝的征拆任務，並實施淨地移交。

4、精準扶貧職責明確。我中心聯係中洲鄉北垸村，全村共有人口3723人，耕地麵積7230畝，有貧困人口153戶，487人，是縣級貧困村。根據縣委脫貧攻堅大會戰會議精神，我中心黨組在全中心黨員幹部中深入開展 “三幫三帶”抓黨建促貧攻堅活動，製定了“三幫三帶”工作方案，明確每名幹部職工聯係兩至三名貧困戶，要求每個月至少下村入戶兩次以上開展結對幫扶；下派了我中心黨員許榮同誌到北垸村任第一支部書記，吃住在村裏，切實做到黨員幹部聯係貧困戶，製訂脫貧計劃，解決實際困難。在全縣的扶貧工作督查中，中洲鄉北垸村的扶貧工作始終排在前列，我中心的扶貧第一支部書記被評為全縣“優秀駐村書記”、全市“最美扶貧人”等榮譽稱號。

5、招商工作全力以赴。根據榮灣湖項目招商的思路製訂了ppp招商文本，並積極進行招商活動。帶領部分班子成員及股室長到長沙五礦二十三冶建設集團有限公司和湘潭九華湖參觀考察招商項目。並與中國五礦二十三冶嘉天投資及長順建設集團進行了項目洽談，現已與長順建設集團簽訂框架協議。按照ppp模式，通過政府采購程序，選購北京中政智信為谘詢服務公司，依據縣城建五年行動方案，確定了涉榮灣湖片區工程建設內容，目前正在就工程開工建設做好前期準備工作，該項目總投資15億元，可直接帶動榮灣湖3000畝土地開發。

6、機關管理和諧文明。把“提振精氣神，彰顯真善美”作為機關幹部作風建設的切入口和主攻點，機關麵貌煥然一新。讓節約成為一種習慣。倡導厲行節約工作從小事做起，從點滴做起，從節約每一度電、每一滴水、每一張紙做起。讓規矩成為一種品牌。根據上級的各項紀律法規，結合自己實際，製定工作人員日常行為規範“十不準”，班子成員帶頭遵守，幹部職工自覺踐行。讓和諧成為一種常態。推行“談話談心”製度，分主職領導、班子成員、中層骨幹、幹部職工四個層次，按層級開展交心談心活動，以消除誤會、凝聚共識、加深友誼、促進和諧。

四、存在的主要問題

（一）內部控製製度有待於進一步健全和完善。

（二）財務工作是一個單位的命脈，創新機製正在逐步加強，要求財務工作水平越來越高。

（三）由於編製緊張，人才短缺，重要崗位不能實現定期輪崗，定期審計難度大。

五、改進措施

（一) 提高單位領導和工作人員內部控製管理意識，爭取做到以製度管人，管事，管財，減少工作執行的隨意性。資金撥付審批和經費支出手續要完備，確保資金安全；所有賬目都要做到定期核對，切實做到賬賬、賬實相符。

（二）加強財會人員業務學習和培訓力度。