一、部門（單位）基本概況

聯係人

劉盈

聯絡電話

13874017038

人員編製

105

實有人數

105

職能職責概述

負責宣傳貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策，把握正確的輿論導向，充分發揮黨和政府的喉舌作用，圍繞縣委、縣政府中心工作開展新聞宣傳；負責完整傳輸中央、省、市廣播電視節目；負責廣播電視節目的采、編、播及廣播、電視節目交流；負責自辦節目的策劃、采編、審查、包裝以及播出編排和管理工作；負責廣播電視對外宣傳工作；負責廣告和相關創收節目的策劃、製作、經營及優質安全播出。

年度主要工作內容

任務1：加快農村無線數字電視和有線數字電視建設。

任務2：向省、市電視台上稿80條，其中省級台10條。

任務3：

……

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

發展無線數字電視用戶4000多戶，向中央、省、市台上稿110條，其中向省級台上稿18條，向市台上稿92條。事業建設，突飛猛進。完成廣播電視中心整體搬遷。完成廣播電視“戶戶通”和“村村響”工程。完成縣委、縣政府及上級主管部門交辦的工作任務。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

2243.63

471.21

1272.42

230

270

1、局機關

1638.48

471.21

1167.27

2、二級機構1

335.15

105.15

230

3、二級機構2

270

270

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

2243.63

1143.63

939.15

204.48

1100

1、局機關

1638.48

538.48

379.27

159.21

1100

2、二級機構1

335.15

335.15

289.88

45.27

3、二級機構2

270

270

270

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

8.69

7.38

1.31

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

12423024.52

12423024.52

1、局機關

4668679.73

4668679.73

2、二級機構1

408500

408500

3、二級機構2

7345844.79

7345844.79

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：加快農村無線數字電視和有線數字電視建設。

目標2：向省、市電視台上稿80條，其中省級台10條

發展無線數字電視用戶4000多戶，向中央、省、市台上稿110條，其中向省級台上稿18條，向市台上稿92條。完成縣委、縣政府及上級主管部門交辦的工作任務。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即績效辦製定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

向省、市電視台上稿優稿率

50%

100%

固定資產利用率

100%

100%

數量指標

加快農村無線數字和有線數字電視建設

4000戶

100%

時效指標

確保創建全國衛生縣城工作按時間節點完成目標任務

100%

已按時按質完成任務

成本指標

全年財政整體支出

2243.63

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

通過對外宣傳，進一步擴大了我縣對外的影響力和吸引力，農村數字電視覆蓋率進一步擴大，有效解決了農村群眾看電視難的問題

效益明顯

效益明顯

經濟效益

受國家三網融合政策的影響，我台有線數字電視網絡、廣告宣傳收入都受到很大的衝擊

生態效益

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾比較滿意

93%

93%

績效自評綜合得分

97

評價等次

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

羅海波

副台長

廣播電視台

葉輝

辦公室主任

廣播電視台

      劉 盈

財務

廣播電視台

評價組組長（簽字）：

                                                  年    月    日

部門（單位）意見：

                                      部門（單位）負責人（簽字）:

                                              年    月    日

嶽陽縣廣播電視台整體支出績效評價報告

一、單位概況

（一）單位基本情況

縣廣播電視台為正科級純公益類事業單位.主要職能是負責宣傳貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策，把握正確的輿論導向，充分發揮黨和政府的喉舌作用，圍繞縣委、縣政府中心工作開展新聞宣傳；負責完整傳輸中央、省、市廣播電視節目；負責廣播電視節目的采、編、播及廣播、電視節目交流；負責自辦節目的策劃、采編、審查、包裝以及播出編排和管理工作；負責廣播電視對外宣傳工作；負責廣告和相關創收節目的策劃、製作、經營及優質安全播出。

縣台內設辦公室、計財股、人事股、產業發展辦、總編室5個內設機構，下轄廣播電視新聞中心、廣播電視技術中心、有線數字電視網絡中心、農村電視網絡中心、鷹咀山廣播電視發射台、廣告中心等6個二級機構。截止2017年底廣播電視台在職人員105人，三性用工人員12人，退休人員48人。

2017年重點工作計劃：一是加快農村無線數字電視和有線數字電視建設；二是向省、市電視台上稿80條，其中省級台10條。

（二）整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及範圍。

    2017年廣播電視台整體支出共計2243.63萬元，主要用於基本支去和項目支去，基本支出包括人員支出和公用支出。項目支出主要包括廣電大樓裝修及整體搬遷費、電視新聞宣傳、電視網絡信號傳輸及廣播電視專用設備購置及維護等。

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

    2017年廣播電視台基本支出共計1143.63萬元，主要用於人員支出939.15萬元，公用支出204.48萬元，其中“三公”經費合計8.69萬元，包括公務接待費7.38萬元、公務用車及維護費1.31萬元。

（二）專項支出

2017年我單位專項支出1100萬元，主要用於新辦公樓的建設及整體搬遷、廣播電視專用設備購置和村村響項目支出。我台成立了財務管理工作領導小組，機關各項建設和大型維修由主管領導造出計劃及預算清單，報台長審批，重大基本建設項目須經集體研究決定。所有建設實行合同製和竣工驗收製。工程建設過程中，主管領導要嚴格把好質量關，完工後組織相關人員驗收，憑工程預算清單、承包合同、工程驗收結算單和正規稅務發票報帳。機關各項建設和大型維修必須嚴格執行工程招投標和政府集中采購的相關規定。專項資金按實際情況實行了專款專用。

三、單位專項組織實施情況

2017年，我台黨組認真履行職責，充分調動班子成員和全台幹部職工人員的積極性，團結一致、勤奮工作，使各項工作取得了新的進展。

（一）輿論宣傳，全省領先。台黨委始終堅持“宣傳立台”的理念，充分發揮聲、屏、報、網等四大主流媒體的宣傳優勢，牢牢把握正確的輿論導向，堅持“三貼近”，圍繞中心，服務大局，深入開展“轉作風、正學風、改文風”活動，把時政性與民生性、社會效益與經濟效益有機統一，輿論引導能力不斷提升，為我市的改革發展穩定大局創造了良好的輿論環境。

今年來，我台新聞宣傳工作緊緊圍繞縣委、縣政府中心，唱響主旋律，打好主動仗，堅持正確的輿論導向，進一步發揮和提升了主流媒體的作用。一是精心組織策劃。針對縣委縣政府各項重點工作，開辟了《扶貧攻堅》、《治陋習樹新風》、《三幫三帶抓黨建促扶貧》、《百日攻堅》、《文明創建進行時》、《最美扶貧人》、《巡察利劍》等16個電視新聞專欄，圍繞黨的十九大召開，策劃了《前進路上—关键词2這五年》和《走進新時代》兩檔15期係列報道，圍繞即將召開的縣人大政協兩會，策劃了《关键词2的2017》--共18期全縣重點民生實事工程報道。二是貼基層接地氣。結合縣委組織部三幫三帶活動，組織報道了一批紮根基層扶貧的優秀黨員幹部，結合攻堅扶貧，組織報道了一批農業合作社、農村致富帶頭人和最美扶貧人物，五一勞動節期間，策劃《巴陵工匠》專欄，報道了縣內11個各行各業的勞動能手的技術能手，教師節開辟了《身邊的好老師》專欄，報道了一批優秀教師。特別是今年兩次強降雨抗洪救災和除陋習、樹新風係列報道，聲勢浩大，在全縣上下引起了強烈反響，有力地推動了縣委、縣政府工作的開展，得到了領導和群眾的高度評價。

截止12月底，我台共播發電視新聞2560餘條，製作播出電視專題片8個，製作公益廣告6條播放1萬多次。對外宣傳方麵，我台大力實行上稿獎勵製度，向上級台上稿同比去年有了大幅度的提高。截止11月底，我台向中央台上稿2條，湖南衛視新聞聯播上稿11條，湖南經視新聞上稿5條，嶽陽新聞上稿92條，拍攝製作的鐵山水庫風光宣傳片在湖南衛視午間新聞多次播出，拍攝製作的人物專題《貧困村的外省第一書記》被選送參加全省最美扶貧人微視頻評選。

（二）事業建設，突飛猛進。台黨組以科技創新為先導，把提高廣播電視的傳播力、覆蓋率和影響力放在更加突出的位置，努力推進高標準、大規模的基礎設施建設，不斷拓展全新廣播電視業務，為廣播電視事業可持續發展奠定堅實基礎。
    1.完成廣播電視中心整體搬遷。根據嶽縣府閱[2016]53號文件精神，縣政府同意將原質量技術監督檢測檢驗中心整體規劃轉給关键词2電視台。今年來，在台黨組領導下，科學規劃、兢兢業業、真抓實幹，於10月19日順利完成整個廣播電視大樓的整體搬遷。整個院落占地6500平方米，建築麵積3100多平方米，所有設施設備全新購置，嚴格按程序辦理。通過這次整體搬遷，築牢了关键词2廣播電視宣傳主陣地，確保了安全播出。

2.有線數字電視網絡發展順暢。自2016年2月組建湖南有線嶽陽縣網絡有限公司以來。麵對殘酷的市場競爭，公司克服了所有外在困難，今年所有工作已經步入正軌，發展態勢較好，並投入近1000萬元對有線網絡進行升級改造，新建了全業務的數字電視前端機房，並把信號源切割了省網信號，打通了互聯網及多種增值業務傳輸通道，並對城區的有線網絡進行了整改，把過去的那種單向廣播網升級成了雙向業務網。現在，用戶不但可以看4k高清電視，還可以進行電視回看、互動點播、互聯網高速上網等業務，由過去的看電視到現在的“玩”電視。同時，我縣本地台也實現了高清源，用戶可以更清楚的了解我縣社會經濟發展動態。公司正在實行企業化管理機製，強化優質服務，努力重新去贏得用戶、贏得市場。

3.完成廣播電視“戶戶通”和“村村響”工程。廣播電視“戶戶通”和“村村響”是一項涉及農村千家萬戶的惠民工程，也是省委省政府今年的民心實事工程之一。我縣的廣播電視“戶戶通”安裝任務為15000套，其中專門安排了全縣58個貧困村貧困戶“戶戶通”1357套。到2017年11月底，我台已全部完成15000戶的安裝任務，1357戶貧困戶全部免費安裝，徹底解決了全縣貧困戶收看電視難的問題。廣播“村村響”工程也於今年6月全部安裝完畢。

四、部門（單位）整體支出績效情況

  1、經濟性分析

 （1）三公經費控製率。2017年我台三公經費預算10萬元，本年三公經費8.69萬元，其中公車運行維護費1.31萬元，公務接待開支7.38萬元、因公出國出境費0元，三公經費控製率為100%。

 （2）公務刷卡率。2017年我台積極推行公務卡結算製度，嚴格控製現金提取，縮小現金結算範圍，提高公務卡使用頻率，公務卡刷卡率為67.57%。

 （3）固定資產利用率。我台加強資產管理，充分利用現有固定資產，固定資產利用率為100%。

  2、有效性分析

2017年財政預算資金1272.42萬元，事業收入230元，其他往來資金741.21萬元，全年整體支出合計2243.63萬元，嚴格按預算執行，合理有效使用資金。

  3、可持續性分析

  （1）社會效益。通過對外宣傳，進一步擴大了我縣對外的影響力和吸引力，城區和農村數字電視覆蓋率進一步擴大，有效解決了農村群眾看電視難的問題。

  （2）經濟效益。受國家三網融合政策的影響，我台有線數字電視網絡、廣告宣傳收入都受到很大的衝擊。

  （3）社會公眾或服務對象滿意度。2017年，我台在縣委、縣政府正確領導下，全台幹部職工切實轉變工作作風，辦事更熱情，服務更優質，特別是窗口單位，关键词2全力做好了有線電視服務工作，將每天排故時間推遲到晚上9點，做到了故障日有日清，贏得了用戶的好評。

五、存在的主要問題

1、資金缺口較大.受國家三網融合政策的影響，我台有線數字電視網絡、廣告宣傳收入都受到很大的衝擊,事業建設經費沒有保障。

六、改進措施

1、請求增加對我台財政供養人員的預算和追加事業建設經費。

                         嶽陽縣廣播電視台

                            2018年7月