附件3

嶽陽縣20 17年度部門（單位）整體支出

績效評價自評報告

部門(單位)名稱:     嶽陽縣房地產管理局

預  算  編  碼:          YYX020

評  價  方  式：   部門（單位）績效自評

填     報    人：        萬嶽敏

聯  係  電  話：         7662020

報告日期：2018年 8月15日

嶽陽縣財政局（製）

填報人（簽名）：  萬嶽敏                  聯係電話：7662020

嶽陽縣房地產管理局評價報告綜述

一、單位概況

（一）單位的基本情況

我局主要負責全縣房地產市場管理，規範房地產市場行為，負責全縣白蟻防治管理、房地產產權產籍管理、測繪麵積管理、物業行業管理等工作。全局2017年有幹部職工136人，在職96人，退休40人，在職人員中39人係財政全額撥款編製，30人係自收自支編製，27人係無編人員。共有內設股室8個，分別是辦公室、紀檢監察室、人事股、財經股、法製股、市場監管股、信息股、物業辦，二級機構14個，分別是房地產產權市場管理所、住房保障管理中心、白蟻防治管理所、國有土地房屋征收管理辦公室、房地產測繪中心、房地產監察大隊、物業專項維修資金管理辦公室、房地產檔案館、麻塘房管所、新開房管所、筻口房管所、新牆房管所、公田房管所、柏祥房管所。

（二）整體支出規模，使用方麵和主要內容

2017年嶽陽縣房地產管理局整體支出1282.5萬元，其中：①基本支出1176.9萬元，包括工資福利支出、一般商品服務支出、對個人和家庭的補助；②項目支出105.6萬元，主要是稅收一體化平台建設、基礎設施建設等支出。

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2017年嶽陽縣房地產管理局基本支出共計1176.9萬元，主要用於人員支出925.8萬元，公用支出251.1萬元。全局係統“三公經費”支出62.7萬元，其中：公務接待費49萬元，公務用車運行維護費9.7萬元，會議費4萬元。年初我局製定了《嶽陽縣房地產管理局2017年經濟目標任務及財務管理方案》等辦法，既明確了各二級機構非稅收入任務，又提出了全局各單位經費基數及“三公經費”控製標準。

（二）項目支出

1、縣財政每年預算我局稅收一體化項目工作經費110萬元，主要用於我縣稅收一體化平台建設。

2、稅收一體化平台建設是一個每年逐步完善的長期工作，根據市房產局要求，信息一體化係統每年要升級，設備要更新，另有納稅評估係統兩三年調整一次，所以，這項工作不能一步到位。項目支出关键词2堅持了以下幾個原則：①市局業務指導為前提的原則；②定期向縣政府主要領導匯報的原則；③設備添置實行政府采購的原則；④根據實際需要逐步完善改進的原則。

三、單位專項組織實施情況

我局根據稅收一體化項目建設的需要，製定了一係列製度，各股室、二級機構分工合作，共同完成我縣的房地產稅收征繳工作。

1、財經股負責資金預算、資金支付，辦理設備添置采購手續，審批資金使用計劃等。

2、信息股負責一體化係統建設、維護、更新等。

3、測繪中心負責新建房屋電子圖修、補、測，為地稅局納稅提供相關信息。

4、檔案館負責房地產檔案掃描錄入，為一體化係統提供原始的數字、文字等信息。

5、市場監管股負責房地產價格認定，會同縣地稅局定期召開聯席會議，為納稅評估係統提供重要征稅數據。

6、產權市場管理所負責整個一體化係統操作和業務辦理，為房地產稅收征繳把好關口。

四、單位整體支出績效情況

（一）突出助力發展，產業經濟邁上新台階

2017年是不動產改革後的第一年，全局工作麵臨兩次規費調減（4月1日取消白蟻防治費、房屋轉讓手續費；7月1日取消測量成果利用費、房產檔案利用費），12月檔案全部移交，局黨組麵臨新形勢、新壓力，穩住陣腳，攻堅克難，全力推進房地產業發展。

全縣全年完成開發投資9.2億元，銷售麵積31萬平方米，與去年相比分別增長29.16%、28.27%。發放商品房預售許可證15個，預售麵積14.41萬平方米，征繳項目資本金1200多萬元，監管預售資金1.2億元。完成房屋交易2669宗，受理抵押備案1706宗；完成測繪876宗，麵積79.48萬平方米；完成白蟻預防麵積56.83萬平方米；完成維修資金收繳1600萬，累計已達5050萬元；爭取保障性住房專項資金1.144億元；完成協征房地產稅11046萬元（二手房592萬元）；全年共完成規費收入605.36萬元。

（二）突出住房保障，民生改善取得新成績

今年以來，縣委縣政府空前重視棚改工作，我局把他作為頭等大事來抓，舉全局之力，強力推進。2017年省住建廳下達我縣棚戶區改造項目計劃19個4693戶（縣城10個，鄉鎮9個），改造總麵積42.24萬㎡。已完成棚改簽約4356戶，簽約率92.8%，其中，縣城區榮站、中醫院、水泥廠、縣一中、特教學校、喻家嶺6個項目已完成，建築總公司完成協議簽訂，城北、楓橋正在推進，鄉鎮項目全麵完成。配合縣保建投公司融資貸款到位資金13.3億元。完成2017年度發放租賃補貼1959戶157萬元。

創新工作模式。一是實行“五個一”模式。改過去項目鄉鎮負責為縣級領導負總責，按照“一個項目，一位縣級領導，一個責任單位，一支專門隊伍，一抓到底”的工作模式推進棚戶區改造工作，全縣建立指揮部19個，僅城關9個項目部，征拆人員就達120人。二是開展“百日攻堅行動”。從5月20日至8月30日後因防汛推遲至9月30日開展“百日攻堅行動”集中領導、集中力量、集中時間，日日通報情況，周周開展調度“曬成績單”，攻堅克難，整個行動取得顯著成效。三是建立聯係會議製度。成立了嶽陽縣棚戶區改造工作領導小組，以縣長任組長，縣委專職常委及項目牽頭縣級領導為副組長，相關部門單位主要負責人為成員，並建立棚戶區改造工作聯係會議製度，定期研判政策、講評和調度工作。

推進陽光征拆。按照棚戶區改造政策要求，出台了《國有土地上房屋征收與補償實施細則》《2017年中心城區棚戶區改造項目實施方案》《2017年棚戶區改造項目“百日攻堅”行動實施方案》《中心城區棚戶區改造征收房改房20%不完整產權處理辦法》《中心城區棚戶區改造項目改變使用性質的國有土地上房屋征收補償等有關問題的處理意見》《棚戶區改造項目國有土地上“公轉私”房屋征收補償的實施意見》《中心城區棚戶區改造項目集體土地房屋征收拆遷采用評估法的處理意見》等相關文件，並出台了棚戶區改造項目獎勵標準、問責辦法、考核督查等措施。

強化跟蹤問效。按照縣委縣政府棚改工作部署，全程做好相關業務指導督查服務。一是充實隊伍。抽調20名工作人員全程服務棚改項目，做好政策把關、資料整理及迎檢審計等工作，確保項目推進、迎檢、審計順利。二是做好協調。抓宣傳。大力開展宣傳，營造棚改氛圍，在各項目部現場，主要路段，相關部門辦公地懸掛橫幅50多條，廣告牌12塊、宣傳欄5期。強配合。加強與各項目部和相關部門之間的配合，不定期召集相關人員協調棚改推進和迎檢審計中遇到的問題，牽頭召集組織會議30多次，協調解決相關業務技術和審計問題近100起。抓培訓。棚改工作政策性強，要求高，檢查多，審計嚴，積極開展項目部相關人員集中和分散培訓，我局成立棚改技術組、資料組到各項目部一對一指導培訓，完成培訓100多人次，召開大型培訓會2次，親自作了兩次業務輔導報告，提升了棚改隊伍業務水平。三是認真督查。按照 “一月一督查，一季一講評，半年和年終考核”原則，積極派人參與並推動棚改督查15次，下發督查通報11次，大力推進了棚改進度。

（三）突出市場培育，服務效能得到新提升

認真貫徹落實國家宏觀調控政策，全力去庫存，加強市場監管，搞好市場服務，較好推動了全縣房地產市場有序健康發展。

市場監管進一步加強。結合房地產非法融資整治活動的開展，進一步規範市場行為。一是持續開展專項整治。製定了《房地產開發項目網簽備案、預售資金監管檢查方案》，成立了專項檢查組，對我縣預售資金監管銀行和17家房地產開發企業的銀行預售資金監管、使用，商品房網簽備案情況進行了規範性檢查。下達開發企業和銀行整改通知15份，督促整改問題7個，催繳項目資本金到位1200萬元，清理錄入未網簽戶數560戶。二是加強房地產數據監測。加強房地產市場數據收集報送，保證了國家統計聯網直報數據和省房地產行業信用信息管理係統數據的準確及時。三是大力加強市場巡查。由執法、監管、法規組成聯合巡查組，加大房地產開發項目的例行巡查，維護市場正常秩序，對7家房地產開發企業下達整改通知，對4家企業進行了處罰，罰款9萬元。四是開展遺留稅費收繳。成立清理收繳組，對照開發項目時間期限，對今年4月1日前發生的交易費、白蟻防治費等業務規費進行追繳，收繳規費56餘萬元。五是加強信息係統運用。高效運用網簽係統，與銀行對接，開通了資金監管、維修資金自繳等功能，提升信息化監管水平。

征收服務進一步規範。按照縣委縣政府對征收補償工作提出的新要求，全力支持棚改項目國有土地上的房屋征收補償工作，統一補償標準、一律貨幣安置。督促指導各棚改項目部嚴格履行公告、評估、公示等征收程序，出台了一係列征收配套政策文件，堅持陽光征拆，做到“一把尺子量到底，一碗水端平”，共完成常規征收項目3個，國有土地上棚改項目7個。

職能改革進一步優化。一是協稅職能。加強與國、地稅部門聯係，與地稅聯合出台《關於實行商品房網簽備案及調整新建商品房購買環節契稅印花稅繳納方式的公告》，契稅繳納提前把關，協稅首次突破億元大關。二是測繪職能。克服登記職能劃轉後鄉鎮房屋登記中的測繪工作麵廣量小、實施難度大的困難，積極履行測繪職責，強化職能。三是檔案移交。組織力量完成了5萬餘份檔案的登記造冊，與不動產共同完成了遺留的2萬多份鄉鎮和抵押檔案的掃描工作，做到檔案移交手續清楚，影像件檔案完整，確保檔案的後續利用方便。

（四）突出作風建設，機關管理呈現新亮點

全力推進政務公開。一是完善價格評估集體會商製度。完成非住宅價格項目評估67起，評估總金額1350萬元。二是堅持資質申報集體會商製度。突出企業申報、集體審查、公開申報。全年完成開發企業資質綜合認定4家，新辦2家，升級2家，注銷4家，年檢17家。三是加強機關建設。采取合作方式開辦了幹部職工食堂；聘任環衛人員負責院落保潔，改善了工作環境。四是完善納稅評估係統。加強與地稅局溝通協作，對縣城區未納入係統的非住宅進行了全麵的基礎評估，納入同一係統，為非住宅房屋的評估提供基礎價格，確保了評估科學合理。五是銷售備案變更更規範。出台了《商品房預售（現售）備案變更、拆銷工作方案》，進一步規範辦事程序，確保監管到位。六是法製協調效果進一步明顯。李伏泉申請民事賠償訴訟被駁回；潯陽花園徐丹、劉八平等一係列類似案件的訴訟請求被駁回，協調處理好了五交化付猛波等案件。

大力推進日常管理。製度更加完備。出台了《2017年經濟任務目標及財務管理方案》《2017年局屬各單位績效考核方案》，《2017年工作目標任務分解通知》《嶽陽縣商品房預售（現售）備案變更、拆銷工作方案》《推進信息化工作方案》等一係列內部管理和行業管理文件，堅持做到辦事講原則、檢查有標準、考評有依據。考勤全麵加強。嚴格執行日常指紋考勤製度和重大活動期間領導帶班值班製度。堅持定期與不定期相結合，對重要節日節點開展專項檢查。全年共作風通報6起，檢查缺崗78人次，有力地促進了的根本轉變。

強力推進中心工作。一是創建活動深入推進。在迎國衛複審和文明城市指數測評、省級園林縣城創建工作中，以怡和小區、天成小區、富源物業步行街小區為樣本點，精心組織了城區15個物業管理小區進行環境整治和提質行動，順利通過檢查，獲得縣裏充分肯定。二是信訪工作穩定有序。按照信訪“五包一”要求，共接待群眾來訪30餘次，辦理縣政府領導批示件和信訪部門批轉件10餘起，回複市長信箱15件，辦理 “12345”公眾服務熱線123件，協調處理潯陽花園、五交化、越戰退伍軍人上訪等重大信訪問題，化解矛盾10餘起。三是扶貧幫困積極有為。履行扶貧牽頭單位職責，與其他6個成員單位積極開展幫扶。全年共脫貧48戶120人，硬化道路3.2公裏，異地搬遷34戶，完成光伏發電項目建設，成立了大愛養殖合作社，籌資30多萬元對村內建檔困難家庭進行扶持，幫扶貧困村成功摘帽。

五、存在的主要問題

1、規費大幅度減少和降標。繼2016年我局各項非稅收費標準大幅下降後，今年省財政廳和省發改委又聯合下發了湘財綜〔2017〕16號、湘發改價服〔2017〕516號等文件，明確了自2017年4月1日起取消白蟻防治費和房屋轉讓手續費，自2017年7月1日起取消房產部門執收的測量成果利用費和房地產檔案利用費。上述收費是我局主要的非稅收入來源，按近三年來收費情況估算，我局2017年非稅收入減少約315萬元，財政核定的260萬元非稅任務，實際完成200萬元。

2、無編人員多支出壓力大。因曆史原因，我局存在27名無編製工作人員。其中5人是由縣政府原大中專畢業生分配辦安排的大中專畢業生，7人是由縣退伍安置辦安排的退役軍人，15人屬正常招工安排。以上人員全部在原縣人事、勞動部門辦理了正式手續，屬於2006年以前的遺留問題。繼2016年工資及養老保險製度改革後，2017年事業單位人員工資又提高了標準，相對應的“五金”繳費增大。因無編人員沒有預算經費，故我局今年此項經費缺口達216萬元。

3、運轉成本增加。我局二級機構房地產產權市場管理所負責全縣房屋交易管理、房地產稅收協助征收等工作，為方便群眾辦事，配合不動產登記中心工作，2016年11月1日將辦公地點遷至縣政務公開中心，前期場地改造、各項設施采購就已投入30萬元，房屋轉讓手續費取消後，工作仍需要正常開展，所需的水電費、物業管理費、網絡係統維護費、辦公費等經費就沒有了保障，每年造成經費缺口29萬元。二級機構白蟻防治所負責全縣的白蟻預防及滅治等管理工作，白蟻防治費取消後，該所履行管理職能所需防治藥費、施藥車費、施藥工資、勞保用品等經費也就沒有了來源，每年經費缺口42萬元。另有二級機構房屋安全鑒定辦履行房屋安全管理職能、房地產檔案館履行房地產檔案管理職能都因收費取消而沒有了經費保障。关键词2未完成上級政府每年安排的房屋安全檢查及單位和群眾申請的房屋安全鑒定，需要租用車輛，添置和維護檢測設備，出具含有影像資料的鑒定報告，此項工作每年需要經費8萬元；檔案館為單位和個人提供產權檔案查詢、出具產權證明、管理房地產檔案，需要大量的紙張、耗材及添置維護檔案保管設備，此項工作每年需要經費6萬元。上述經費缺口合計85萬元。

六、改進措施和有關建議

1、開源節流，加強非稅收費征繳，嚴格控製非生產性支出，力求收支平衡。

2、建議縣政府將房產局幹部職工全部納入財政全額預算，我局將來的主要工作是全力協助房地產稅收征繳，為縣財政財力提升作貢獻。