一、部門（單位）基本概況

聯係人

鍾玖生

聯絡電話

0730-7608823

人員編製

149

實有人數

185

職能職責概述

負責全縣社會養老保險、農村和城居養老保險、就業工作、醫療生育保險、工傷保險的組織、協調、綜合、指導與管理工作。

年度主要工作內容

1、以擴麵征繳為重點，穩步推進社會保險全覆蓋。

2、以擴大就業為重點，統籌推進城鄉充分就業。

3、以執法維權為重點，著力構建和諧穩定勞動關係。

4、以規範人事人才管理為重點，穩步提高人事人才保障能力。

5、以落實改革為重點，加快完善社會保障體係。

6、以加強監管為重點，確保基金安全運行。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1.五金征繳方麵：全年征繳各類基金7.88億元，參保1264147人次，五大類七個險種全麵完成年度目標任務。

2.就業服務方麵：繼續把“創業培訓+項目指導+小額擔保貸款”服務體係作為扶持創業促進就業的主渠道。全年，城鎮新增就業5968人，城鎮登記失業率控製在3.35%以內；小額擔保貸款助力創業，發放貸款7000萬元，累計發放1.7億元，貼息880萬元。

3.執法維權方麵：累計收取農民工工資保障金5000多萬元，接待舉報投訴案件128起，維權人數達912人，涉及金額720多萬元，結案率100%。做到涉農民工惡意欠薪案件受理100%、處理100%、反饋100%。全年調解裁決案件118起，維權人數達到581人，涉及金額720萬元，結案率100%。

4.人事人才方麵：積極落實市委、市政府《巴陵人才工程實施方案》和縣委、縣政府《人才工程實施方案》。聯合縣相關部門組織了2017年嶽陽縣事業單位公開招聘工作，共麵向社會公開招聘工作人員277人，教育體育係統公開招聘工作人員183人，衛計係統71人，縣文化館4人，其他事業單位19人，；事業單位公開招聘工作實現了零差錯、零失誤、零投訴的工作目標。全縣共完成機關事業單位在職工作人員24878人次的調標、調資工作；完成了符合公務員職務與職級並行條件的1228人次的工資審批兌現和鄉鎮機關事業單位在職工作人員6303人次的鄉鎮工作補貼兌現工作。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

3475.84

0

2256.77

0

0

1219.07

1、局機關

1606.29

0

1109.5

0

0

496.79

2、醫保中心

193.33

0

175.08

0

0

18.25

3、就業局

926.64

0

275.1

0

0

651.54

4、城鄉居保中心

136.5

0

130.06

0

0

6.44

5、社保所

209.09

0

227.3

0

0

21.41

6、工傷中心

111.66

0

103.74

0

0

7.92

7、機關事保

106.51

0

99.12

0

0

7.39

8、合管局

185.82

0

176.49

0

0

9.33

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

3475.84

2304.59

658.14

1646.45

1171.25

1、局機關

1606.29

1095.36

323.04

772.32

510.93

2、醫保中心

193.33

193.33

57.13

136.2

3、就業局

926.64

266.32

54.17

212.15

660.32

4、城鄉居保中心

136.5

136.5

32.3

104.2

5、社保所

209.09

209.09

58.89

150.2

6、工傷中心

111.66

111.66

41.58

70.08

7、機關事保

106.51

106.51

36.23

70.28

8、合管局

185.82

185.82

54.8

131.02

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

45.09

26.8

17.65

0.64

1、局機關

8.75

8.21

0.54

2、醫保中心

3.31

2.68

0.63

3、就業局

3.26

3.15

0.11

4、城鄉居保中心

5.35

2.21

3.14

5、社保所

3.42

3.32

0.1

6、工傷中心

10.89

3.73

7.16

7、機關事保

0.57

0.57

8、合管局

8.64

1.93

6.07

0.64

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

1887.75

1887.75

0

0

1、局機關

1259.46

1259.46

0

0

2、醫保中心

49.37

49.37

0

0

3、就業局

139.34

139.34

0

0

4、城鄉居保中心

47.29

47.29

0

0

5、社保所

314.82

314.82

0

0

6、工傷中心

22.2

22.2

0

0

7、機關事保

4.93

4.93

8、合管局

50.34

50.34

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：全年預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0。

目標2:社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

目標3：養老、醫療、生育、工傷、失業保險、農村城鎮保險發放率。

1、全年預算申請到位和下達數量均為100%，三公經費合計8.75萬元，變動率≤0。

2、社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

3、養老、醫療、生育、工傷、失業保險、農村城鎮保險發放率達到100%。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效目標值

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即績效辦製定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

三公經費控製率

100%

100%

政府采購執行率

100%

100%

公務卡刷卡率

40%

60%

固定資產利用率

100%

100%

養老、醫療、生育、工傷、失業保險、農村城鎮保險發放率

100%

100%

三公經費控製率

100%

100%

數量指標

財政供養人員控製率

100%

100%

“三公經費”變動率

≤0

≤0

社會養老保險

1.9億

1.9億

城鎮居民職工醫療保險

5761萬

5761萬

城鄉居民養老保險

3171萬

3171萬

工傷保險

1.65億

1.65億

生育保險

344萬

344萬

失業保險

525.73萬

525.73萬

時效指標

專項資金到位率

春節前下達全部資金95%以上，結餘不超過上年結轉

春節前下達全部資金100%

成本指標

財政支出績效目標

785.29萬

785.29萬

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

養老、醫療、生育、工傷、失業保險、農村城鎮保險保障率進一步提高

效益明顯

經濟效益

養老、醫療、生育、工傷、失業保險、農村城鎮保險保障給社會帶來更好地效益

效益明顯

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾滿意度

95%以上

98%

績效自評綜合得分

98

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

毛武雄

黨組副書記、副局長

縣人社局

易 鶯

計財股長

縣人社局

王  莉

會  計

縣人社局

鍾  雯

會  計

縣人社局

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽字）：

年    月    日