一、部門（單位）基本概況

聯係人

         夏業紅

聯絡電話

7635798

人員編製

26

實有人數

26

職能職責概述

  ①根據黨的基本理論、基本路線和基本綱領，遵照《工會法》、《工會章程》和全國總工會、湖南省總工會確定的工會工作指導方針和任務，圍繞大局，結合嶽陽縣實際，指導全縣工會工作。

    ② 貫徹執行全總、省總的決議，依法組織和指導各級工會履行維護、建設、參與、教育等社會職能，組織開展工會各項工作。

    ③受政府委托，承擔省、市、縣勞模的推薦、評選、管理工作，負責全國“五一”勞動獎章獲得者的推薦、管理工作。建立健全調整勞動關係、維護職工勞動權益的平等協商製度和集體合同製度。負責基層工會領導幹部的培訓工作。

   ④負責工會經費的管理、審查、審計工作，研究製定工會組織興辦職工勞動福利事業的有關政策和規定。   

年度主要工作內容

任務1：  強基層，補短板，推進基層組織建設。全力推進“農民工入會集中行動”；以“六有六同步”為目標，推進基層工會樣板示範點建設。

任務2：  推進全縣職工文化建設，豐富職工精神文化生活作為年度重點工作。

任務3：  維權益，解困難，推進“一戶一產業工人”培訓工程建設  。

任務4：  積極投身參與全市“四大會戰”，始終把精準扶貧工作作為重要任務來抓；拓展“雙聯”和困難職工幫扶新途徑；積極開展困難幫扶和職工醫療互助活動。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

全年財政預算總收入272.39萬元；公共預算財政撥款支出272.39萬元（其中:一般公共服務支出237.88萬元，社會保障和就業支出34.5萬元）。全縣淨增工會組織涵蓋法人單位80家（其中工會26家，工會小組54家），建會率完成市總年度任務比例101%。共向全縣694名困難職工發放幫扶救助資金160多萬元，組織91家雙聯單位聯係16家困難企業，群策群力，籌措“雙聯”幫扶資金268萬元。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

272.39

272.39

1、局機關

272.39

272.39

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

272.39

272.39

209.04

63.35

1、局機關

272.39

272.39

209.04

63.35

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

13.22

6.28

6.94

1、局機關

13.22

6.28

6.94

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

349.28

349.28

1、局機關

349.28

349.28

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：加強基層工會建設，推進農民工入會力度，計劃新建工會組織80家餘。

目標2：豐富職工業餘生活，開展好歡樂瀟湘秀美巴陵主題大型職工匯演。

目標3：加大困難職工幫扶力度和持續開展職工醫療互助工作、夏送清涼、金秋助學活動。

目標4：強化勞模事跡宣傳，搞好勞模評選工作。

按期順利完成

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即績效辦製定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

固定資產利用率

100%

100%

各項經濟指標完成率

100%

100%

數量指標

在職人員控製率

100%

100%

三公經費控製率

100%

100%

時效指標

公務卡刷卡率

100%

80%

政府采購執行率

100%

100%

成本指標

財政支出績效目標

272.39萬元

272.39萬元

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

基層工會組建、創建模範職工之家、維權維穩

效益明顯

基本完成

困難幫扶、企業雙聯、金秋助學

效益明顯

基本完成

經濟效益

民主管理、職工培訓、勞動競賽、創先爭優

效益明顯

基本完成

生態效益

社會公眾或服務對象滿意度

基層工會組建、維權、財務工作

95%

95%

績效自評綜合得分

93分

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

許石雄

黨組書記、副主席

嶽陽縣總工會

梁葉青

副主席

嶽陽縣總工會

盧繼紅

黨組成員

嶽陽縣總工會

何  燦

經審辦成員

嶽陽縣總工會

評價組組長（簽字）：

                                                          2018  年 7 月 24 日

部門（單位）意見：

                                         部門（單位）負責人（簽字）：

                                                                 2018 年 7 月 24 日

五、評價報告綜述（文字部分）

嶽陽縣總工會2017年財政整體支出

績效自評綜述

一、單位概況

嶽陽縣總工會是全縣各級工會的領導機關，是縣委縣政府聯係職工群眾的橋梁和紐帶。全縣工會組織圍繞工會的參與、維護、建設、教育四大職能，主動適應經濟關係和勞動關係的深刻變化，在鞏固壯大基層組織和會員隊伍的同時，加大參與協調勞動關係和社會利益關係的力度，突出維護職能，保護、調動和發揮職工的積極性和創造性，團結全縣廣大職工大力支持和積極投身改革與建設，為深化改革、促進發展、維護穩定發揮了重要作用。嶽陽縣總工會現有在職幹部職工26人（行政編製11名，事業編製11名，職業化工會工作者4人）， 退休幹部10人；縣總工會下設7個內設機構：辦公室、組織部、經濟工作部、法律保障部、財務部、女職工部、機關工會；2個下屬單位：工人文化宮、困難職工幫扶中心。

二、單位資金使用及管理情況

2017年總工會總支出272.39萬元。其中：工資福利支出、對個人和家庭的補助支出209.04萬元；其他一般商品和服務支出43.35萬元；勞模支出6萬元、職業化工作者工資4萬元、幫扶資金支出10萬元。其它工會經費收入主要用於全縣職工活動、維權活動、業務支出、資本性支出等。

嚴格控製“三公經費”管理，公務接待費用6.28萬元，全部實行公務卡消費；由於單位自身沒有配公車，租車費用為6.93萬元；無因公出國境費用支出。

厲行節約，提高思想認識，樹立節約觀念，通過召開厲行節約、杜絕浪費會議，引導和規範全體工作人員從自身做起，從身邊小事做起，倡導網絡辦公，促進辦公低碳化，充分利用現在網絡技術，通過郵箱、QQ、拷貝等方式傳送普通文件資料，盡量減少文件印發。同時注重節儉，養成節約習慣，做到“人走燈滅”，下班及時關閉空調、電腦等用電設備。

三、績效分析

    1、預算執行。在職人員控製率，2017年底總工會編製人數為36人，年末實有人數為36人（在職幹部22人；職業化工作者4人；退休人員10人；共36人）。在職人員控製率為100%。

2、預算管理。

（1）控製日常公用經費開支，根據全總預算管理辦法，嚴格控製在預算範圍之內。

（2）“三公”經費控製率95%，“三公”經費支出年初預算13萬元，因人員調整，本年度“三公”經費實際支出13.2萬元。

（3）管理製度健全，按照市總工會、縣財政有關文件，2017年关键词2製定了財務管理製度和會計核算等管理製度，嚴格按照製度執行。

（4）預決算信息公開性，按照規定的內容、時間在政府網站公開預決算信息，做到基礎數據信息和會計資料真實、完整、準確。

    3、職責履行。（1）以會員發證為推力，全麵加強組織規範化建設；（2）切實維護職工合法權益，充分調動廣大職工的積極性；（3）積極開展困難職工幫扶工作和職工醫療互助活動，貼近困難企業職工做好“雙聯”幫扶工作；（4）重視職工先進典型的培育，強化勞模事跡宣傳；（5）啟動了“金秋助學”活動，繼續開展以資助困難職工和困難農民工子女上大學為主要內容的金秋助學活動。通過一年的努力工作，總工會全體幹部職工切實轉變工作作風，提高辦事效率，讓全縣各級工會會員更加滿意。

 四、存在的主要問題

（1）招待費還有待縮減。

（2）日常辦公開支公務卡結算比率有待提高。

五、改進措施

（1）進一步完善財務製度，規範財經紀律，嚴格控製各項指標，按預算方案，在預算內開支。

（2）充實財務人員，加強財務人員培訓，不斷提高財務人員素質。

六、評分結論

綜合以上各項指標，財務管理健全規範，沒有發生違法違規現象，總工會2017年的部門整體支出績效自我評價得到93分，自評結果：優秀。关键词2將在以後的工作中加強預算管理，嚴格控製各項經費的開支，提高經費的使用效率。

2018年7月24日