一、部門（單位）基本概況

聯係人

徐小景

聯絡電話

15074021839

人員編製

92

實有人數

159

職能職責概述

東洞庭湖河道采砂的統一管理、組織協調和監督檢查；組織東洞庭湖河道砂石開采權的有償出讓及采砂規劃的監督實施；負責采區現場的生產、運輸相關安全管理工作和砂石開采量的監管工作；做好現場管理人員業務培訓和廉政教育等工作。

年度主要工作內容

任務1：全年預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0。

任務2：社會效益、經濟效益、環境效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標

任務3：控製亂采濫挖，保證洞庭湖生態平衡。

任務4：防汛備料，確保安全渡汛。

任務5：航道疏浚，確保通航安全。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

全年預算到位率100％，三公經費變動率≤0；打擊盜采，沒收非法所得182萬元；全年共實現砂石收入4.775億元，實現淨收入3.595億元；加大涉湖涉砂涉船稅收征管，全年共計完成稅收3902萬元；嚴厲打擊非法采砂行為，河道采砂大局穩定。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

2116.89

2116.89

1、局機關

2116.89

  2116.89

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

2116.89

1382.60

1052.12

330.48

734.29

1、局機關

2116.89

1382.60

1052.12

330.48

734.29

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

16.41

8.96

7.45

1、局機關

16.41

8.96

7.45

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

164.94

164.94

1、局機關

164.94

164.94

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

任務1：全年預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0。

任務2：社會效益、經濟效益、環境效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標

任務3：控製亂采濫挖，保證洞庭湖生態平衡。

任務4：防汛備料，確保安全渡汛。

任務5：航道疏浚，確保通航安全。

全年預算到位率100％，三公經費變動率≤0；打擊盜采，沒收非法所得182萬元；全年共實現砂石收入4.775億元，實現淨收入3.595億元；加大涉湖涉砂涉船稅收征管，全年共計完成稅收3902萬元；嚴厲打擊非法采砂行為，河道采砂大局穩定。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即績效辦製定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

三公經費控製率

100%

100%

政府采購執行率

100％

100％

2017年砂石收入2億元

100%

淨收入（含稅收）約4億元

數量指標

財政供養人員變動率

100％

增104％

三公經費變動率≤0

≤0

＝0

2017年砂石收入2億元

100%

淨收入（含稅收）約4億元

時效指標

全年監管

1年

1年

成本指標

全年財政整體支出

2116.89萬元

2116.89萬元

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

航道疏浚及防汛備料，解決就業500多人。

效益明顯

效益明顯

經濟效益

沒收非法所得182萬元。 砂石淨收入約4億元。

生態效益

濕地生態資源得到有效保護。

95%

95%

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾比較滿意

95%

95%

績效自評綜合得分

98

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

劉慶福

副書記、副局長

砂管局

唐衛平

副局長

砂管局

方立軍

副局長

砂管局

馮  日

辦公室主任

砂管局

丁  勇

黨風廉政建設辦公室專幹

砂管局

徐小景

財計股股長

砂管局

胡 顥

財計股會計

砂管局

陳 旺

財計股出納

砂管局

評價組組長（簽字）：

                                                              年      月     日

嶽陽縣東洞庭湖河道采砂管理局整體支出績效評價報告

    一、概況

    （一）基本情況

（1）主要職責

我局為正科級純公益類事業單位，直屬縣人民政府。主要負責東洞庭湖河道采砂的統一管理、組織協調和監督檢查；組織東洞庭湖河道砂石開采權的有償出讓及采砂規劃的監督實施；負責采區現場的生產、運輸相關安全管理工作和砂石開采量的監管工作；做好現場管理人員業務培訓和廉政教育等工作。

（2）內設機構

我局內設辦公室、砂政股、采砂管理一股、采砂管理二股、財計股、紀檢監察室、人事股、安監股、後勤股等9個股室。

（3）人員編製

我局核定全額財政撥款編製92人，三性用工人員編製10人。

（4）2017年重點工作計劃：

一是全年預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0；二是社會效益、經濟效益、環境效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標；三是控製亂采濫挖，保證洞庭湖生態平衡；四是防汛備料，確保安全渡汛; 五是航道疏浚，確保通航安全。

    （二）整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及範圍。

2017年砂管局整體支出共計2116.89萬元，用於基本支出和項目支出。基本支出:1382.60萬元，包括人員經費1052.12萬元，公用經費330.48萬元。項目支出734.29萬元，我局為完成河道采砂規範化管理而發生的支出，主要用於各部門聯合執法協調經費、砂管辦、砂石公司工作經費、監管設備運行維護經費、涉砂矛盾協調及維穩經費、采砂工程船清理整治行動專項經費、辦公樓維修改造、安全生產工作經費、精準扶貧專項支出、新農村建設及防汛支出、食堂經費等方麵。

    二、整體支出管理及使用情況

    （一）基本支出

    2017年我局基本支出共計1382.60萬元，主要用於人員支出1052.12萬元，公用支出330.48萬元，其中“三公”經費合計16.41萬元，包括公務接待費8.96萬元、公務用車及維護費7.45萬元。

    （二）項目支出

2017年砂管局項目支出734.29萬元，主要用於各部門聯合執法協調經費、砂管辦、砂石公司工作經費、監管設備運行維護經費、涉砂矛盾協調及維穩經費、采砂工程船清理整治行動專項經費、辦公樓維修改造、安全生產工作經費、精準扶貧專項支出、新農村建設及防汛支出、食堂經費等方麵。

　　（三）整體支出管理情況

（1）基本支出各項費用支出嚴格按照財務管理製度相關規定執行；特別是“三公經費”支出管理，如公務用車使用經費。我局製定了嚴格的公務用車管理製度，實行定點加油、定點維修，統籌安排出差車輛，降低使用和維修保養成本，杜絕公車私用現象的發生。公務接待經費。嚴格按照財務製度規定，公務接待用餐原則上在機關食堂，遇特殊情況，嚴格執行審批製度，明確接待範疇，嚴格接待標準，控製陪同人數，實行定點接待。嚴格在公務接待限額內安排接待，不得突破限額。

　　（2）項目支出各項開支，嚴格按照項目資金管理要求，做到專款專用。

三、專項組織實施情況

（一）突出抓生產經營，確保科學規範

1、做實準備工作。成立砂石公司，充實砂管辦隊伍，搭建兩個生產管理平台，開發生產信息化管理軟件，建立電子圍欄和視頻監視係統，實現了整個生產作業全環節與現場的全監控。解除灝東公司采砂合同，完成采砂工程船隻調查摸底，形成船舶檔案89份。開展運輸船量方工作，丈量運輸船350艘。做好砂石開采的各項準備工作。

2、建立生產模式。製定統一的采砂工程船和運輸船的生產作業流程，加強四個層麵和八個環節的監管，采取統一核準載量、統一開票收款、統一指令候檔、統一實量配載、統一幹舷複核、統一簽單發航的統一管理模式，嚴格執行“一不配載四不發航”要求。全年圓滿完成了縣委、縣政府交辦的航道疏浚和防汛備料任務，共計開采砂石832萬噸，其中防汛備料163萬噸，外銷砂670萬噸砂、卵石23萬噸。

3、創新經營方式。成立定價小組，科學製定砂石價格，加強與下遊砂石過駁基地的溝通與聯係，全麵係統地掌握了長江中下遊砂石行情。所有砂石收入實行收支兩條線管理，確保資金安全。製定一套科學合理的量方方案，確保砂石及其副產品的銷售和收益的最大化。

4、建立生產模式。製定統一的采砂工程船和運輸船的生產作業流程，加強四個層麵和八個環節的監管，采取統一核準載量、統一開票收款、統一指令候檔、統一實量配載、統一幹舷複核、統一簽單發航的統一管理模式，嚴格執行“一不配載四不發航”要求。全年圓滿完成了縣委、縣政府交辦的航道疏浚和防汛備料任務，共計開采砂石832萬噸，其中防汛備料163萬噸，外銷砂670萬噸砂、卵石23萬噸。

（二）突出抓財稅征管，確保顆粒歸倉

1、加強砂石資源經營收入征管。設立專戶管理銷售收入，成立專門隊伍負責票據管理、收入核算。出台砂石配載銷售製度，適時調價，動態監管，砂石價款首次實現了POS刷卡、專戶上解，消除了現金交易的安全隱患。采砂工程船成本按實核算並實行浮動製。全年共實現砂石收入4.775億元，實現淨收入3.595億元。

2、加大涉湖涉砂涉船稅收征管。深入開展綜合治稅工作，創新稅收征管辦法，組織成立浮吊公司，產生稅收500萬元。規範東洞庭湖加油船，產生稅收300萬元。首次征收車船使用稅，共計完成稅收3902萬元。

    （三）專項管理情況分析，主要包括項目管理製度建設、日常檢查監督管理等情況。

1、我局製訂了《安全生產管理製度》、《旁站監管員工作責任製》、《交接班管理製度》、《機關財務管理製度》、《河道采砂采運憑單管理製度》等相關製度，並嚴格按照相關製度執行。

2、我局嚴厲打擊非法采砂行為。今年以來，組織執法活動100餘次，出動執法人員800餘人次，共破獲非法采砂案件5起，分別為1.12案、2.12案、4.28案、9.19案、10.12案，扣留采砂工程船6艘、運輸船6艘，留置230人，刑事強製措施81人，逮捕起訴35人，扣押非法采砂款9000餘萬元。我縣辦理的非法采砂案件，逮捕人數之多、影響之大，開啟了全國河道采砂打擊處理的先河，多省市縣來我縣交流取經。東洞庭湖非法采砂現象已基本銷聲匿跡。

四、整體支出績效情況

（一）經濟效益：沒收非法所得（灝東公司處罰）182萬元。

   （二）社會效益：組織港池清淤，解決就業500多人。

（三）環境效益：采砂可增加洞庭湖水容量，減緩湖麵萎縮、幹涸、陸地化。

   （四）可持續影響效益：砂石資源價款60％以上用於水利建設，有利於改善防洪、航運和水生態環境。

王、存在的問題

1、河道采砂涉及群體廣，情況複雜，協調漁砂、葦砂、任務重、費用開支大。突發性事件開支難預測，執行年度預算難保證。

2、禁采責任重、壓力大，時間愈久，禁采難度愈大。

六、改進措施

（一）加強財務人員的業務學習，提高財務人員業務素質，對單位財務管理提出合理化的建議。

（二)加強監管，做到監管機製環環相扣，不出現斷層、漏洞，減少不必要的額外支出和損失，提高經濟效益。

（三）進一步完善財務製度，規範財經紀律，杜絕違紀違規行為，提高資金使用效益，促進經濟有序健康發展。

                　　　      二○一八年八月八日