一、部門（單位）基本概況

聯係人

馬晶晶

聯絡電話

13974019393

人員編製

12

實有人數

12

職能職責概述

貫徹執行貫徹執行黨的民族宗教政策，依法履行民族宗教管理；貫徹執行港、澳、台有關方針、政策，宣傳貫徹黨和國家關於僑務工作的方針、政策和法律、法規，開展以祖國統一為重點的海外統戰工作；負責黨外人士的政治安排，聯係縣內外的工商界社團和代表人士，指導縣工商聯工作；開展新的社會階層人士統戰工作。

年度主要工作內容

任務1：全年預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0；

任務2：發揮統戰部門職責，同心服務經濟社會發展；

任務3：凝心聚力推動“十三五”規劃行動實施

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1、本年預算安排控製較好，財政供養人員控製率80%，編製內在職人員控製率小於100%，控製在預算編製以內；“三公”經費預算總額未突破上年。

2、預算執行方麵，支出總額控製在預算總額以內；本年無轉移資金支付，不存在截留或滯留專項資金情況。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

248.56

248.56

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

248.56

188.92

78.97

109.95

59.64

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

6.14

3.05

3.09

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

65.78

65.78

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1、發揮統戰工作職能，服務縣域經濟社會發展，促進政黨關係、民族關係、宗教關係、階層關係、海內外同胞關係和諧。

目標2、加強黨外代表人士隊伍建設，提升五種能力。

目標3、完成好四同創建任務。

目標4、教育引導黨外人士參政議政、開展民主監督。

任務5、完成精準扶貧工作任務，助力脫貧攻堅。

實現了政黨、民族、宗教、階層、海內外關係和諧；黨外代表人士隊伍建設能力全麵提升；完成了省級和市級同心項目創建；完成了縣委下達的行業扶貧任務。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即績效辦製定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

發揮統戰部門職責，助推

社會和諧發展；

100%

100%

確保市績效考評項目進入

全市前三名

前三名

第二名

數量指標

全年預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費

變動率≤0；

100%

完成了省級和市級同心項目創建

創建驗收

100%

時效指標

年底前完成（或細化每項工作完成時間）

100%

已按時按質完成任務

成本指標

全年財政整體支出

248.56萬元

248.56萬元

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

促進五大關係和諧

效益明顯

效益明顯

經濟效益

促進縣域非公經濟發展；

效益明顯

效益明顯

引導全縣黨外人士參與縣域經濟發展，非公經濟發展明顯

效益明顯

效益明顯

生態效益

促進調研成果轉達、鐵山水資源保護的建議得到縣委縣政高度重視

成果轉化明顯

成果轉化明顯

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾比較滿意

98%

98%

績效自評綜合得分

97

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

易樹芝

常務副部長

縣委統戰部

何水滔

民宗局副局長

縣民宗局

馬晶晶

黨外幹部辦主任

縣委統戰部

王平

出納

縣委統戰部

評價組組長（簽字）：

同意以上評價

                                                             2018 年8月18 日

部門（單位）意見：

              同意以上評價

                                         部門（單位）負責人（簽字）：

                                                               2018 年 8月20日

五、評價報告綜述

一、基本概況

（一）部門基本情況：貫徹執行貫徹執行黨的民族宗教政策，依法履行民族宗教管理；貫徹執行港、澳、台有關方針、政策，宣傳貫徹黨和國家關於僑務工作的方針、政策和法律、法規，開展以祖國統一為重點的海外統戰工作；負責黨外人士的政治安排，聯係縣內外的工商界社團和代表人士，指導縣工商聯工作；開展新的社會階層人士統戰工作。統戰部現有內設機構6個：辦公室、民族宗教事務局工作辦公室、幹部辦（新的社會階層人士工作辦）、經聯辦、台辦、民宗辦、僑聯辦。大統戰形成後，至2017年末，統戰部總人數19人，其中，在職12人、退休7人。

（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍。支出規模為248.56 萬元，其中基本支出188.92萬元，項目支出59.63萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出。2017年基本支出預算數為162.4萬元，決算數為248.56萬元。其中工資福利支出預算數為70.22萬元，決算數為78.97萬元；商品服務支出預算數為13萬元，決算數為148.02萬元；對個人和家庭補助支出預算數為16.18萬元，決算數為14.10萬元。三公”經費預算數為11.2萬元，決算數為6.14萬元。

（二）專項支出

1、財政撥付項目經費51萬元。其中社會力量扶貧8萬，僑情摸底工作經費5萬，黨外知識分子聯誼會5萬、長沙商會活動經費3萬，黨外人士教育培訓經費9萬，旅遊調研經費10萬、民宗工作經費7萬、講黨課2萬、四同創建工作經費2萬。

2、專項資金實際使用情況分析。2017年度財政預算安排專項資金63萬元，實際決算59.63萬元。決算支出在預算範圍之內，沒有超出預算外。

3、專項資金管理情況分析。有內部財務管理製度且得到有效執行；支出符合國家財經法規和財務管理製度規定以及有關專項資金的管理辦法的規定，資金據傳有完整的審批程序和手續；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

三、部門專項組織實施情況

(一)專項組織情況分析。1、僑情普查。全麵完成全縣僑情況普查工作，人員信息錄入和台僑屬台賬全麵建成，工作有成效。2、“四同創建”工作。開展了“同心項目”、“同心鄉村”創建工作，其中黃秀村獲得市級同心鄉村授牌、農村淘寶獲得市級同心項目授牌。3、全麵完成了黨外代表人士主體班培訓，培訓人次達117人，培訓時間一周，素質和能力得到全麵提升。4、完成了縣委縣政府交付的社會力量扶貧工作，發動社會力量結對幫扶，完成了泛海助學等貧困大學生助學行動。5、完成了知聯會換屆工作，構建了新一屆知聯會班子。6、開展與長沙商會招商引資的對接工作，引進項目2億元。

(二)專項管理情況分析。有內部財務管理製度且得到有效執行；支出符合國家財經法規和財務管理製度規定以及有關專項資金的管理辦法的規定，資金使用有完整的審批程序和手續；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

四、部門整體支出績效情況

（一）績效管理成效

 1、本年預算安排控製較好，財政供養人員控製率80%，編製內在職人員控製率小於100%，控製在預算編製以內；“三公”經費預算總額未突破上年。

2、預算執行方麵，支出總額控製在預算總額以內；本年無轉移資金支付，不存在截留或滯留專項資金情況。

（二）行政效能評價

1、在原有相對健全的財務管理製度基礎上，適時地、針對性的進行了相關製度的增補，製度的建立更為完善。　2、重視製度的學習和宣講工作，並已逐步形成了崇尚厲行節約反對浪費的機關文化。將厲行節約反對浪費教育作為機關作風建設的重要內容，極大強化了機關厲行節約管理意識。3、建立了經費支出定期匯報和公示機製，經費支出的公開透明性得到提高。除按照財政要求對部門預算、“三公”經費進行例行公示外，根據經費支出情況，定期進行經費支出財務統計和分析，並及時向分管領導和績效評價領導小組進行匯報，對經費支出的管理狀況提出建設性的意見；使各項經費管理和監督發揮了較好的作用。4、嚴格執行了國庫集中支付、公務卡結算製度、政府采購等有關規定，政府采購目錄內的貨物與服務全部按要求實施了政府采購，確保了支出管理流程、審批手續的完整。5、加強了會計核算工作。按照新製度的要求，對財務管理軟件進行優化升級，對相關科目的設置進行了補充和調整，提高了財務核算質量。

　　（三）項目產出及社會效益評價2017年，我部狠抓重點工作，較好的完成了各項目標任務，取得了較好的社會效益。主要績效如下：1、民族宗教領域保持了和諧管理；2、黨外代表人士隊伍建設取得了新成效；3、港澳台和歸僑僑眷的聯絡聯誼工作得到交好交流；4、利用各商會招商引資取得新突破，縣域經濟發展貢獻較大。

五、存在的主要問題

資產管理方麵存在不完善的方麵。因賬務處理等原因，其固定資產台賬未及時更新、修改、登記，導致我部2015年末資產台賬與賬麵資產金額存在差異，固定資產管理有待加強。

六、改進措施和有關建議

1、細化預算編製工作，認真做好2018年預算的編製。進一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編製的相關製度和要求，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編製；編製範圍盡可能的全麵、不漏項，進一步提高預算編製的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。 2、在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。 3、完善管理製度，進一步加強資產管理 。進一步貫徹落實中央“八項規定”和湖南省委“九條規定”，建立本部門“三公經費”等公務支出管理製度及厲行節約製度，加強經費審批和控製，規範支出標準與範圍，並嚴格執行。嚴格按照《固定資產管理辦法》的規定加強固定資產管理，及時登記、更新台賬，加強資產卡片管理，年終前對各類實物資產進行全麵盤點，確保賬賬、賬實相符。