一、部門（單位）基本概況

聯係人

蔣湘君

聯絡電話

7667328

人員編製

282

實有人數

343（在職260、退休83）

職能職責概述

按照職能調整及新組建的單位職能職責要求，本局承擔著全縣產品質量監管、特種設備安全監管、食品藥品安全監管、商標廣告監管、個體私營企業監管、合同行政監管、標準化及計量監管、公平交易監管、市場秩序監管、消費維權等重要職責。

年度主要工作內容

任務1：積極作為 ，全力服務市場主體發展。（1）全麵落實促進經濟平穩較快發展各項優惠措施，強化登記注冊職能，市場主體發展創新高。（2）全麵推進“個轉企”提質擴麵。（3）多措助解企業融資難題。（4）實施質量興縣戰略，全麵推動名牌發展，積極開展標準認證和商標廣告工作。

任務2：忠誠履職，全力維護市場經濟秩序。（1）堅持食品安全監管常抓不懈。（2）開展餐飲服務食品安全監管。（3）強化藥品醫療器械安全監管。（4）嚴厲打擊傳銷活動。（5）著力抓好煙草整治工作。（6）切實保障消費者權益。（7）抓好廣告監管合同監管。（8）開展保健品化妝品監管。（9）狠抓特種設備安全監察。

任務3：嚴抓嚴管，全力打造政治過硬的市監團隊。（1）注重幹部培訓教育，加強學習型機關建設。（2）嚴抓機關效能建設，嚴肅工作作風和紀律。（3）加強黨風廉政建設工作。（4）加大政務公開、信息宣傳力度，全麵實現政務工作的信息化和透明化。（5）狠抓黨務工作，強化政治責任。

任務4：做好熱點難點工作，全麵樹立良好機關形象。（1）強化以人為本的執法理念，進一步規範執法行為，提高執法水平。（2）建立健全計劃生育管理製度，創新管理方式，為全縣計劃生育工作做出貢獻。（3）強化綜治和信訪維穩工作，創建平安和諧的社會環境。（4）認真落實縣委、縣政府督辦工作，第一時間處理並回複書記信箱、縣長信箱和部門信箱的相關投訴和谘詢工作。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

年度總收入3789.37萬元，其中：財政撥款3768.36萬元，其他收入21.01萬元。年度總支出3789.37萬元，其中：工資福利支出1711.7萬元，占總支出的45.17%；商品和服務支出925.01萬元，占總支出的24.41%；對個人和家庭的補助318.13萬元，占總支出的24.41%；其他資本性支出834.53萬元，占總支出的22.02%。項目支出主要用於食品藥品監管、特種設備安全監管、標準化項目管理、執法辦案、消費維權、網絡監管等，有力維護了全縣市場經濟秩序，保證了全縣人民人身健康和財產安全，積極服務縣域經濟發展。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

3789.37

3768.36

21.01

1、局機關

3789.37

3768.36

21.01

2、二級機構

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

3789.37

2484.13

2029.83

454.30

1305.24

1、局機關

3789.37

2484.13

2029.83

454.30

1305.24

2、二級機構

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

256.52

35.75

88.77

132

9.62

1、局機關

256.52

35.75

88.77

132

9.62

2、二級機構

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

2937.5

2937.5

1、局機關

2937.5

2937.5

2、二級機構

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出

績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：按政策保證人員費用支出。

目標2：保證單位日常運行正常開展的經費支出。

目標3：突出監管執法重點，保證專項監管執法經費到位。

目標4：嚴控“三公經費”，確保政府采購執行等質量目標到位。

所有預期目標全部順利完成。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即績效辦製定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

政府采購執行率

100％

完成

公務卡刷卡率

30%

未完成

固定資產利用率

100％

完成

數量指標

財政供養人員控製率

100％

完成

三公經費控製率

100％

完成

“三公經費”變動率

≤0

時效指標

政策性人員費用支出

100％

完成

各項市場監管覆蓋率

100％

完成

市場主體增長率

≥7%

完成

成本指標

監管執法運行成本

≤70%

完成

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

違法違規行為查處率

100％

完成

確保全年無重大食品安全事故發生

100％

完成

經濟效益

非稅入庫200萬元

100％

完成

生態效益

消費維權、投訴舉報處理率

100％

完成

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾滿意率

95％以上

85%-95%

績效自評綜合得分

97

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

馮小蘭

副局長

李育軍

副局長

姚望華

副局長

李小葉

辦公室主任

雷金生

監察室主任

許元愛

人事股股長

周林霞

財務股股長

蔣湘君

財務會計

評價組組長（簽字）：

                                                                     年    月    日

部門（單位）意見：

                                         部門（單位）負責人（簽字）：

                                                                     年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

嶽陽縣食品藥品工商質量監督管理局

2017年度整體支出績效自評報告綜述

一、單位概況

1、單位基本情況

截止2017年底，我局實有在職人員260人，其中：行政編製人員139人（含工勤編製人員9人），事業編製人員121人（含參照公務員法管理人員20人）；退休人員83人。我局下設20個內設機構、3個直屬行政機構、3個直屬事業機構、 18個派出機構和2個掛靠社團。

2、單位年度整體收支情況

2017年度，我局收入總計3789.37萬元，其中：財政撥款收入3768.36萬元（一般公共預算財政撥款3628.65萬元、政府性基金預算財政撥款139.71萬元），其他收入21.01萬元。

2017年度，我局支出總計3789.37萬元，其中：工資福利支出1711.7萬元，占總支出的45.17%；商品和服務支出925.01萬元，占總支出的24.41%；對個人和家庭的補助318.13萬元，占總支出的8.4%；其他資本性支出834.53萬元，占總支出的22.02%。

3、單位年度資產負債情況

截止2017年底，我局實有流動資產509.54萬元；固定資產2937.5萬元，其中：房屋19221.96平方米，價值1642.45萬元，車輛21台（其中在編在用15台，停用暫未處置核銷6台），價值258.82萬元；在建工程320.98萬元；流動負債114.83萬元；長期應付款134.76萬元。

二、單位整體支出管理及使用情況

2017年，我局製定了一係列財務管理製度，如《內部財務管理製度》、《內部經費管理辦法》、《預算業務管理製度》、《資產業務管理製度》、《政府采購業務管理製度》等製度，建立了“有章可依、有章必循、違章必究”的財務管理機製，成立了財務管理工作領導小組，嚴格財務程序，強化報銷環節管理，認真落實經辦人、經費使用單位負責人、局領導、財務管理人員責任，為財務工作依法管理營造了良好的組織管理環境。

在資金使用上，关键词2一直按照國家財經法規和內部財務管理製度的規定開支。資金結付有完整的審批程序和手續，按照財經製度的有關要求，做到專款專用，專人保管，單位分管領導對資金的使用進行全程監督，保證資金使用的合規性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關發票由財務室審核後，再由主要負責人簽字同意報賬後方可結算。

（一）基本支出

2017年度基本支出2484.13萬元，其中：人員支出2029.83萬元，公用支出454.30萬元。 “三公”經費支出合計256.52萬元，比年初公開的部門預算數增加119.52萬元，係我局今年公車改革新采購執法車輛11台所致。分項為：公務接待費35.75萬元，比年初公開的部門預算數減少6.75萬元，原因為我局加強內部管理，采取規範財務報賬製度和公務接待程序、推行公務卡結算製度、嚴格控製接待標準和陪餐人數等措施，有效控製了非必要公務接待開支的發生；公務用車購置費132萬元，年初無預算，為公車改革需要而年中追加；公務用車運行維護費88.77萬元，比年初公開的部門預算數減少5.73萬元，原因為我局規範公務用車使用規定，合理調度，分車逐月進行油耗登記和分析，並建立駕駛員節油獎勵、安全行車獎懲等製度，成效顯著；無因公出國（境）費。

（二）專項支出

2017年度，財政共計下撥專項資金1305.25萬元，其中：省財政專項資金26.61萬元，同級財政專項資金1278.64萬元。

2017年度，我局共計支付市場監管專項經費203.91萬元，行政執法專項經費190.65萬元，商事製度改革專項經費42.39萬元，基層及裝備建設專項經費834.53萬元，其他33.76萬元。

三、專項資金績效目標

1、長期績效目標：一是依法查處違法直銷和傳銷案件、不正當競爭、商業賄賂、走私販假等市場違法違規行為，在各類市場主體中倡導守法經營、公平競爭理念，努力打造“公平、守信、安全、放心”的市場環境，為我縣經濟穩增長、促和諧作出應有貢獻；二是規範和維護各類市場經營秩序，積極服務縣域經濟發展，抓好抓實城市大提質；三是嚴格規範食品藥品生產經營行為，不斷提高食品藥品安全保障能力和水平，確保全縣食品藥品安全監管工作順利開展；四是負責好全縣食品藥品、保健食品、酒類食品、化妝品、獸醫飼料、農產品、工業產品的抽查檢驗檢測，及其他產品的質量監督檢驗，受理仲裁、公正和委托檢驗檢測，執行強檢計量器具和非強檢計量器具的檢定等，為執法辦案和監督管理提供強有力的技術支撐，為我縣創建省級食品安全示範縣提供強力保障；五是指導支持各類市場主體培育馳名商標等，加強注冊商標專用權保護，提升企業核心競爭力，發揮廣告產業紐帶作用，把廣告產業培育成經濟發展新亮點和高端服務業，促進我縣經濟又好又快發展；六是及時受理消費者投（申）訴，提高人民群眾消費安全感，促進社會和諧穩定。

2、年度績效目標：完成罰沒收入征收計劃200萬元，立案查處率100%，創建無傳銷社區14個，查辦傳銷案件遣返傳銷人員率達100%，流通領域商品質量抽檢計劃730批次，農資成品油抽檢計劃50批次，馳名商標著名商標地理標誌較上年有增長，消費申訴舉報辦結率達100%，市場巡查覆蓋率達100%，不合格商品處置率100%，市場主體增長率不低於7%。

3、專項資金使用績效情況

2017年度，我局查辦案件439起，立案查處率100%，罰沒入庫352.28萬元，創建無傳銷社區14個，查辦傳銷案件遣返傳銷人員率達100%，流通領域商品質量抽檢1093批次，其中農資成品油抽檢90批次，食藥類抽檢731批次，成功申報省名牌2個、市名牌6個，複評省名牌2個，辦理注冊商標6件、涉外商標3件、地理標誌2件，受理消費谘詢投訴舉報558起，消費投訴舉報辦結率達100%，檢查食品生產經營戶5013戶，開展安全檢查專項整治行動15餘次，各類執法打假行動200餘次，市場巡查覆蓋率達100%，食品不合格核查34起，不合格商品處置率100%，新設立企業726戶，新增個體工商戶3230戶，市場主體增長率達17.77%，有效完成了本年度績效目標。

四、單位整體支出績效情況

2017年，我局嚴格按照中央“八項規定”和省、市、縣有關文件精神，堅持“依章辦事、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針，壓縮開支，進一步規範會計核算行為。

加強預算管理和執行力度，在預算執行過程中實施有效的績效跟蹤監控，采取月報、季報及年報的方式采集績效運行信息，及時掌握資金進度和績效目標實現程度，確保資金安全，有效運行，積極服務本單位發展，實現了年度收支平衡。嚴格按照規定的時間和內容在政府網站公開預決算信息，做到基礎數據信息和會計資料真實、完整、準確。

按照相關文件規定，預算基層所包幹經費，本著勤儉節約、精打細算的原則，進一步開展增收節支工作，規範“三公”經費，變平均主義的人頭經費為工作和績效經費，確保資金發揮最大效益，使有限的資金真正用在刀刃上，保障單位工作正常運轉。對業務股室、基層所等辦案單位的辦案經費，綜合考慮日常辦案和專項整治活動，按年度計劃預算，按季度分配使用，每一筆經費在核定的支出限額和支出範圍內實行據實憑票報賬製，同時監督辦案經費專款專用。局機關和基層單位財務收支情況均按要求公開，確保了經費收支公開透明。

我局厲行節約，提高思想認識，樹立節約觀念，杜絕浪費，引導和規範全體工作人員從自身做起，從身邊小事做起，倡導網絡辦公，促進辦公低碳化，充分利用現在網絡技術，通過郵箱、QQ、拷貝等方式傳送普通文件資料，盡量減少文件印發，同時注重節儉，養成節約習慣，做到“人走燈滅”，下班及時關閉空調、電腦等用電設備。

五、存在的主要問題

一是績效評價資料收集不夠全麵。主要是社會效益方麵的資料不夠全麵，盡管諸多執法監管工作引起了不同範圍內的社會關注和好評，但由於不注重收集或收集不及時，致使在評價過程中缺乏有說服力的證據。二是專項經費的導向作用發揮還有待加強。如對廣告、治理商業賄賂等群眾關注的熱點領域案件類型少，此類專項辦案經費尚不充分。

六、改進措施

為保證專項資金規範使用，我局將根據預算資金的總量、方向及實際專項工作情況，對批複到位的專項資金做好精細核算，切實做到專款專用，實現資金使用效率最優化，具體做到：一是強化製度保障。完善單位《財務管理製度》及《經費管理辦法》，將執法辦案經費、打擊傳銷經費、食品安全監管經費等專項經費單列出來並要求足額撥付，為專項資金的使用管理提供製度保障。二是強化績效與經費掛鉤。為保障專項資金用到實處，實行專項績效與經費掛鉤辦法，除了撥付基本的專項經費外，對績效目標明確、完成情況好的單位實行專項經費的再傾斜。三是強化專項經費的報銷程序。規定每一筆經費在核定的支出限額和支出範圍內憑發票據實報銷，每一筆費用支出都必須經過經辦人、使用單位負責人、主管局領導、主管財務局領導及財務管理人員多方核實後方可報銷，確保專項資金支出依法依規依序。