附件6
嶽陽縣2016-度部門（單位）整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱 嶽陽縣招商局
預算編碼 YYX45
評價方式：部門（單位）績效自評
評價機構：部門（單位）評價組
報告期： 2016 - 8 -14
嶽陽縣財政局（製）
| 一、部門（單位）基本概況
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| 聯係人
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劉金梅
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聯絡電話
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13607403595
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| 人員編製
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14
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實有人數
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14
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| 職能職責概述
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負責全縣對外招商活動的歸口管理和指導協調，組織參與各級各類招商引資活動，接待境內外投資者來縣考察洽談；負責全縣招商引資工作的督查、統計、考核和項目建設協調服務；為全縣中小企業、三資企業服務，促進對外貿易等相關工作；分析研究全縣招商引資、國內經濟技術合作運行情況，提出全縣招商引資、國內經濟技術合作的優惠政策、規章製度、管理辦法，指導和管理全縣的招商引資、經濟技術合作工作；負責招商引資項目庫工作。
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| -度主要工作內容
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任務1：組織和參與縣級、市級、省級、國家級各類招商引資活動，負責境內外投資的接待、洽談、考察等組織工作；
任務2：新引進投資過億元項目8個以上；
任務3：加快鹿角碼頭配套項目和園區、新開、新牆等區域物流園招商和開發力度；
任務4：啟動華潤新能源風電項目建設，積極引進光伏裝備製造、風力發電等項目；
任務5：加大公田溫泉招商和開發力度。
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| -度部門（單位）總體運行情況及取得的成績
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全-共引進8個億元以上項目，圓滿完成了縣政府-初下達的招商引進任務。
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| 二、部門（單位）收支情況
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| -度收入情況（萬元）
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| 機構名稱
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收入合計
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其中：
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| 上-結轉
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公共財政撥款
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政府基金撥款
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納入專戶管理的非稅收入撥款
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其他收入
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| 局機關及二級機構匯總
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132．8
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132．8
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| 1、局機關
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132．8
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132．8
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| 2、二級機構1
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| 3、二級機構2
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| 部門（單位）-度支出和結餘情況（萬元）
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| 機構名稱
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支出合計
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其中：
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結餘
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| 基本支出
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其中：
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項目支出
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| 人員支出
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公用支出
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| 局機關及二級機構匯總
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132．8
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73.5
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40.5
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33
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59.3
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| 1、局機關
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132．8
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73.5
|
40.5
|
33
|
59.3
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| 2、二級機構1
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| 3、二級機構2
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| 機構名稱
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三公經費
合計
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其中：
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| 公務接待費
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公務用車運維費
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公務用車購置費
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因公出國費
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會議費
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| 局機關及二級機構匯總
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5.2
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2.1
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3.1
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| 1、局機關
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5.2
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2.1
|
3.1
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| 2、二級機構1
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| 3、二級機構2
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| 機構名稱
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固定資產
合計
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其中：
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其他
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| 在用固定資產
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出租固定資產
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| 局機關及二級機構匯總
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52.9
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52.9
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| 1、局機關
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52.9
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52.9
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| 2、二級機構1
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| 3、二級機構2
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| 三、部門（單位）整體支出績效自評情況
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| 整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況
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預期目標
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實際完成
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| 目標1：組織和參與縣級、市級、省級、國家級各類招商引資活動，負責境內外投資的接待、洽談、考察等組織工作；
目標2：新引進投資過億元項目8個以上；
目標3：加快鹿角碼頭配套項目和園區、新開、新牆等區域物流園招商和開發力度；
目標4：啟動華潤新能源風電項目建設，積極引進光伏裝備製造、風力發電等項目；
目標5：加大公田溫泉招商和開發力度。
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目標1：全-共接待來訪客商24批次、200餘人，小分隊出外招商考察12次，舉辦項目推介會3場（次），參加省、市舉辦的大型節會2次。
目標2：新簽約引進億元以上項目8個，分別是：投資8億元的億洲五金家居建材城、投資1.2億元的中丹合資普愛生物科技、投資7億元的華能風電開發、投資1.1億元的旺磁電子元器件、投資1億元的電磁線生產、投資1億元的漁米之鄉洞庭水湘食品、投資1.1億元的靖園休閑食品、投資1.5億元的橋頭楊商業綜合開發等。
目標3：鹿角碼頭配套項目主體工程竣工；正在對接的物流園項目為智慧物流電商孵化產業園。
目標4：新引進了總投資8億元的華能風電開發項目，目前華潤、華能兩個風電項目都已建測風塔，正在測風采集數據。
目標5：公田溫泉開發項目擬由湖南華嵩製業有限公司投資建設，目前新的公司已在我縣注冊，正在進行探礦測試。
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| 整體支出
績效定量目標及實施計劃完成情況
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評價內容
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績效內容
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績效
目標值
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完成情況
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| 產出目標
（部門工作實績，即績效辦製定的單位-度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）
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項目建設與管理
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新引進投資過億元項目8個以上
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130
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130
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| 加快鹿角碼頭配套項目和園區、新開、新牆等區域物流園招商和開發力度
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120
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120
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| 啟動華潤新能源風電項目建設，積極引進光伏裝備製造、風力發電等項目
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130
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130
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| 加大公田溫泉招商和開發力度
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90
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90
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| 組織和參與縣級、市級、省級、國家級各類招商引資活動；負責境內外投資的接待、洽談、考察等組織工作
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34
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34
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| 效益目標
（預期實現的效益）
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社會效益
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解決勞動力，拉動本地消費，增加工資收入。
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效益明顯
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效益明顯
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| 經濟效益
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實現地區生產總值
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290000萬元
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300440萬元
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| 新增財政收入
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4000萬元
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超額完成
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| 生態效益
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招商引進項目環評達標
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100℅
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100℅
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| 社會公眾或服務對象滿意度
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服務企業
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100℅
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100℅
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| 績效自評綜合得分
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99.53
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| 評價等次
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優秀
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| 四、評價人員
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| 姓 名
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職務/職稱
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單 位
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簽 字
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| 王 敏
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局長
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嶽陽縣招商局
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| 李金富
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黨組書記
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嶽陽縣招商局 |
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| 李 誌
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副局長
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嶽陽縣招商局 |
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| 劉金梅
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財計股股長
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嶽陽縣招商局 |
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| 梁 科
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辦公室主任
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嶽陽縣招商局 |
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| 評價組組長（簽字）：
- -
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| 部門（單位）意見：
部門（單位）負責人（簽字）：
- -
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填報人（簽名）： 聯係電話：
嶽陽縣招商局整體支出績效評價報告
一、單位概況
(一)單位基本情況
嶽陽縣招商局於2009-由“嶽陽縣旅遊招商局”更名設立，2012-加掛“中國貿易促進會嶽陽縣委員會”牌子，其主要職能是：分析研究全縣招商引資、國內經濟技術合作運行情況，提出全縣招商引資、國內經濟技術合作的優惠政策、規章製度、管理辦法，指導和管理全縣的招商引資、經濟技術合作工作；負責建立招商引資項目庫，編製投資指南、項目建議書和招商資料，對外發布招商項目和信息；負責全縣對外招商活動的歸口管理和指導協調，組織參與各級各類招商引資活動，接待境內外投資者來縣考察洽談；負責全縣招商引資工作的督查、統計、考核和項目建設協調服務；為全縣中小企業、三資企業服務，促進對外貿易等相關工作。縣招商局內設辦公室（加掛“貿易促進辦公室”）、招商聯絡股、財計股、統計考評股（加掛“項目建設協調辦公室”）、項目庫建設股五個股室。2016-局機關編製14人，在職13人,退休1人。
（二）單位整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍
2016-縣招商局整體支出共計132.8萬元，主要用於基本支出和招商項目支出。基本支出包括人員支出和公共支出，招商項目支出主要包括小分隊外出招商、接待客商來縣考察洽談、舉辦項目推介會、參加省市節會招商活動等。
二、單位整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
2016-縣招商局基本支出共計73.5萬元，主要用於人員支出40.5萬元，公用支出33萬元，其中“三公”經費合計5.2萬元，包括公務接待費2.1萬元、公務用車及維護費3.1萬元。
（二）項目支出
2016-財政預算安排縣招商局項目資金59.3萬元，項目資金按實際情況實行了專款專用。
三、單位專項組織實施情況
（一）濃厚氛圍，營造良好環境
一是營造良好的政策環境。2016-，縣招商局配合縣委、縣政府出台了《優化經濟發展環境“十不準”規定》、《嶽陽縣建設工程項目聯合審批(驗收)和一票製收費實施意見》、《園區重大項目周邊環境維護責任製度》、《關於查辦損害經濟發展環境案件實行“五個一律紀律規定”》等一係列優化經濟環境舉措，從政策層麵為招商工作營造良好環境。二是營造良好的政務環境。縣委、縣政府主要領導身體力行，帶頭抓招商。書記、縣長基本做到了接待重要客商都出席，洽談重要項目都上門對接，今-先後帶隊赴北京、山東，拜訪中關村科技園領導，考察山東天能重工、泰山石膏板等項目，進一步促進了全縣上下抓招商的政務環境。
（二）突出重點，致力招大引強
一是圍繞延長產業鏈引進“大項目”。為打造湘北電力能源基地，縣招商局繼2015-引進華潤新能源風電項目以後，2016-6-12又引進了總投資7億元的華能風電開發項目，目前華潤、華能兩個風電項目都已建測風塔，正在測風采集數據。機械製造產業，引進了五鑫機械製造項目，總投資5000萬元，占地30畝，主要生產船舶用砂輪、空調等。旅遊方麵，湖南華嵩製業有限公司擬開發的公田溫泉項目，有關地質勘探、探礦權出讓等前期工作正在緊鑼密鼓地進行。二是圍繞建設科技園打造“升級版”。根據毛知兵書記提出的在生態工業園中建設一個不超過3平方公裏的科技園目標，縣招商局多次同縣政府分管領導到北京中關村、深圳科技園進行項目推介、對接，有的放矢招商，來勢較好。2016-7-24，總投資1.1億元的旺磁電子元器件項目正式落戶科技園，該項目擬由全國同類企業中排前60位的廣州番禺旺磁電子廠投資興建，占地35畝，達產後納稅400萬元，主要生產用於消費類電子智能手機、平板顯示器、通訊設備、汽車電器等電感線圈、磁芯材料。三是圍繞發揮老優勢挖掘“新潛力”。嶽陽縣區位優越、交通便捷，發展物流、專業市場大有可為。縣招商局強力推進在建物流項目建設，鹿角碼頭項目水域部分已完成樁基工程、棧橋部分聯係梁及墩身工程等，陸域部分土方工程完成90%。下一階段，將積極引進物流產業，做活水文章，打造新平台；重點招引專業市場項目， 2016-11-13，縣政府與湖南億豐置業發展有限公司簽訂億洲五金家居建材城項目投資合同書。該項目總投資8億元，占地126畝，在縣城中心地段修建一個集吃、住、遊、購、娛於一體的大型城市綜合體。
（三）緊盯意向，明確目標引商
2016-初，縣招商局確定招商引進工作的方向是：由招商引資變為擇商選資，主要著眼於引進占地少、潛力大、稅收高、科技含量高的企業。圍繞這一目標定位，縣招商局多次同縣政府主要領導、分管領導到北京、山東、廣州、深圳、東莞等省市進行小分隊招商，接待深圳普寧商會、山東天能重工、中國建材集團泰山石膏、東莞晶匯半導體等多批次企業和商會來我縣考察，目前來勢較好。主要對接的重點意向項目有：總投資3.5億元的紙麵石膏板項目，總投資1億元的電容式觸摸屏項目，總投資1.2億元的過濾金屬膜項目，總投資1億元的汽車內飾製品項目，總投資1.2億元的昱旻熱水器項目，一期投資8億元的恒邦電商孵化產業園項目等。
四、單位支出整體績效情況
2016-我局整體支出績效定性目標：
1、組織和參與縣級、市級、省級、國家級各類招商引資活動，負責境內外投資的接待、洽談、考察等組織工作；
2、新引進投資過億元項目8個以上；
3、加快鹿角碼頭配套項目和園區、新開、新牆等區域物流園招商和開發力度；
4、啟動華潤新能源風電項目建設，積極引進光伏裝備製造、風力發電等項目；
5、加大公田溫泉招商和開發力度。
2016-我局整體支出績效實施計劃完成情況：
1、全-共接待來訪客商24批次、200餘人，小分隊出外招商考察12次，舉辦項目推介會3場（次），參加省、市舉辦的大型節會2次。
2、新簽約引進億元以上項目8個，分別是：投資8億元的億洲五金家居建材城、投資1.2億元的中丹合資普愛生物科技、投資7億元的華能風電開發、投資1.1億元的旺磁電子元器件、投資1億元的電磁線生產、投資1億元的漁米之鄉洞庭水湘食品、投資1.1億元的靖園休閑食品、投資1.5億元的橋頭楊商業綜合開發等。
3、鹿角碼頭配套項目主體工程竣工；正在對接的物流園項目為智慧物流電商孵化產業園。
4、新引進了總投資8億元的華能風電開發項目，目前華潤、華能兩個風電項目都已建測風塔，正在測風采集數據。
5、公田溫泉開發項目擬由湖南華嵩製業有限公司投資建設，目前新的公司已在我縣注冊，正在進行探礦測試。
五、存在的主要問題
一方麵，公用經費定額管理還不完善；另一方麵，會計基礎工作還需要不斷完善。
六、改進措施
（一）建立健全科學的預算管理體係，不斷提高財政資金使用效益。
（二）進一步完善財務製度，規範財務紀律。
（三）財務工作人員進一步加強學習，提高業務水平。