附件6
嶽陽縣2016-度部門（單位）整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱 湖南嶽陽台灣農民創業園管理委員會
預算編碼 YYX110
評價方式：台創園績效自評
評價機構：台創園評價組
報告期： 2017- 7-30
嶽陽縣財政局（製）
| 一、台創園基本概況
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| 聯係人
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吳金花
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聯絡電話
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13874013739
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| 人員編製
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14
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實有人數
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16
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| 職能職責概述
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1、按照國家和湖南省農業發展規劃，對園區的社會經濟發展負總責。負責組織製定和實施園區的相關規劃；協調、落實促進創業園發展的有關政策。2、負責引進台灣先進農業技術、管理經驗、投資和人才，重點發展特色水果、有機蔬菜、園林花卉、畜禽水產、農產品加工和倉儲物流、休閑觀光等主導產業。3負責創業園區招商引資及重點項目的洽談和對外宣傳工作，與入駐園區企業簽訂入園協議。4、在國土部門的統一部署下，負責製定園區內的土地管理及開發利用規劃；負責製定土地流轉方案、土地流轉工作計劃，落實園區建設所涉及的土地流轉等工作。5、負責園區內各項基礎設施、公共設施建設，履行園區建設管理職能和國家投資形成的國有資產管理職能。完成固定資產投資的統計上報工作。6、負責園區企業服務和管理工作，協調企業與政府各部門、各行業的關係，為企業排憂解難，保護創業園合作各方的合法權益。7、在環保部門的統一部署下，負責園區耕地資源和生態環境保護工作；對項目用地進行監管。8、承辦縣委、縣政府交辦的其他任務。
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| -度主要工作內容
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任務1：完成D地塊土方平整及路基填沉工程
任務2：完成興旺路、統一路、和諧路道路新建工程
任務3：汙水處理廠前期準備工作
任務4：正常還本付息
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| -度部門（單位）總體運行情況及取得的成績
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1、項目資金爭取。关键词2主要做了兩個方麵工作。一是爭取發改部門重視，已就園區項目進行主動對接。二是積極爭取中央和省市項目資金，目前已經獲批農業部海峽兩岸合作交流項目資金50萬元。三是積極在中信銀行、國家開發銀行爭取園區第二期億元融資貸款，園區領導在今-九-上旬親赴北京就項目融資貸款相關事務與國家進出口銀行相關負責人進行了主動對接。2、基礎設施建設。在縣委縣政府的正確領導下，我縣通過財政投入、銀行貸款和整合項目投入園區基礎設施建設資金近2億元。今-園區主要項目有：道路建設、視頻監控係統建設、汙水管網和汙水處理場建設以及D地塊243畝土地平整。其中園區道路建設的和諧路、統一路、興旺路九-份已經開工建設；視頻監控係統建設於九-底已完成安裝、調試；汙水網管和汙水處理廠建設經過縣委、縣政府領導多次論證八-份已確定了方案，現在正在進行圖紙設計；D地塊243畝土地平整已完成60%。3、招商引資。今-以來，園區積極開展招商引資工作，做到了宣傳有特色、招商有效果、發展有措施。經反複考察，管委會全力爭取，中丹合資由世界500強、歐洲最大的農業企業DLG與河南普愛集團合作，在湖南投資2億元的湖南普愛項目5-20正式簽約落戶台創園，目前該項目已完成環評、工商注冊，地堪等工作，按協議9-份已經開工建設，圍牆工程已經完成。
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| 二、台創園收支情況
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| -度收入情況（萬元）
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| 機構名稱
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收入合計
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其中：
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| 上-結轉
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公共財政撥款
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政府基金撥款
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納入專戶管理的非稅收入撥款
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其他收入
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| 局機關及二級機構匯總
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6877.84
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362.42
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6509.62
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| 1、局機關
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172.1
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0
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166.3
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5.8
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| 2、二級機構1
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6705.74
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362.42
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6343.32
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| 3、二級機構2
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| 台創園2016-度支出和結餘情況（萬元）
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| 機構名稱
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支出合計
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其中：
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結餘
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| 基本支出
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其中：
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項目支出
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| 人員支出
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公用支出
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| 局機關及二級機構匯總
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6314.52
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3843.05
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64.26
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3778.79
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2471.47
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556.13
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| 1、局機關
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171.6
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166.3
|
58.3
|
108
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5.3
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| 2、二級機構1
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6142.92
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3676.75
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5.96
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3670.79
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2466.17
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556.13
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| 3、二級機構2
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| 機構名稱
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三公經費
合計
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其中：
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| 公務接待費
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公務用車運維費
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公務用車購置費
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因公出國費
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會議費
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| 局機關及二級機構匯總
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25.27
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14.95
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10.32
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0
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0
|
0
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| 1、局機關
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| 2、二級機構1
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| 3、二級機構2
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| 機構名稱
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固定資產
合計
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其中：
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其他
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| 在用固定資產
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出租固定資產
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| 局機關及二級機構匯總
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59.21
|
59.21
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| 1、局機關
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52.52
|
52.52
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| 2、二級機構1
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6.69
|
6.69
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| 3、二級機構2
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| 三、台創園整體支出績效自評情況
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| 整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況
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預期目標
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實際完成
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| 目標1：完成D地塊土方平整及路基填沉工程
目標2：完成興旺路、統一路、和諧路道路新建工程
目標3：汙水處理廠前期準備工作
目標4：正常還本付息
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D地塊土方平整及路基填沉工程已完成，興旺、統一、和諧路道路新建工程已完成。汙水處理廠已完成設計、招標等前期準備工作。
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| 整體支出
績效定量目標及實施計劃完成情況
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評價內容
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績效內容
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績效
目標值
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完成情況
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| 產出目標
（部門工作實績，即績效辦製定的單位-度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）
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質量指標
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項目施工安全、未發生安全事故
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100%
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100%
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| 質量安全符合檢驗標準
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100%
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100%
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| 數量指標
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完成D地塊土方及路基填沉工程
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100%
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100%
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| 正常還本付息
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100%
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100%
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| 完成興旺、統一、和諧路新建工程
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100%
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100%
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| 汙水處理廠設計招標
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100%
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100%
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| 時效指標
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| 按時完成-度目標建設D地塊土方及路基塡沉工程興旺、和諧、統一路
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100%
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100%
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| 成本指標
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| 全-財政整體支出
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| 效益目標
（預期實現的效益）
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社會效益
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園區基礎設施建設初具雛形
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效益明顯
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效益明顯
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| 功能初步完善，吸引投資能力增強，助力縣城經濟發展，影響力擴大。
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效益明顯
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效益明顯
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| 經濟效益
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縮短企業建設周期，節約成本
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效益明顯
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效益明顯
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| 為企業早投產創造條件
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效益明顯
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效益明顯
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| 生態效益
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防止水土流失、水中砂壓
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效益明顯
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效益明顯
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| 社會公眾或服務對象滿意度
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社會公眾比較滿意
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98%
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98%
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| 對園區發展充滿信心
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98%
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98%
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| 績效自評綜合得分
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98
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| 評價等次
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優秀
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| 四、評價人員
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| 姓 名
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職務/職稱
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單 位
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簽 字
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| 鄒飛躍
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黨組書記、主任
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湖南嶽陽台灣農民創業園
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| 尹愛華
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副主任
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湖南嶽陽台灣農民創業園
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| 何德保
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副主任
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湖南嶽陽台灣農民創業園
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| 吳金花
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委派會計（張穀英鎮借調）
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湖南嶽陽台灣農民創業園
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| 評價組組長（簽字）：
- -
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| 部門（單位）意見：
部門（單位）負責人（簽字）：
- -
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填報人（簽名）： 聯係電話：
| 五、評價報告綜述（文字部分）
一、部門（單位）概況
（一）部門（單位）基本情況
（二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等
二、部門（單位）整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
（二）專項支出
1、專項資金安排落實、總投入等情況分析
2、專項資金實際使用情況分析
3、專項資金管理情況分析
三、部門（單位）專項組織實施情況
（一）專項組織情況分析
（二）專項管理情況分析
四、部門（單位）整體支出績效情況
五、存在的主要問題
六、改進措施和有關建議
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嶽陽縣台創園整體支出績效評價報告
一、單位概況
（一）單位基本情況
湖南台灣農民創業園是2009-11-經農業部，國台辦批準正式落戶我縣的，也是全國第16家，湖南省唯一一家台灣農民創業園，也是我縣唯一一個國家級園區。台灣農民創業園作為海峽兩岸農業交流與合作的載體，主要功能是通過引進台灣農業技術、資金與台資企業，培育和孵化龍頭農業產業集團，並與我市縣農業資源、勞動力、應用技術、農產品運銷等有機結合，大力發展現代科技農業和推進農業產業化經營。湖南嶽陽台灣農民創業園管理委員會核定全額撥款事業編製14名，其中主任一名、副主任三名、紀檢組長一名。
（二）整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及範圍。
2016-台創園整體支出共計6314.52萬元，主要用於基本支去和項目支去，基本支出包括人員支出和公用支出。項目支出主要包括：1、完成D地塊土方平整及路基填沉工程 2、完成興旺路、統一路、和諧路道路新建工程3、汙水處理廠前期準備工作 4、還本付息 5、征拆費用 6、綠化環境衛生 7、監控係統。
二、單位整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
台創園2016-度基本支出166.3萬元，其中人員支出58.3萬元，公用支出108萬元，三公經費支出25.27萬元（其中公務用車及運行維護費支出10.32萬元，公務接待14.95萬元）未超-度計劃數。
（二）專項支出
台創園2016-度專項支出6136.96萬元，其中公用支出3670.79萬元，項目支出2466.17萬元(其中征地款483.0080萬元，建設用地費用1389.0962萬元，工程服務費6.3萬元，D地塊土地平整工程200萬元，協調費105.74萬元，工作經費13萬元，其它15.1萬元，主幹道土方護坡工程55.67萬元，新開基土方挖運（辦公樓拆遷）23.0641萬元，汙水處理廠工程29.1907萬元，創業園供水工程1萬元，海公塘擴容加固土方工程（水係恢複）9.2萬元，興旺統一和諧道路工程111萬元，園區監控係統費用94050萬元，幹衝塘加固及溝渠改田工程（水係恢複）15.4萬元。）
三、園區今-來取得的工作成績：
1、項目資金爭取。
关键词2主要做了兩個方麵工作。一是爭取發改部門重視，已就園區項目進行主動對接。二是積極爭取中央和省市項目資金，目前已經獲批農業部海峽兩岸合作交流項目資金50萬元。三是積極在中信銀行、國家開發銀行爭取園區第二期億元融資貸款，園區領導在今-九-上旬親赴北京就項目融資貸款相關事務與國家進出口銀行相關負責人進行了主動對接。
2、基礎設施建設。
在縣委縣政府的正確領導下，我縣通過財政投入、銀行貸款和整合項目投入園區基礎設施建設資金近2億元。今-園區主要項目有：道路建設、視頻監控係統建設、汙水管網和汙水處理場建設以及D地塊243畝土地平整。其中園區道路建設的和諧路、統一路、興旺路九-份已經開工建設；視頻監控係統建設於九-底已完成安裝、調試；汙水網管和汙水處理廠建設經過縣委、縣政府領導多次論證八-份已確定了方案，現在正在進行圖紙設計；D地塊243畝土地平整已完成60%。
3、招商引資
今-以來，園區積極開展招商引資工作，做到了宣傳有特色、招商有效果、發展有措施。經反複考察，管委會全力爭取，中丹合資由世界500強、歐洲最大的農業企業DLG與河南普愛集團合作，在湖南投資2億元的湖南普愛項目5-20正式簽約落戶台創園，預計2016-9-投產。
4、開展黨的群眾路線教育實踐活動
自開展第二批黨的群眾路線教育實踐活動以來，園區召開了黨組班子專題民主生活和支部組織生活會，在會上領導幹部緊扣主題、突出重點，嚴肅認真開展批評和自我批評，明確擺出了“四風”突出問題，對自身存在問題一一列出，製定整改措施，及時進行了整改落實。黨的群眾教育實踐活動的開展在轉變作風、增強宗旨意識，提升思想覺悟等方麵取得了非常好的效果，得到了縣委督導組領導、縣紀委、縣委組織部領導高度肯定。
四、存在的主要問題
（一）雖然我園采用的是副主任分管財務，但監督管理機製還有待加強。
（二）財務工作是一個單位的命脈，創新機製正在逐步加強，要求財務工作水平越來越高。
（三）會計基礎工作還需要不斷完善，業務水平有待提高。
五、改進措施
（一)加強監管，做到監管機製環環相扣，不出現斷層、漏洞，堅決把權力關進製度的籠子。
（二）進一步完善財務製度，規範財經紀律，實行會計、出納和報帳員一人一崗，錢、帳分離。
（三）財務工作人員的業務能力要與時俱進，不斷加強學習，縣政府局多組織業務方麵的培訓，包括“走出去”，多學習外地的賬務經驗
二○一七-七-三十