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嶽陽縣編委2016年整體支出績效評價自評報告

來源：縣財政局 2017-10-12

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　　附件6

　　嶽陽縣2016年度部門（單位）整體支出

　　績效評價自評報告

　　部門(單位)名稱嶽陽縣文旅廣電新聞出版局

　　預算編碼 yyx20

　　評價方式：部門（單位）績效自評

　　評價機構：部門（單位）評價組

　　報告期：2017年 6月30日

　　嶽陽縣財政局（製）

一、部門（單位）基本概況

聯係人

周九紅

聯絡電話

13707409986

人員編製

實有人數

職能職責概述

主要職責是承擔縣群眾文化、專業文化宣傳、指導、保護文化遺產，管理文化市場，開展“掃黃打非”，廣播電視管理，規範新聞出版和版權工作，發展文化產業。

-度主要工作內容

任務1：開展文化惠民打造文化活動品牌；

任務2：建設嶽陽縣博物館新牆河抗戰史實陳列館；

任務3：加強文化市場管理，淨化文化市場；

任務4：加強非物質遺產保護傳承和保護；

-度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

博物館建設順利推進創新了“一元劇場”文化品牌，被評為省“三星群星獎”；文化市場平安有序；非物質文化遺產傳承保護常態化，文物保護得到加；圖書館建功能重新改選。我局2016-機關收入為608.45萬元，其中經費撥款592.05萬元.工資73.18萬元，住房公積金7.52萬元、津補貼53.35萬元、一般商品和服務支出115.4萬元、項目支出342.63萬元。

二、部門（單位）收支情況

-度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上-結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

1、局機關

608.45

592.05

16.4

2、二級機構

3、二級機構

部門（單位）-度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

1、局機關

416

98.26

347

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

16.8

9.7

4.7

2.4

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

1、局機關

133

130

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：促進城鄉文化繁榮發展

目標2：建立了嶽陽縣博物館新牆河抗戰史實陳列館

目標3：三館全麵實施全免費開放，非物文化遺產得到保護

目標4：完善了公共文化示範區創建

已完成

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即績效辦製定的單位-度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

固定資產利用率

100%

三公經費控製率

100%

各項經濟指標完成率

100%

政府采購執行率

100%

公務卡刷卡率

100%

數量指標

財政供養人員控製率

100%

三公經費變動率

≦0

時效指標

執行率

100%

成本指標

財政支出績效目標

592.05

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

活躍了城鄉文化生活

效益明顯

基本完成

為加強旅遊基礎設施建設，促進旅遊景區提質升級，加強旅遊景點宣傳營銷，提升嶽陽縣景區知名度

效益明顯

基本完成

經濟效益

解決了剩餘勞動力的就業，增加了農民收入，全麵帶動了嶽陽縣都市農業休閑產業的蓬勃發展。

效益明顯

基本完成

生態效益

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾或服務對象

100%

績效自評綜合得分

98分

評價等次

優秀

四、評價人員

姓名

職務/職稱

單位

簽字

黎曉軍

局長

嶽陽縣文旅廣新局

袁正

副局長

嶽陽縣文旅廣新局

周玖紅

財務股長

嶽陽縣文旅廣新局

李閃

出納

嶽陽縣文旅廣新局

評價組組長（簽字）：

- -

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽字）：

- -

　　填報人（簽名）：周九紅聯係電話：13707409986

　　嶽陽縣編辦2016-部門整體財政支出績效

　　自評報告

　　嶽陽縣編辦根據《湖南省人民政府全麵推行預算績效管理的意見》（湘政發[2012]33號）、湖南省財政廳印發《2015-縣市預算績效管理工作要點的通知》（湘財績函【2015】12號）和《嶽陽縣財政局關於認真做好2014-度財政支出績效自評工作的通知》（嶽縣財【2015】14號文件要求，強化績效理念，提高財政資金使用效益，現就開展2016-財政支出績效自評。

　　一、單位概況

　　2016-初縣編辦編製人數為14人，-末實有在崗人員為13人，退休人員3人，內設綜合室、機構管理室（公務用車編製室、中文域名管理室）、編製管理室（實名製信息室）、事業單位登記管理室等4個股室。負責貫徹執行中央、省、市有關行政管理體製和機構改革以及機構編製管理的法律法規和政策；起草機構編製管理的規範性文件；統一管理全縣黨政機關（含黨委、政府各部門，人大、政協、法院、檢察院機關，人民團體機關，以及其他行政機構，）和事業單位的機構編製工作。

　　二、單位資金使用及管理情況　　

　　2016-，縣編辦嚴格按照中央八項規定和省、市、縣有關文件精神，堅持“依章辦事、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針，壓縮非生產開支，進一步規範會計核算行為，成立了財務管理工作領導小組，製定了一係列財務管理製度，實行會計出納分工管理。在資金使用上,关键词2一直按照國家財經法規和機關財務管理製度規定，以及有關專項資金管理辦法的規定開支。資金結付有完整的審批程序和手續，按照財經製度的有關要求，做到專款專用，專人保管，單位分管領導對資金的使用進行全程監督，保證資金使用的合規性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關發票由財務室審核後，報分管財務領導簽字，再由主要負責人簽字同意報帳後方可結算。加強預算管理和執行力度，確保資金安全，有效運行，積極服務本單位發展，實現了-度收支平衡。

　　一是2016-總支付139萬元，其中：人員經費92萬元，商品和服務支出36萬元，對個人和家庭的補助11萬元。二是嚴格控製“三公經費”管理，公務接待費用2.5萬元，嚴格控製在3萬元標準內，全部實行公務卡消費；公務用車開支2.5萬元，全部為汽油及司機補助開支；無因公出國境費用支出。三是厲行節約，提高思想認識，樹立節約觀念，通過召開厲行節約、杜絕浪費會議，引導和規範全體工作人員從自身做起，從身邊小事做起，倡導網絡辦公，促進辦公低碳化，充分利用現在網絡技術，通過郵箱、QQ、拷貝等方式傳送普通文件資料，盡量減少文件印發。同時注重節儉，養成節約習慣，做到“人走燈滅”，下班及時關閉空調、電腦等用電設備。

　　三、績效分析

　　1、預算執行。（1）在職人員控製率，2016-初編辦編製人數為14人，-末實有人數為13人，其中在崗13人，退休人員3人，控製率為100%，沒有超編現象。（2）預算完成率100%。

　　2、預算管理。（1）控製常公用經費開支，-商品和服務支出36萬元，主要用於辦公電腦及耗材、辦公室常用品、設備維修及保養等開支。（2）“三公”經費控製率100%，“三公”經費支出-初預算5.5萬元，本-度“三公”經費實際支出5萬元。（3）管理製度健全，按照縣財政有關文件，2016-关键词2製定了財務管理製度和會計核算等管理製度，嚴格按照製度執行。（4）預決算信息公開性，按照規定的內容、時間公開預決算信息，做到基礎數據信息和會計資料真實、完整、準確。

　　3、職責履行。貫徹執行中央、省、市有關行政管理體製和機構改革以及機構編製管理的法律法規和政策；起草機構編製管理的規範性文件；統一管理全縣黨政機關和事業單位的機構編製工作；擬訂全縣行政管理體製和機構改革總體方案並組織實施；審核縣直黨政機關各部門和鄉鎮機構改革方案；負責全縣行政管理體製改革和機構改革工作。

　　四、存在的主要問題

　　（1）常公用經費開支中用於機構編製調研等支出所占比重偏低。

　　（2）常辦公開支公務卡結算比率有待提高。

　　五、改進措施

　　（1）進一步完善財務製度，規範財經紀律，嚴格控製非生產性開支，進一步提高公務卡結算比率。

　　（2）充實財務人員，加強財務人員培訓，不斷提高財務人員素質。

　　六、評分結論

　　綜合以上各項指標，財務管理健全規範，沒有發生違法違規現象，編辦2016-的部門整體支出績效自我評價得到97分，自評結果：優秀。关键词2將在以後的工作中加強預算管理，嚴格控製各項經費的開支，提高經費的使用效率。

　　2017 -8-16