嶽陽縣2016度部門(單位)整體支出

績效評價自評報告

部門(單位)名稱 嶽陽縣信訪局

預算編碼

評價方式：部門(單位)績效自評

評價機構：嶽陽縣信訪局部門(單位)評價組

報告期： 2017- 7- 8

嶽陽縣財政局(製)

填報人(簽名)：陳小欣 聯係電話：1370703238

嶽陽縣信訪局整體支出績效評價報告

嶽陽縣信訪局根據《湖南省人民政府全麵推行預算績效管理的意見》(湘政發[2012]33號)、湖南省財政廳印發《2016-縣市預算績效管理工作要點的通知》(湘財績函【2016】12號)和《嶽陽縣財政局關於認真做好2014-度財政支出績效自評工作的通知》(嶽縣財【2016】15號文件要求，強化績效理念，提高財政資金使用效益，現就開展2015-財政支出績效自評。

一、單位概況：2002-5-,中共嶽陽縣委、嶽陽縣人民政府信訪辦公室正式更名為嶽陽縣信訪局。2014-，工作人員為10人，2013新增副科幹部一人，現有幹部職工9人，其中男6人，女3人;均係專科以上文化程度，其中大學9人。設局長1名，副局長3名，黨組成員1名。內設辦公室、接訪室、辦信室、督查室、人民來訪接待中心。同時，加掛縣信訪聯席會議辦公室、縣社會矛盾調處中心、縣委群眾工作部牌匾。

二、單位資金使用及管理情況

2014-，我局工作堅持“依章辦事、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”深刻領會中央八項規定和“六條禁令”，壓縮非生產開支，進一步規範會計核算行為，成立了財務管理工作領導小組，製定了一係列財務管理製度，全部資金由我局財計股統一管理。我局在資金使用上一直按照國家財經法規和我局財務管理製度規定以及有關專項資金管理辦法的規定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續，按照財經製度的有關要求，做到專款專用，專人保管，單位紀檢書記對專項資金的使用進行全程監督，保證資金使用的合規性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關發票由財務室審核後，報分管財務領導簽字，再由局長簽字同意報帳後到財務室結算。加強預算管理和執行力度，確保資金安全，有效運行，積極服務本單位發展，實現了-度收支平衡。一是2015-基本支出84.8萬元其中：工資福利支出54.7萬元;比預算支出超支17.9萬元，主要是工資標準和津補貼標準提高;商品和服務支出43.5元，與預算超支7萬元，預主要是預算未核定的與實際接訪費，同時北京，長沙嶽陽市接訪的增加而變動。算主要是預算未核定的與實際接訪費，同時北京，長沙嶽陽市接訪的增加支出務支出務支出中;對個人和家庭的補助支出4萬元.比預算支出超出2.5萬元。二是嚴格控製“三公經費”管理，公車運行7萬元，與預算持平，公務接待3.5萬元，與預算持平，無因公出國支出。強化公車管理，建立建全公車管理製度，公車使用實行統一管理，統一調度，徹底杜絕公車私用現象，嚴格公務接待，規範接待標準;三是項目支125萬元，嚴格按照信訪救助金要求發放給息訪息訴人信訪人人手中，並有承諾書;四是厲行節約，提高思想認識，樹立節約觀念，通過召開厲行節約、杜絕浪費會議，引導和規範全體工作人員從自身做起，從身邊小事做起，倡導網絡辦公，促進辦公低碳化，充分利用現在網絡技術，通過郵箱、QQ、拷貝等方式傳送普通文件資料，盡量減少文件印發。注重節儉，養成節約習慣，做到“人走燈滅”，下班及時關閉電腦、複印機等用電設備。

三、績效分析

1、預算執行、(1)在職人員控製率。2016年我局編製人數為9人，年末實有人數為11人，控製率為100%，沒有超編現象。(2)、預算完成率100%，年初預算收支72.13萬元，實際收支為84.8萬元。收支均超12.6萬元，主要是追加財政撥款12.6萬元用於支付工作人員津補貼，實現了年度收支平衡。

2、預算管理。(1)控製常公用經費開支，日常公用經費30.1萬元，比預算超6萬元。原在預算中列支在項目支出的執收成本和網絡中心常公用經費列在商品和服務支出中。(2)“三公”經費控製率100%，“三公”經費預算11萬元，本年“三公”經費支出11萬元。(3)管理製度健全，2014年我局製定了財務管理製度和會計核算等管理製度，製定財務職責，製定了厲行節約製度，管理製度依照相關國家的法律、法規而製定的，具有合法性、合規性、完整性;相關管理製度得到認真執行。(4)資金使用合規性，一切支出按照國家財經法規和財務管理製度規定以及專項資金管理辦法的規定辦理，財務人員認真審核每筆業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。健全會計核算，按照國家統一會計製度的規定設置會計帳簿，依照規定進行會計處理，保證會計指標的口徑一致。資金撥付有完善的審批程序和手續，支出符合部門預算批複的用途，資金使用無截留、擠占挪用、虛列支出等情況。(5)、預決算信息公開性，按照規定的內容、時間公開預算信息，做到基礎數據信息和會計資料真實、完整、準確。

3、職責履行。(1)各項工作實際完成情況，我局承擔全縣進京，省，市，縣的信訪接訪勸返，辦信，排查，督辦工作，全年，來訪2932人次，來信135件次，網上信訪件219件次。赴省上訪51批125人次，上訪批次上升41.6%，上訪人次上升115%。到市集訪28批568人次，上訪批次上升154%，上訪人次上升143%。發生進京非常上訪11人次①經濟效益和社會效益，認真處理每件信訪案件，認真做好全縣信訪排查，及時處理每件信訪案件，讓群眾滿意。②行政效能，我局高度重視行政效能建設工作，深入貫徹落實科學發展觀，製定方案，明確工作職責。推進政務公開透明度，方便人民群眾;明確相關股室的職責，端正工作態度，轉變機關作風。認真履行好各自職責，來人、來電要熱情;進一步精簡、規範審批程序;加強經費及資產管理;充分利用網絡提高辦公效率，降低行政運行成本。(2)社會公眾或服務對象滿意度，2014年，我局在縣委縣政府正確領導下，通過一年的努力工作，健全信訪網絡建設，完善矛盾糾紛排查機製，規範了信訪秩序。

可持續影響以及服務對象滿意度指標：社會公眾滿意度95%;全局上下全體幹部職工切實轉變工作作風，辦事更極積極，態度更熱情，使廣大群眾和服務對象更滿意，滿意率達到90%以上。

四、存在的主要問題

(1)常公用經費開支中用於服務基層，為基層排憂解難方麵支出所占比重偏低。

(2)公務卡結算比率有待提高。

五、改進措施

(1)進一步完善財務製度，規範財經紀律，嚴格控製非生產性開支，進一步提高公務卡結算比率。

(2)充實財務人員，加強財務人員培訓，不斷提高財務人員素質。

六、評分結論

綜合以上各項指標，財務管理健全規範，沒有發生違法違規現象，我局2014年的部門整體支出績效自我評價得到93分，自評結果：優秀。我局將在以後的工作中加強預算管理，嚴格控製各項經費的開支，提高經費的使用效率。

2017-7-8