填報人（簽名）：   馮葉                 聯係電話：7630866

附件3

嶽陽縣部門（單位）整體支出績效評價

自評報告填報說明

一、績效評價自評報告由部門（單位）評價組填寫，所有內容必須客觀、真實、準確。

二、封麵填寫

1、-度：填寫被評價的部門（單位）整體支出所屬的-份。

2、部門（單位）名稱：按照規範填寫預算部門（單位）全稱。

3、預算編碼：按照規範填寫單位財政預算編碼。

三、績效評價自評報告表格內容填寫

1、人員編製：填列截至被評價-度12-底三定方案規定的人員編製數。

2、實有人數：填列截至被評價-度12-底的實有人數。

3、部門（單位）職能職責概述：根據人事部門（單位）核定的部門（單位）職責和本部門（單位）工作計劃，對部門（單位）業務工作的基本情況進行簡要描述，可以包括部門（單位）主要業務介紹、工作目標等內容。

4、-度主要工作內容：分任務明細填報-度主要工作內容，如各子任務名稱、內容及用途、金額及計劃實施時間等。

5、-度部門（單位）總體運行情況及取得的成績：簡述被評價-度本部門（單位）的總體運行情況，羅列取得的成績。

6、部門（單位）收支情況：詳細列出被評價-度本部門（單位）的收支明細，需包含二級機構的收支內容。

7、部門（單位）整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況：“預期目標”欄按被評價-度申報的《部門（單位）整體預算績效目標申報表》的有關內容直接填寫，如-初沒有申報績效目標，可參考本部門（單位）-度工作計劃。“實際完成”欄，則按照主要填寫績效目標及實施計劃的實際完成情況，應與“預期目標”欄相關內容逐條對應。

8、部門（單位）整體支出績效定量目標及實施計劃完成情況：對部門（單位）整體支出績效目標進行細化和量化。本部分內容與附件4《部門（單位）整體支出績效評價指標體係（參考樣表）》中的“產出”指標和“效果”指標相對應，如修改調整了該指標體係，應相應修改本部分指標內容。“實際完成值”欄主要填寫項目指標的實際完成情況，應與“指標內容”、“指標（目標）值”欄相關內容逐條對應。

9、績效自評綜合得分：對照附件4《部門（單位）整體支出績效評價指標體係（參考樣表）》打分後填寫附件5《嶽陽市項目支出績效評價自評表》，按照最後綜合得分填寫“績效自評綜合得分”欄。

10、評價等次：按照綜合得分（S）的分值填寫相應的評價等次。評價等次分為優秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥70）、不合格（S＜70）4個評價等次。

11、評價人員：填寫參與部門（單位）整體支出績效評價的績效評價工作小組成員名單，並由本人簽字。

12、部門（單位）意見：被評價部門（單位）簽署意見，由部門（單位）負責人簽字後加蓋行政公章。

四、自評報告綜述（文字部分）

評價組應根據下列提綱對各項內容進行詳細說明：

（一）部門（單位）概況

1、部門（單位）基本情況（包括部門（單位）的在職人員情況、機構設置、主要職能及重點工作計劃等）。

2、部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等。

（二）部門（單位）整體支出管理及使用情況

1、基本支出

介紹基本支出的主要用途、範圍以及資金的管理情況，尤其是“三公”經費的使用和管理情況。

2、專項支出

（1）專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。

（2）專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。

（3）專項資金管理情況分析，主要包括管理製度、辦法的製訂及執行情況。

（三）部門（單位）專項組織實施情況

1、專項組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。

2、專項管理情況分析，主要包括項目管理製度建設、常檢查監督管理等情況。

（四）部門（單位）整體支出績效情況

反映部門（單位）履職及履職效益情況。主要從部門（單位）整體支出的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方麵進行量化、具體分析。其中：經濟性分析主要是對成本（預算）控製、節約等情況進行分析；效率性分析主要是對各項工作、專項完成的進度及質量等情況進行分析；有效性分析主要是對反映部門（單位）整體支出使用效果的個性指標進行分析；可持續性分析主要是對支出完成後，後續政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析。

（五）存在的主要問題

主要闡述資金安排、使用過程中存在的問題

（六）改進措施和有關建議

對存在的問題提出切實可行的改進措施和有關建議等。

嶽陽縣檔案局整體支出績效評價綜述

嶽陽縣檔案局根據《湖南省人民政府全麵推行預算績效管理的意見》（湘政發[2012]33號）、湖南省財政廳印發《2016-縣市預算績效管理工作要點的通知》（湘財績函【2016】15號）和嶽陽縣財政局《關於開展2016-度部門整體支出績效自評工作的通知》（嶽縣財【2017】27號）文件要求，強化績效理念，提高財政資金使用效益，現就開展2016-財政支出績效自評。

     一、單位基本情況
   一、單位概況

2016-初縣檔案局編製人數為13人，-末實有在崗人員為13人，無退休人員，機關內設機構為辦公室、業務股、法製股、檔案管理股。依據《檔案法》的要求，縣檔案局履行檔案行政管理部門職能，負責主管全縣檔案事業，對全縣機關、團體、企業單位和其他組織的檔案實行監督和指導。

二、單位資金使用及管理情況　　

2016-，縣檔案局嚴格按照中央八項規定和省、市、縣有關文件精神，堅持“依章辦事、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針，壓縮非生產開支，進一步規範會計核算行為，成立了財務管理工作領導小組，製定了一係列財務管理製度，實行會計出納分工管理。在資金使用上,关键词2一直按照國家財經法規和機關財務管理製度規定，以及有關專項資金管理辦法的規定開支。資金結付有完整的審批程序和手續，按照財經製度的有關要求，做到專款專用，專人保管，單位分管領導對資金的使用進行全程監督，保證資金使用的合規性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關發票由財務室審核後，報分管財務領導簽字，再由主要負責人簽字同意報帳後方可結算。加強預算管理和執行力度，確保資金安全，有效運行，積極服務本單位發展，實現了-度收支平衡。

一是2016-基本支出104.8萬元。其中：工資福利支出58.8萬元；一般商品和服務支出33.1萬元；對個人和家庭的補助支出12.9萬元；二是嚴格控製“三公經費”管理，公務接待費用2萬元，嚴格控製在2萬元標準內，40%實行公務卡消費；由於單位自身沒有配公車，租車費用為1萬元；無因公出國境費用支出。三是厲行節約，提高思想認識，樹立節約觀念，通過召開厲行節約、杜絕浪費會議，引導和規範全體工作人員從自身做起，從身邊小事做起，倡導網絡辦公，促進辦公低碳化，充分利用現在網絡技術，通過郵箱、QQ、拷貝等方式傳送普通文件資料，盡量減少文件印發。同時注重節儉，養成節約習慣，做到“人走燈滅”，下班及時關閉空調、電腦等用電設備。

　　三、績效分析

1、預算執行。（1）在職人員控製率，2016-初檔案局編製人數為13人，-末實有人數為13人，其中在崗13人，無退休人員，控製率為100%，沒有超編現象。（2）預算完成率100%，-初預算收支104.8萬元，實際收支為104.8萬元。收支均未超，實現了-度收支平衡。

2、預算管理。（1）控製常公用經費開支，-常公用經費7.3元，主要用於辦公電腦及耗材、辦公室常用品、設備維修及保養等開支。（2）“三公”經費控製率100%，“三公”經費支出-初預算2萬元，本-度“三公”經費實際支出2萬元。（3）管理製度健全，按照縣財政有關文件，2016-关键词2製定了財務管理製度和會計核算等管理製度，嚴格按照製度執行。（4）預決算信息公開性，按照規定的內容、時間在政府網站公開預決算信息，做到基礎數據信息和會計資料真實、完整、準確。

3、職責履行。（1）4-份召開了全縣檔案工作，舉辦了全縣鄉鎮、縣直單位檔案員培訓班；（2）與縣法製辦，縣人大教科文衛，縣委督察室組成聯係執法檢查組，對各鄉鎮、縣直各單位檔案室開展檔案執法檢查。(3)檔案館建設完工搬入使用。

四、存在的主要問題

（1）全縣檔案工作發展不平衡，垂直部門檔案基礎較好，檔案意識強，鄉鎮檔案基礎較差一些。

（2）常辦公開支公務卡結算比率有待提高。

五、改進措施

（1）進一步完善財務製度，規範財經紀律，嚴格控製非生產性開支，進一步提高公務卡結算比率。

（2）充實財務人員，加強財務人員培訓，不斷提高財務人員素質。

六、評分結論

綜合以上各項指標，財務管理健全規範，沒有發生違法違規現象，檔案局2016-的部門整體支出績效自我評價得到98分，自評結果：優秀。关键词2將在以後的工作中加強預算管理，嚴格控製各項經費的開支，提高經費的使用效率。

2017-7-14