填報人（簽名）： 周九紅                         聯係電話：13707409986

附件3

嶽陽縣部門（單位）整體支出績效評價

自評報告填報說明

一、績效評價自評報告由部門（單位）評價組填寫，所有內容必須客觀、真實、準確。

二、封麵填寫

1、-度：填寫被評價的部門（單位）整體支出所屬的-份。

2、部門（單位）名稱：按照規範填寫預算部門（單位）全稱。

3、預算編碼：按照規範填寫單位財政預算編碼。

三、績效評價自評報告表格內容填寫

1、人員編製：填列截至被評價-度12-底三定方案規定的人員編製數。

2、實有人數：填列截至被評價-度12-底的實有人數。

3、部門（單位）職能職責概述：根據人事部門（單位）核定的部門（單位）職責和本部門（單位）工作計劃，對部門（單位）業務工作的基本情況進行簡要描述，可以包括部門（單位）主要業務介紹、工作目標等內容。

4、-度主要工作內容：分任務明細填報-度主要工作內容，如各子任務名稱、內容及用途、金額及計劃實施時間等。

5、-度部門（單位）總體運行情況及取得的成績：簡述被評價-度本部門（單位）的總體運行情況，羅列取得的成績。

6、部門（單位）收支情況：詳細列出被評價-度本部門（單位）的收支明細，需包含二級機構的收支內容。

7、部門（單位）整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況：“預期目標”欄按被評價-度申報的《部門（單位）整體預算績效目標申報表》的有關內容直接填寫，如-初沒有申報績效目標，可參考本部門（單位）-度工作計劃。“實際完成”欄，則按照主要填寫績效目標及實施計劃的實際完成情況，應與“預期目標”欄相關內容逐條對應。

8、部門（單位）整體支出績效定量目標及實施計劃完成情況：對部門（單位）整體支出績效目標進行細化和量化。本部分內容與附件4《部門（單位）整體支出績效評價指標體係（參考樣表）》中的“產出”指標和“效果”指標相對應，如修改調整了該指標體係，應相應修改本部分指標內容。“實際完成值”欄主要填寫項目指標的實際完成情況，應與“指標內容”、“指標（目標）值”欄相關內容逐條對應。

9、績效自評綜合得分：對照附件4《部門（單位）整體支出績效評價指標體係（參考樣表）》打分後填寫附件5《嶽陽市項目支出績效評價自評表》，按照最後綜合得分填寫“績效自評綜合得分”欄。

10、評價等次：按照綜合得分（S）的分值填寫相應的評價等次。評價等次分為優秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥70）、不合格（S＜70）4個評價等次。

11、評價人員：填寫參與部門（單位）整體支出績效評價的績效評價工作小組成員名單，並由本人簽字。

12、部門（單位）意見：被評價部門（單位）簽署意見，由部門（單位）負責人簽字後加蓋行政公章。

四、自評報告綜述（文字部分）

評價組應根據下列提綱對各項內容進行詳細說明：

（一）部門（單位）概況

1、部門（單位）基本情況（包括部門（單位）的在職人員情況、機構設置、主要職能及重點工作計劃等）。

2、部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等。

（二）部門（單位）整體支出管理及使用情況

1、基本支出

介紹基本支出的主要用途、範圍以及資金的管理情況，尤其是“三公”經費的使用和管理情況。

2、專項支出

（1）專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。

（2）專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。

（3）專項資金管理情況分析，主要包括管理製度、辦法的製訂及執行情況。

（三）部門（單位）專項組織實施情況

1、專項組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。

2、專項管理情況分析，主要包括項目管理製度建設、常檢查監督管理等情況。

（四）部門（單位）整體支出績效情況

反映部門（單位）履職及履職效益情況。主要從部門（單位）整體支出的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方麵進行量化、具體分析。其中：經濟性分析主要是對成本（預算）控製、節約等情況進行分析；效率性分析主要是對各項工作、專項完成的進度及質量等情況進行分析；有效性分析主要是對反映部門（單位）整體支出使用效果的個性指標進行分析；可持續性分析主要是對支出完成後，後續政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析。

（五）存在的主要問題

主要闡述資金安排、使用過程中存在的問題

（六）改進措施和有關建議

對存在的問題提出切實可行的改進措施和有關建議等。

嶽陽縣文廣新局2016-部門整體財政支出績效自評報告

（2017-6-20）

嶽陽縣文廣新局根據《湖南省人民政府全麵推行預算績效管理的意見》（湘政發[2012]33號），湖南省財政廳印發《2015-縣市預算績效管理工作要點的通知》（湘財績函[2015]12號）和《嶽陽縣財政局關於認真做好2015-度財政支出績效自評工作的通知》（嶽縣財[2015]14號文件要求，強化績效理念，提高財政資金使用效益，現就開展2016-財政支出績效自評有關情況報告如下：

一、單位概況

2016-嶽陽縣文廣新局機關在職幹部27人，退休7人、臨聘人員5人，屬全額撥款行政單位，內設六個股室：辦公室、財務股、人事股、法製股、市場股、事業發展股、，下屬五個二級機構，除電影公司屬企業外，文化館、圖書館、文化市場綜合執法大隊、文物所均為財政全額撥款事業單位。

二、單位資金使用及管理情況

2016-縣文廣新局嚴格按照中央“八項規定”省委“九項規定”及市縣有關文件精神，堅持“依法辦事、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針，壓縮非生產開支，進一步規範會計核算行為，成立財務管理工作領導小組，製度了一係列財務管理製度，全部資金統一進財務管理，未設小金庫。並對二級機構的財務進行監督管理，檢查在資金使用上是否嚴格執行國家財經法規和我局製定的財務製度，以及有關專項資金管理辦法的執行情況。同時對資金的收支入賬、資金撥付有完整的審批程序和手續，做到轉款專用、專人保管。大額的開支必須經集體黨組同意並簽字，保證資金使用的合法性。定期對財務出納進行盤查，做到資金使用無截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。所有列支先由經辦人簽字，再由辦公室主任簽字，再到財務股長簽字最後由分管財務領導審批，如有大額開支黨組、紀檢書記必須簽字審批，然後到財務室結算，並做到不赤字運行、以收抵支，收支平衡。

一是2016-基本支出608.45萬元。其中：工資73.18萬元，住房公積金7.52萬元、津補貼53.35萬元、一般商品和服務支出115.4萬元、其他支出9.69萬元（主要用於示範區創建開支）、項目支出342.63萬元。

二是嚴格控製“三公經費”管理。公務用車費4.7萬元、公務接待9.7萬元、會議費2.4萬元,無因公出國出境支出，均與預算持平。同時進一步強化公車管理，建立健全公車管理製度，公車使用實行統一管理，統一由辦公室調度，油卡按裏程折算，一律刷卡，徹底杜絕公車私用現象。嚴格公務接待，規範接待標準，一律實行公務刷卡消費，來客先報領導批準，再報辦公室登記。

三是厲行節約，提高思想認識，樹立勤儉節約意識。倡導網絡辦公，促進辦公低碳化，充分利用現代網絡技術，通過電子郵件、 即時通訊軟件、拷貝等方式傳遞文件和資料，減少文件資料的印發，注重節儉，養成節約的習慣，做到了一人在辦公室不開空調，人走斷電。

三、績效分析

（一）預算執行情況

1、在職人員控製率。2016-局機關在職人數27人，-未實有人數27人，控製率為百分之百，沒有超編現象。

2、預算完成率。-初預算收支592.05萬元，實際收支為608.45萬元，收支均衡.上-結轉數主要用於地質災害應急廣播維護及為二級機構爭取項目列支及支付工作人員津補貼增加部份，實現了-度收支平衡。

（二）預算管理情況

1.盡量壓縮常公用經費開支。-常公用經費預算數69萬元，比預算超過_46_萬元，主要用於項目建設、鄉村旅遊發展應急廣播維護.示範區創建及為二級機構爭取項目列支。

2.“三公”經費控製率100%。“三公”經費預算本-列支16.8萬元，經費支出未超標。

3.管理製度進一步健全。2016-我局製定了財務管理製度和會計核算等管理製度，明確了財務職責，製定了厲行節約製度，管理製度依照有關國家法律法規而製定的，具有合法性、合規性、完整性、同時相關製度得到認真執行。

4.資金使用合規性。一切支出按照國家財經法規和財務管理製度規定及專項資金管理辦法的規定辦理。財務人員認真審核每筆業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。健全會計核算，按照國家統一會計製度規定設置會計賬簿，依照規定進行會計處理，保證會計指標口徑一致。資金撥付有完善的審批程序和手續，支出符合部門預算批複的用途、資金使用無截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。

5.預算信息公開性。按照規定的內容、時間公開預算信息，做到基礎數據信息和會計資金真實、完整、準確。

三、職責履行

（一）文化職責

1.各項工作完成情況：根據嶽陽市人民政府辦公室《關於嶽陽市創建國家公共文化服務體係示範建設規定的通知》(嶽政辦法[2014]14號)、湖南省文化廳關於印發《湖南省網吧準入試點工作方案的通知》和《關於編製國家級和省級非物質文化遺產項目”十三五”規劃的通知》（湘文非遺[2014]89號）文件，市縣現已投資200多萬元用於啟動國家公共文化服務體係示範區創建工作，投入旅遊項目建設200多萬元.

2.行政效能。我局高度重視行政效能建設工作，深入貫徹落實科學發展觀、製定工作方案，明確工作職責，推進政務公開透明，方便群眾。明確相關股室職責，財務審核過程中，規範審批程序，加強經費及資金管理。

3.履行職責。貫徹了黨和國家有關文化藝術、廣播電影電視、新聞出版工作的路線、方針、政策和法律法規，把握正確的輿論導向。擬定了全縣文化廣電新聞出版工作的政策；擬定了全縣文化廣播電視新聞出版事業發展規劃，並且組織實施；指導推進去全縣文化廣電新聞出版工作，管理全縣圖書館(室)、文化館(站）、文物、電影、全民讀書活動、農家書屋工程和基層文化建設；擬定全縣非物質文化遺產保護規劃，組織實施全縣非物質文化遺產保護和優秀民族文化傳承普及工作；組織推進全縣廣播電視電影公共服務；組織實施全縣廣播電視村村通工程。

（二）社會公眾和服務對象滿意度。2016-我局在縣委縣政府的正確領導下，通過一-的努力工作，全局幹部職工進一步轉變工作作風，辦事更加積極、態度更加熱情，使廣大群眾和服務對象更加滿意，滿意率達到95%。

四、存在的主要問題

1.行政運行經費所占比例太少，對爭取項目資金處於被動。

2.對二級機構財務監督管理力度不夠。

3.製度執行力有待加強。

五、改進措施

1.將財務製度落實到位，規範財經紀律，嚴格控製非生產性開支。

2.力爭來-多爭取行政運行經費，多爭取項目，擴大影響力。

3.加強對二級機構的財務監管力度，多組織財務業務培訓學習。

六、自評結論

綜合以上各項指標，我局在2016-度財務管理、健全、規範上沒有違法違規現象。我局2016-的部門整體支出績效自我評價得分為98分。自評結構為：優秀。我局將在今後工作中進一步加強預算管理，嚴格控製各項經費開支，提高經費使用效率。

二0一七年七月十八日