填報人（簽名）：     謝佳明                     聯係電話：7621525

 

附件3

嶽陽縣部門（單位）整體支出績效評價

自評報告填報說明

 

一、績效評價自評報告由部門（單位）評價組填寫，所有內容必須客觀、真實、準確。

二、封麵填寫

1、-度：填寫被評價的部門（單位）整體支出所屬的-份。

2、部門（單位）名稱：按照規範填寫預算部門（單位）全稱。

3、預算編碼：按照規範填寫單位財政預算編碼。

三、績效評價自評報告表格內容填寫

1、人員編製：填列截至被評價-度12-底三定方案規定的人員編製數。

2、實有人數：填列截至被評價-度12-底的實有人數。

3、部門（單位）職能職責概述：根據人事部門（單位）核定的部門（單位）職責和本部門（單位）工作計劃，對部門（單位）業務工作的基本情況進行簡要描述，可以包括部門（單位）主要業務介紹、工作目標等內容。

4、-度主要工作內容：分任務明細填報-度主要工作內容，如各子任務名稱、內容及用途、金額及計劃實施時間等。

5、-度部門（單位）總體運行情況及取得的成績：簡述被評價-度本部門（單位）的總體運行情況，羅列取得的成績。

6、部門（單位）收支情況：詳細列出被評價-度本部門（單位）的收支明細，需包含二級機構的收支內容。

7、部門（單位）整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況：“預期目標”欄按被評價-度申報的《部門（單位）整體預算績效目標申報表》的有關內容直接填寫，如-初沒有申報績效目標，可參考本部門（單位）-度工作計劃。“實際完成”欄，則按照主要填寫績效目標及實施計劃的實際完成情況，應與“預期目標”欄相關內容逐條對應。

8、部門（單位）整體支出績效定量目標及實施計劃完成情況：對部門（單位）整體支出績效目標進行細化和量化。本部分內容與附件4《部門（單位）整體支出績效評價指標體係（參考樣表）》中的“產出”指標和“效果”指標相對應，如修改調整了該指標體係，應相應修改本部分指標內容。“實際完成值”欄主要填寫項目指標的實際完成情況，應與“指標內容”、“指標（目標）值”欄相關內容逐條對應。

9、績效自評綜合得分：對照附件4《部門（單位）整體支出績效評價指標體係（參考樣表）》打分後填寫附件5《嶽陽市項目支出績效評價自評表》，按照最後綜合得分填寫“績效自評綜合得分”欄。

10、評價等次：按照綜合得分（S）的分值填寫相應的評價等次。評價等次分為優秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥70）、不合格（S＜70）4個評價等次。

11、評價人員：填寫參與部門（單位）整體支出績效評價的績效評價工作小組成員名單，並由本人簽字。

12、部門（單位）意見：被評價部門（單位）簽署意見，由部門（單位）負責人簽字後加蓋行政公章。

四、自評報告綜述（文字部分）

評價組應根據下列提綱對各項內容進行詳細說明：

（一）部門（單位）概況

1、部門（單位）基本情況（包括部門（單位）的在職人員情況、機構設置、主要職能及重點工作計劃等）。

2、部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等。

（二）部門（單位）整體支出管理及使用情況

1、基本支出

介紹基本支出的主要用途、範圍以及資金的管理情況，尤其是“三公”經費的使用和管理情況。

2、專項支出

（1）專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。

（2）專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。

（3）專項資金管理情況分析，主要包括管理製度、辦法的製訂及執行情況。

（三）部門（單位）專項組織實施情況

1、專項組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。

2、專項管理情況分析，主要包括項目管理製度建設、常檢查監督管理等情況。

（四）部門（單位）整體支出績效情況

反映部門（單位）履職及履職效益情況。主要從部門（單位）整體支出的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方麵進行量化、具體分析。其中：經濟性分析主要是對成本（預算）控製、節約等情況進行分析；效率性分析主要是對各項工作、專項完成的進度及質量等情況進行分析；有效性分析主要是對反映部門（單位）整體支出使用效果的個性指標進行分析；可持續性分析主要是對支出完成後，後續政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析。

（五）存在的主要問題

主要闡述資金安排、使用過程中存在的問題

（六）改進措施和有關建議

對存在的問題提出切實可行的改進措施和有關建議等。

 

 

 

 

 

 

 

嶽陽縣供銷社2016-部門整體財政支出績效

自 評 報 告

 

　　 嶽陽縣供銷社根據《湖南省人民政府全麵推行預算績效管理的意見》（湘政發[2012]33號）、湖南省財政廳印發《2016-縣市預算績效管理工作要點的通知》（湘財績函【2016】12號）和《嶽陽縣財政局關於開展2016-度部門支出績效自評工作的通知》的要求，強化績效理念，提高財政資金使用效益，現就開展2016-財政支出績效自評。

　　一、單位概況

　　2016-我社編製人數為39人，-末實有人數為39人，退休34人，機關設9個股室，一個中心，下設8個基層社和1個公司。主要負責全縣農業生產資料、用工業品及農副產品的購進、銷售和社有資產的經營、管理、租賃、維護工作。

　　二、單位資金使用及管理情況　　

　　2016-，我社工作堅持“依章辦事、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”深刻領會中央“八項規定”和“六條禁令”，壓縮非生產開支，進一步規範會計核算行為，成立了財務管理工作領導小組，製定了一係列財務管理製度，全部資金由我社財計股統一管理。我社在資金使用上一直按照國家財經法規和我社財務管理製度規定以及有關專項資金管理辦法的規定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續，按照財經製度的有關要求，做到專款專用，專人保管，單位紀檢書記對專項資金的使用進行全程監督，保證資金使用的合規性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關發票由財務室審核後，報分管財務領導簽字，再由主任簽字同意報帳後到財務室結算。加強預算管理和執行力度，確保資金安全，有效運行，積極服務本單位發展，實現了-度收支平衡。一是2016-基本支出390.1萬元其中：工資福利支出241.8元；比預算支出超支6.1萬元，主要是工資標準和津補貼標準提高；商品和服務支出79.3萬元，比預算超支43.1萬元，主要是預算未核定網絡中心常公用經費和原在預算中列在項目支出的執收成本列支在商品和服務支出中；對個人和家庭的補助支出與預算基本持平。二是嚴格控製“三公經費”管理，公車運行2.7萬元，比預算減少2.8萬元，公務接待7.5萬元，與預算持平，無因公出國支出。強化公車管理，建立建全公車管理製度，公車使用實行統一管理，統一調度，徹底杜絕公車私用現象，嚴格公務接待，規範接待標準；三是厲行節約，提高思想認識，樹立節約觀念，通過召開厲行節約、杜絕浪費會議，引導和規範全體工作人員從自身做起，從身邊小事做起，倡導網絡辦公，促進辦公低碳化，充分利用現在網絡技術，通過郵箱、QQ、拷貝等方式傳送普通文件資料，盡量減少文件印發。注重節儉，養成節約習慣，做到“人走燈滅”，下班及時關閉電腦、複印機等用電設備。

　　三、績效分析

1、預算執行、（1）在職人員控製率。2016-我社編製人數為39人，-末實有人數為39人，控製率為100%，沒有超編現象。(2)、預算完成率100%，-初預算收支291.6萬元，實際收支為390.1萬元。收支均超98.5萬元，主要是追加財政撥款用於支付工作人員工資調整，實現了-度收支平衡。

2、預算管理。（1）控製常公用經費開支，-常公用經費79.3萬元，比預算超43.1萬元。原在預算中列支在項目支出的執收成本和網絡中心常公用經費列在商品和服務支出中。（2）“三公”經費控製率100%，“三公”經費預算13萬元，本-“三公”經費支出10.3萬元。（3）管理製度健全性，2016-我社製定了財務管理製度和會計核算等管理製度，製定財務職責，製定了厲行節約製度，管理製度依照相關國家的法律、法規而製定的，具有合法性、合規性、完整性；相關管理製度得到認真執行。（4）資金使用合規性，一切支出按照國家財經法規和財務管理製度規定以及專項資金管理辦法的規定辦理，財務人員認真審核每筆業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。健全會計核算，按照國家統一會計製度的規定設置會計帳簿，依照規定進行會計處理，保證會計指標的口徑一致。資金撥付有完善的審批程序和手續，支出符合部門預算批複的用途，資金使用無截留、擠占挪用、虛列支出等情況。（5）、預決算信息公開性，按照規定的內容、時間公開預算信息，做到基礎數據信息和會計資料真實、完整、準確。

3、職責履行。（1）各項工作實際完成情況，我社承擔全縣用工業品、農業生產資料、農副產品的購進供應任務和資產管理工作，全-實現購進,2.07億元，銷售2.31億元，確保了社有資產的保值安全。履職效益較好，①經濟效益和社會效益，我社-初將全-各項經濟指標分解到各所屬企業和基層社。經過全體幹部職工的共同努力，全-實現商品銷售2.31億元，商品購進2.07億元，保證了全縣用工業品、農業生產資料和農副產品的購進和供應，滿足了全縣生產、生活的基本需求，確保了社會穩定，達到了經濟效益和社會效益的同步提高。②行政效能，我社高度重視行政效能建設工作，深入貫徹落實科學發展觀，製定方案，明確工作職責。推進政務公開透明度，方便人民群眾；明確相關股室的職責，端正工作態度，轉變機關作風。認真履行好各自職責，來人、來電要熱情；進一步精簡、規範審批程序；加強經費及資產管理；充分利用網絡提高辦公效率，降低行政運行成本。（2）社會公眾或服務對象滿意度，2016-我社在縣委縣政府正確領導下，通過一-的努力工作，全社上下全體幹部職工切實轉變工作作風，辦事更極積極，態度更熱情，使廣大群眾和服務對象更滿意，滿意率達到90%以上。

四、存在的主要問題

（1）常公用經費開支中用於服務基層，為基層排憂解難方麵支出所占比重偏低。

（2）公務卡結算比率有待提高。

五、改進措施

（1）進一步完善財務製度，規範財經紀律，嚴格控製非生產性開支，進一步提高公務卡結算比率。

（2）充實財務人員，加強財務人員培訓，不斷提高財務人員素質。

六、評分結論

綜合以上各項指標，財務管理健全規範，沒有發生違法違規現象，我社2016-的部門整體支出績效自我評價得到96分，自評結果：優秀。我社將在以後的工作中加強預算管理，嚴格控製各項經費的開支，提高經費的使用效率。