一、部門（單位）基本概況

聯係人

鍾玖生

聯絡電話

0730-7608823

人員編製

149

實有人數

185

職能職責概述

負責全縣社會養老保險、農村和城居養老保險、就業工作、醫療生育保險、工傷保險的組織、協調、綜合、指導與管理工作。

-度主要工作內容

1、以擴麵征繳為重點，穩步推進社會保險全覆蓋。

2、以擴大就業為重點，統籌推進城鄉充分就業。

3、以執法維權為重點，著力構建和諧穩定勞動關係。

4、以規範人事人才管理為重點，穩步提高人事人才保障能力。

5、以落實改革為重點，加快完善社會保障體係。

6、以加強監管為重點，確保基金安全運行。

-度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

 1.五金征繳方麵：“五大”險種均已超額完成了-度目標任務。共征繳各類基金3.8億元，其中，企業職工養老保險8300萬元，機關事業職工養老保險7167萬元，城鄉居民養老保險2626萬元，城鄉居民醫療保險12569萬元，城鎮職工基本醫療保險5028萬元，工傷保險1653萬元，生育保險305萬元，失業保險404萬元。

2.就業服務方麵：繼續把“創業培訓+項目指導+小額擔保貸款”服務體係作為扶持創業促進就業的主渠道。全-發放小額擔保貸款7500萬，完成城鎮新增就業 6608人，農村勞動力轉移7370人，城鎮登記失業率控製在3.38%，有效的推進了城鄉充分就業。

3.執法維權方麵：為勞動者追討工資720多萬元,涉及勞動者912人，完成市定涉農民工工資案件受理率達100%、處理率達100%、反饋率達100%。

4.人事人才方麵：積極落實市委、市政府《巴陵人才工程實施方案》和縣委、縣政府《人才工程實施方案》。聯合縣相關部門組織了2016-嶽陽縣事業單位公開招聘工作，共麵向社會公開招聘工作人員332人，其中教育係統197人，衛生係統88人，其他事業單位37人，另攬才招聘崗位10人，共有313名考生被招錄；招募 “三支一扶”人員3個，招聘工作實現零差錯、零失誤、零投訴。完成全縣機關公務員及參照公務員管理人員2901人的資格審查及職級審批，符合公務員職務與職級並行的共計1228人已審批兌現職級晉升工資。完成全縣鄉鎮機關事業單位在職工作人員的鄉鎮工作補貼審批7303人，目前鄉鎮補貼均已發放到位。

5.改革落實方麵：目前已基本完成我縣城鄉居民基本醫療保險製度的初步整合工作，到2017-1-1起，全麵啟動實施新的城鄉居民醫保製度

二、部門（單位）收支情況

-度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上-結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

2537.13

0

1797.73

0

0

739.4

1、局機關

984.61

0

924.51

0

0

60.1

2、醫保中心

188.08

0

183.69

0

0

4.39

3、就業局

874.46

0

207.7

0

0

666.76

4、城鄉居保中心

136.84

0

134.47

0

0

2.37

5、社保所

248.71

0

245.3

0

0

3.41

6、工傷中心

95.95

0

93.58

0

0

2.37

部門（單位）-度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

2472.43

1858.85

97.72

1761.13

613.56

1、局機關

984.61

986.31

657.18

320.66

6.77

2、醫保中心

188.08

188.08

6.89

181.19

0

3、就業局

814.49

207.7

17.51

190.19

606.79

4、城鄉居保中心

134.47

134.47

3.97

130.5

0

5、社保所

248.71

248.71

9.92

238.79

0

6、工傷中心

93.58

93.58

6

87.58

0

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

59.52

56.65

29.68

0

0

3.19

1、局機關

23.83

11.83

8.81

0

0

3.19

2、醫保中心

5.93

2.67

3.26

0

0

0

3、就業局

6.02

2.63

3.39

0

0

0

4、城鄉居保中心

5.99

2.21

3.78

0

0

0

5、社保所

9.98

4.44

5.54

0

0

0

6、工傷中心

7.77

2.87

4.9

0

0

0

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

1816.63

1816.63

0

0

1、局機關

1255.57

1255.57

0

0

2、醫保中心

49.37

49.37

0

0

3、就業局

131.3

131.3

0

0

4、城鄉居保中心

47.29

47.29

0

0

5、社保所

311.3

311.3

0

0

6、工傷中心

21.8

21.8

0

0

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：全-預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0。

目標2:社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

目標3：養老、醫療、生育、工傷、失業保險、農村城鎮保險發放率。

1、全-預算申請到位和下達數量均為100%，三公經費合計23.83萬元，變動率≤0。

2、社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

3、養老、醫療、生育、工傷、失業保險、農村城鎮保險發放率達到100%。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效目標值

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即績效辦製定的單位-度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

三公經費控製率

100%

100%

政府采購執行率

100%

100%

公務卡刷卡率

40%

60%

固定資產利用率

100%

100%

養老、醫療、生育、工傷、失業保險、農村城鎮保險發放率

100%

100%

三公經費控製率

100%

100%

數量指標

財政供養人員控製率

100%

100%

“三公經費”變動率

≤0

≤0

社會養老保險

1.9億

1.9億

城鎮居民職工醫療保險

5761萬

5761萬

城鄉居民養老保險

3171萬

3171萬

工傷保險

1.65億

1.65億

生育保險

344萬

344萬

失業保險

525.73萬

525.73萬

時效指標

專項資金到位率

春節前下達全部資金95%以上，結餘不超過上-結轉

春節前下達全部資金100%

成本指標

財政支出績效目標

785.29萬

785.29萬

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

養老、醫療、生育、工傷、失業保險、農村城鎮保險保障率進一步提高

效益明顯

經濟效益

養老、醫療、生育、工傷、失業保險、農村城鎮保險保障給社會帶來更好地效益

效益明顯

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾滿意度

95%以上

98%

績效自評綜合得分

98

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

毛武雄

黨組副書記、副局長

縣人社局

周清平

計財股長

縣人社局

王  莉

會  計

縣人社局

鍾  雯

會  計

縣人社局

評價組組長（簽字）：

-    -   

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽字）：

-    -