嶽陽縣2016-度部門（單位）整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱 嶽陽縣環保局
預算編碼 YYX 192001
評價方式：部門（單位）績效自評
評價機構：嶽陽縣環保局部門（單位）評價組
報告期： 2017 - 7- 21
嶽陽縣財政局（製）
| 一、部門（單位）基本概況
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| 聯係人
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周麗
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聯絡電話
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13874052050
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| 人員編製
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125
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實有人數
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125
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| 職能職責概述
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負責建立健全本縣環境保護製度。負責全縣重大環境問題的統籌協調和監督管理。落實國家和省、市減排目標。組織實施本縣主要汙染物排放總量控製和排汙許可製度，實施環境保護目標責任製、總量減排考核
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| -度主要工作內容
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任務1：以環境監管為重點，著力構建齊抓共管的環保工作大格局
任務2：以項目建設為平台，大力推動環境質量大改善
任務3：以環保宣教為抓手，有力保障人民群眾的環境權益
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| -度部門（單位）總體運行情況及取得的成績
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1、聯合把關，高效規範審批項目。今-，共審批或協助審批項目92個，為促進縣域經濟發展服好務，同時也否決了不符合產業政策和環保要求的項目4個，為縣域經濟發展質量把好關。2、強化監管，切實保障環境安全。充分利用《環境保護法》賦予的“查封扣押、按計罰、行政拘留”等法律手段，以隨機抽查、“零點行動”、“暴雨行動”、“假行動”等方式，對４3起環境違法行為作出行政處罰決定，對嶽陽縣味冠天下食品有限公司、榮家灣鎮謝壟村龍蝦殼廠、嶽陽縣億人一味有限公司進行了查封，向縣人民法院移交申請強製執行案件18起非法排汙。1、積極爭取環境保護項目，讓人民群眾享受更多綠色福利。成功爭取今-環保治理項目資金1.593億元，為保護嶽陽人民的“大水缸”提供了資金保障。2、認真抓實汙染減排項目，為經濟發展儲備更多環境容量。今-，市政府下達我縣的總量減排任務是COD排放量控製在16045噸以內，氨氮排放量控製在2070噸以內，二氧化硫排放量控製在3870噸以內，氮氧化物排放量控製在3503噸以內，同比削減率分別為1.0%、1.0%、3.0%、2.3%。
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| 二、部門（單位）收支情況
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| -度收入情況（萬元）
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| 機構名稱
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收入合計
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其中：
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| 上-結轉
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公共財政撥款
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政府基金撥款
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納入專戶管理的非稅收入撥款
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其他收入
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| 局機關及二級機構匯總
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1574.9
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1354.9
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220
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| 1、局機關
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945.6
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835.6
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110
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| 2、二級機構1監察大隊
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384.4
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354.4
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30
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| 3、二級機構2監測站
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244.9
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164.9
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80
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| 部門（單位）-度支出和結餘情況（萬元）
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| 機構名稱
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支出合計
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其中：
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結餘
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| 基本支出
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其中：
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項目支出
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| 人員支出
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公用支出
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| 局機關及二級機構匯總
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1574.9
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1390.9
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813.3
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577.6
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184
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| 1、局機關
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945.6
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761.6
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359.6
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402
|
184
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| 2、二級機構1
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384.4
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384.4
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305.2
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79.2
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| 3、二級機構2
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244.9
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244.9
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148.5
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96.4
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| 機構名稱
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三公經費
合計
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其中：
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| 公務接待費
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公務用車運維費
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公務用車購置費
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因公出國費
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會議費
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| 局機關及二級機構匯總
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45
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10.7
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34.3
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| 1、局機關
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16.7
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8.4
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8.3
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| 2、二級機構1
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21.5
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0.8
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20.7
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| 3、二級機構2
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6.8
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1.5
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5.3
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| 機構名稱
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固定資產
合計
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其中：
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其他
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| 在用固定資產
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出租固定資產
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| 局機關及二級機構匯總
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2119.5
|
2119.5
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| 1、局機關
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2011.3
|
2011.3
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| 2、二級機構1
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4802
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48.2
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| 3、二級機構2
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60
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60
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| 三、部門（單位）整體支出績效自評情況
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| 整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況
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實際完成
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| 目標1：以環境監管為重點，著力構建齊抓共管的環保工作大格局
目標2：以項目建設為平台，大力推動環境質量大改善
目標3：以環保宣教為抓手，有力保障人民群眾的環境權益
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1、聯合把關，高效規範審批項目。今-，共審批或協助審批項目92個，為促進縣域經濟發展服好務，同時也否決了不符合產業政策和環保要求的項目4個，為縣域經濟發展質量把好關。2、強化監管，切實保障環境安全。充分利用《環境保護法》賦予的“查封扣押、按計罰、行政拘留”等法律手段，以隨機抽查、“零點行動”、“暴雨行動”、“假行動”等方式，對４3起環境違法行為作出行政處罰決定，對嶽陽縣味冠天下食品有限公司、榮家灣鎮謝壟村龍蝦殼廠、嶽陽縣億人一味有限公司進行了查封，向縣人民法院移交申請強製執行案件18起非法排汙。1、積極爭取環境保護項目，讓人民群眾享受更多綠色福利。成功爭取今-環保治理項目資金1.593億元，為保護嶽陽人民的“大水缸”提供了資金保障。2、認真抓實汙染減排項目，為經濟發展儲備更多環境容量。今-，市政府下達我縣的總量減排任務是COD排放量控製在16045噸以內，氨氮排放量控製在2070噸以內，二氧化硫排放量控製在3870噸以內，氮氧化物排放量控製在3503噸以內，同比削減率分別為1.0%、1.0%、3.0%、2.3%。
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| 整體支出
績效定量目標及實施計劃完成情況
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評價內容
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績效內容
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績效
目標值
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完成情況
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| 產出目標
（部門工作實績，即績效辦製定的單位-度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）
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質量指標
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編製鐵山水資源保護規劃
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100%
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100%
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| 確保市績效考評進入全市前三名
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前三名
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第二名
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| 數量指標
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招商引進
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1000萬
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超額完成
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| -度實現空氣質量達標率
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95﹪
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100%
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| -度實現地表水質達標率
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100﹪
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100%
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| 整治重點減排治汙項目
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1個
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100%
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| 信訪工作無集體進京或重複上訪
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無1例
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100%
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| 環境宣傳教育
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2次
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100﹪
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| 時效指標
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確保 “一極三宜”工作按時間節點完成目標任務
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100%
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已按時按質完成任務
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| 成本指標
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全-財政整體支出
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1574.9萬元
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1574.9萬元
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| 效益目標
（預期實現的效益）
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社會效益
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-度空氣質量達標率95﹪，地表水質達標率100﹪
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達標
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達標
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| 經濟效益
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積極爭取鐵山良好湖泊項目
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效益明顯
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爭取項目資金1.593億
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| 社會公眾或服務對象滿意度
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社會公眾比較滿意
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95%
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95%
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| 績效自評綜合得分
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96
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| 評價等次
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優秀
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| 四、評價人員
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| 姓 名
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職務/職稱
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單 位
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簽 字
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| 胡團生
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局長
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環保局
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| 任澤鳳
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副局長
|
環保局
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| 周麗
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財務
|
環保局
|
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| 評價組組長（簽字）：
- -
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| 部門（單位）意見：
部門（單位）負責人（簽字）：
- -
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填報人（簽名）： 聯係電話：
嶽陽縣環保局整體支出績效評價報告
一、單位概況
（一）單位基本情況
嶽陽縣環境保護局是國家的行政執法機關，我局內設股室10個：辦公室、規財股、人事股、總量股、汙防股、生態股、環評股、信息中心、法製股、工會；二級機構2個：環境監察大隊、環境監測站。全局現有行政編製21個，參公管理人員72人，事業編製32人，共125人。其主要職能是：負責建立健全本縣環境保護製度。負責全縣重大環境問題的統籌協調和監督管理。牽頭協調重特大環境汙染事故和生態破壞事件的調查處理；協調重特大突發環境事件的應急、預警工作；協調解決環境汙染糾紛；統籌協調本縣重點流域、區域汙染防治工作。落實國家和省、市減排目標。組織實施本縣主要汙染物排放總量控製和排汙許可製度，提出實施總量控製的汙染物名稱和控製指標，督查、督辦、核查本縣汙染物減排任務完成情況；實施環境保護目標責任製、總量減排考核並公布考核結果。負責全縣環境汙染防治的監督管理。指導、協調、監督全縣生態保護工作。負責環境監測和信息發布。
2016-重點工作計劃：（一）以環境監管為重點，著力構建齊抓共管的環保工作大格局，（二）以項目建設為平台，大力推動環境質量大改善，（三）以環保宣教為抓手，有力保障人民群眾的環境權益。
（二）整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及範圍。
2016-環保局機關及二級機構整體支出共計1574.9萬元，主要用於基本支出和項目支出，基本支出包括人員支出和公用支出。項目支出主要包括生態縣考核、水質監測費、環保專項行動工作經費。
二、單位整體支出管理及使用情況
本單位整體支出堅持統籌財政預算財力，量力而行，收支平衡的原則。支出安排在保證人員經費的基礎上向監測技術更新、環保執法工作經費上傾斜。2016-度共支出1574.9萬元，其中基本支出1390.9萬元，項目支出184萬元。
（一）基本支出
2016-環保局機關及二級機構基本支出共計1390.9萬元，主要用於人員支出813.3萬元，公用支出577.6萬元，其中“三公”經費合計45萬元，包括公務接待費10.7萬元、公務用車及維護費34.3萬元。
（二）專項支出
2016-財政預算安排環保局專項資金184萬元，專項資金按實際情況實行了專款專用，其中生態縣考核100萬元，水質監測費4萬元，環保執法工作經費40萬元，環境監測專項經費40萬元。
三、單位專項組織實施情況
（一）、全力應對汙水應急處理，為風險管控提供更多安全保障。今-7-5，因受強降雨不可抗力影響，我縣汙水處理廠嚴重受災，洪水造成廠區設施設備浸水停運。為有效防控環境風險、降低環境影響，特別是確保新牆河八仙橋國控水質斷麵達標，不造成較大環境事件，关键词2第一時間向省、市環保部門報告，並邀請省、市環保專家現場指導，製訂了詳細的應急處置方案，按照職能職責和部門分工全力以赴開展環境應急工作。一是源頭控汙。汙水處理廠停運後，加大對縣城周邊涉水企業環境監察與環境監測力度，下達《關於提高企業廢水排放標準的通知》，實行查製度，嚴格要求縣城汙水處理廠未恢複正常運行以前，汙水處理廠接納範圍內的所有工業企業廢水排放必須進行提標，有排放標準的行業企業按行業相關標準執行，無行業排放標準的企業的汙水排放執行《汙水綜合排放標準》（GB8978-1996）一級標準；未達標排放企業，一律停產。同時，與嶽陽縣生態工業園管理委員會進行有效對接，商定在汛期共同加強企業環境管理和監督檢查。二是水體治汙。聘請水質淨化專業環保公司，在榮灣湖和白洋水庫投放了水質改良劑近50噸，淨化水質；三是水質監控。從
2、強化監管，切實保障環境安全。关键词2嚴格執行新《環保法》、《大氣汙染防治法》和《國務院辦公廳關於加強環境監管執法的通知》，在全縣範圍內開展“整治違法排汙企業，保障群眾健康”、“未批先建、久試不驗、無證排汙”、“堵監管漏洞，防環境風險”環境保護執法大檢查等專項行動，嚴厲打擊環保違法行為。充分利用《環境保護法》賦予的“查封扣押、按計罰、行政拘留”等法律手段，以隨機抽查、“零點行動”、“暴雨行動”、“假行動”等方式，對４3起環境違法行為作出行政處罰決定，對嶽陽縣味冠天下食品有限公司、榮家灣鎮謝壟村龍蝦殼廠、嶽陽縣億人一味有限公司進行了查封，向縣人民法院移交申請強製執行案件18起。組織縣公安局、縣法院、國土局、工信局、電力局等部門及鄉鎮政府開展環保聯合行動，對嶽陽縣中洲鄉仁義二片砂場、仁義三片砂場、中洲鄉興旺村砂場等三家違法企業進行了強製搗毀。對公田鎮崗輝岩石有限公司偽造環評審批文件、長湖鄉湖南榮鑫陶瓷原料有限公司非法排汙，排除各種幹擾，將涉案人員移交公安機關予以行政拘留，在全縣形成了很大的影響力。
四、存在的主要問題
（一）我局財務管理比較規範，但監督管理機製還有待進一步加強。
（二）財務工作是一個單位的命脈，創新機製正在逐步加強，要求財務工作水平越來越高。
（三）會計基礎工作還需要不斷完善。
五、改進措施
（一)加強監管，做到監管機製環環相扣，不出現斷層、漏洞，堅決把權力關進製度的籠子。
（二）進一步完善財務製度，規範財經紀律，實行會計、出納一人一崗，錢、賬分離。
（三）財務工作人員的業務能力要與時俱進，不斷加強學習，希望財政局多組織業務方麵的培訓，包括“走出去”，多學習外地的賬務經驗。
二○一七-七-二十一