附件6
嶽陽縣20 16 -度部門（單位）整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱 嶽陽縣榮灣湖建設開發服務中心
預算編碼 YYX292
評價方式：部門（單位）績效自評
評價機構：部門（單位）評價組
報告期：2017 -7 - 25
嶽陽縣財政局（製）
| 一、部門（單位）基本概況
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| 聯係人
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謝豔
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聯絡電話
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13575070892
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| 人員編製
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19
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實有人數
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19
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| 職能職責概述
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負責編製並組織實施榮灣湖（含城南河）建設規劃、綜合開發和-度計劃，負責建設開發資金的管理、使用及榮灣湖防洪保安。
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| -度主要工作內容
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任務1：啟動富榮西大橋建設，將城區與擬擴新城區有機聯係起來。
任務2：建成榮灣湖水上公園濕地景觀區，基本實現榮灣湖快速通道的環形連接。
任務3：天鵝北路、浜水西路、城南河沿河路，基本實現榮灣湖快速通道的環形連接。
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| -度部門（單位）總體運行情況及取得的成績
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1、深入開展“兩學一做”學習教育活動，積極開展機關基層黨建工作。
2、攻堅克難，加快征地拆遷。成立了榮灣湖建設項目指揮部。
3、積極穩妥，推進項目融資。完成農民集中建房農發行貸款項目3.5億元的申貸、審批工作。
4、統籌協調，工程項目建設。濕地景觀項目完成了3萬方土的工程。
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| 二、部門（單位）收支情況
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| -度收入情況（萬元）
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| 機構名稱
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收入合計
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其中：
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| 上-結轉
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公共財政撥款
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政府基金撥款
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納入專戶管理的非稅收入撥款
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其他收入
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| 局機關及二級機構匯總
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229.46
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37.23
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106.13
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86.1
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| 1、局機關
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176.26
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35.87
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80.39
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60
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| 2、二級機構1
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53.2
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1.36
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25.74
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26.1
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| 3、二級機構2
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| 部門（單位）-度支出和結餘情況（萬元）
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| 機構名稱
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支出合計
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其中：
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結餘
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| 基本支出
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其中：
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項目支出
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| 人員支出
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公用支出
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| 局機關及二級機構匯總
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187.96
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187.96
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131.29
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56.67
|
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41.7
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| 1、局機關
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137.46
|
137.46
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100.79
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36.67
|
|
39
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| 2、二級機構1
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50.5
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50.5
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30.5
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20
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2.7
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| 3、二級機構2
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| 機構名稱
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三公經費
合計
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其中：
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| 公務接待費
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公務用車運維費
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公務用車購置費
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因公出國費
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會議費
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| 局機關及二級機構匯總
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1.52
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1.52
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| 1、局機關
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1.17
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1.17
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| 2、二級機構1
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0.35
|
0.35
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| 3、二級機構2
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| 機構名稱
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固定資產
合計
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其中：
|
其他
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| 在用固定資產
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出租固定資產
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| 局機關及二級機構匯總
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22.53
|
22.53
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| 1、局機關
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16.16
|
16.16
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| 2、二級機構1
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6.37
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6.37
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| 3、二級機構2
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| 三、部門（單位）整體支出績效自評情況
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| 整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況
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預期目標
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實際完成
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| 目標1：攻堅克難，加快征地拆遷。
目標2：積極穩妥，推進項目融資
目標3：統籌協調，工程項目建設。
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成立了榮灣湖建設項目指揮部。
完成農民集中建房農發行貸款項目3.5億元的申貸、審批工作。濕地景觀項目完成了3萬方土的工程。
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| 整體支出
績效定量目標及實施計劃完成情況
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評價內容
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績效內容
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績效
目標值
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完成情況
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| 產出目標
（部門工作實績，即績效辦製定的單位-度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）
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質量指標
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三公經費控製率
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100%
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100%
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| 固定資產利用率
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100%
|
100%
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| 數量指標
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農發行貸款
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3.5億元
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已完成
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| 財政供養人員控製率
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100%
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100%
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| 時效指標
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濕地景觀完成了3萬方土的工程
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完成
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已完成
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| 城北已簽訂征拆協議34份
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完成
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已完成
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| 成本指標
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全-財政整體支出
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187.96
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187.96
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| 效益目標
（預期實現的效益）
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社會效益
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打造成集城市公園、水上公園、森林公園於一體的縣城新亮點
|
效益明顯
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效益明顯
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| 經濟效益
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搭建了一個招商引資的大平台
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效益明顯
|
效益明顯
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| 生態效益
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建成後的榮灣湖及其周邊生態優越、環境優美
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效益明顯
|
效益明顯
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| 社會公眾或服務對象滿意度
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社會公眾比較滿意
|
95%
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95%
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| 績效自評綜合得分
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94
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| 評價等次
|
優
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| 四、評價人員
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| 姓 名
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職務/職稱
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單 位
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簽 字
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| 龍望保
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副主任
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嶽陽縣榮灣湖中心
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| 李浩
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財務股長
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嶽陽縣榮灣湖中心
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| 謝豔
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會計
|
嶽陽縣榮灣湖中心
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|
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| 評價組組長（簽字）：
- -
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| 部門（單位）意見：
部門（單位）負責人（簽字）：
- -
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填報人（簽名）： 聯係電話：
| 五、評價報告綜述（文字部分）
一、部門（單位）概況
（一）部門（單位）基本情況
（二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等
二、部門（單位）整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
（二）專項支出
1、專項資金安排落實、總投入等情況分析
2、專項資金實際使用情況分析
3、專項資金管理情況分析
三、部門（單位）專項組織實施情況
（一）專項組織情況分析
（二）專項管理情況分析
四、部門（單位）整體支出績效情況
五、存在的主要問題
六、改進措施和有關建議
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附件3
嶽陽縣部門（單位）整體支出績效評價
自評報告填報說明
1、-度：填寫被評價的部門（單位）整體支出所屬的-份。
2、部門（單位）名稱：按照規範填寫預算部門（單位）全稱。
3、預算編碼：按照規範填寫單位財政預算編碼。
三、績效評價自評報告表格內容填寫
1、人員編製：填列截至被評價-度12-底三定方案規定的人員編製數。
2、實有人數：填列截至被評價-度12-底的實有人數。
3、部門（單位）職能職責概述：根據人事部門（單位）核定的部門（單位）職責和本部門（單位）工作計劃，對部門（單位）業務工作的基本情況進行簡要描述，可以包括部門（單位）主要業務介紹、工作目標等內容。
4、-度主要工作內容：分任務明細填報-度主要工作內容，如各子任務名稱、內容及用途、金額及計劃實施時間等。
5、-度部門（單位）總體運行情況及取得的成績：簡述被評價-度本部門（單位）的總體運行情況，羅列取得的成績。
6、部門（單位）收支情況：詳細列出被評價-度本部門（單位）的收支明細，需包含二級機構的收支內容。
7、部門（單位）整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況：“預期目標”欄按被評價-度申報的《部門（單位）整體預算績效目標申報表》的有關內容直接填寫，如-初沒有申報績效目標，可參考本部門（單位）-度工作計劃。“實際完成”欄，則按照主要填寫績效目標及實施計劃的實際完成情況，應與“預期目標”欄相關內容逐條對應。
8、部門（單位）整體支出績效定量目標及實施計劃完成情況：對部門（單位）整體支出績效目標進行細化和量化。本部分內容與附件4《部門（單位）整體支出績效評價指標體係（參考樣表）》中的“產出”指標和“效果”指標相對應，如修改調整了該指標體係，應相應修改本部分指標內容。“實際完成值”欄主要填寫項目指標的實際完成情況，應與“指標內容”、“指標（目標）值”欄相關內容逐條對應。
9、績效自評綜合得分：對照附件4《部門（單位）整體支出績效評價指標體係（參考樣表）》打分後填寫附件5《嶽陽市項目支出績效評價自評表》，按照最後綜合得分填寫“績效自評綜合得分”欄。
10、評價等次：按照綜合得分（S）的分值填寫相應的評價等次。評價等次分為優秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥70）、不合格（S＜70）4個評價等次。
11、評價人員：填寫參與部門（單位）整體支出績效評價的績效評價工作小組成員名單，並由本人簽字。
12、部門（單位）意見：被評價部門（單位）簽署意見，由部門（單位）負責人簽字後加蓋行政公章。
評價組應根據下列提綱對各項內容進行詳細說明：
（一）部門（單位）概況
1、部門（單位）基本情況（包括部門（單位）的在職人員情況、機構設置、主要職能及重點工作計劃等）。
2、部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等。
（二）部門（單位）整體支出管理及使用情況
1、基本支出
介紹基本支出的主要用途、範圍以及資金的管理情況，尤其是“三公”經費的使用和管理情況。
2、專項支出
（1）專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。
（2）專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。
（3）專項資金管理情況分析，主要包括管理製度、辦法的製訂及執行情況。
（三）部門（單位）專項組織實施情況
1、專項組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。
2、專項管理情況分析，主要包括項目管理製度建設、常檢查監督管理等情況。
（四）部門（單位）整體支出績效情況
反映部門（單位）履職及履職效益情況。主要從部門（單位）整體支出的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方麵進行量化、具體分析。其中：經濟性分析主要是對成本（預算）控製、節約等情況進行分析；效率性分析主要是對各項工作、專項完成的進度及質量等情況進行分析；有效性分析主要是對反映部門（單位）整體支出使用效果的個性指標進行分析；可持續性分析主要是對支出完成後，後續政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析。
（五）存在的主要問題
主要闡述資金安排、使用過程中存在的問題
（六）改進措施和有關建議
對存在的問題提出切實可行的改進措施和有關建議等。