附件6
嶽陽縣2016-度部門（單位）整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱 嶽陽縣林業局機關
預算編碼 YYX076
評價方式：部門（單位）績效自評
評價機構：嶽陽縣林業局評價組
報告期：2017- 7 - 21
嶽陽縣財政局（製）
| 一、部門（單位）基本概況
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| 聯係人
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敖麗紅
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聯絡電話
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18073053373
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| 人員編製
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108
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實有人數
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108
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| 職能職責概述
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負責全縣林業及生態建設的監督管理，組織、協調、指導和監督全縣造林綠化工作，承擔森林資源保護發展監督管理的責任，組織、協調指導和監督全縣濕地保護工作，組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用。
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| -度主要工作內容
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任務1：組織實施和監督全民義務植樹和國土綠化情況
任務2：指導林業產業發展，負責全縣林地、林權管理
任務3：加強森林資源管護，完善綠色保障體係
任務4：大力推進濕地建設，提升濕地生態地位……
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| -度部門（單位）總體運行情況及取得的成績
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2016-，我縣完成林業血防項目1.3萬畝，世行貸款項目1.2萬畝，鞏固退耕還林成果0.48萬畝，防沙治沙項目0.22萬畝，完成森林撫育驗收1.2萬畝，順利通過省級以上林業主管部門和發改、財政等部門的驗收。爭取國家重點投入項目資金達6000萬元以上，完成油茶造林6000畝縣級驗收，新一輪退耕還林2500畝，楠竹豐產林改造600畝，完成主要道路兩旁裸露山地綠化320公頃、綠色通道73公裏造林綠化工作正在進行內業歸檔和準備迎檢工作，建設“秀美村莊”示範村14個，完成3.12義務植樹145萬株的撫育和管理工作。
目前，全縣已有林下經濟專業合作社30個，林下產業麵積達10萬畝，-收入1億元。省林下經濟合作社示範基地2個、國家級林下經濟示範基地一個。
新牆河國家濕地公園是2011-經國家林業局批準建設，整個服範圍是嶽陽縣城京廣鐵路大橋往東沿新牆河至鐵山水庫，東西垂直50公裏，規劃麵積7032.1公頃，包括白洋水庫、六合垸、遊港河以及鐵山水庫。新牆河公園分4個功能區。
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| 二、部門（單位）收支情況
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| -度收入情況（萬元）
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| 機構名稱
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收入合計
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其中：
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| 上-結轉
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公共財政撥款
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政府基金撥款
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納入專戶管理的非稅收入撥款
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其他收入
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| 局機關及二級機構匯總
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1054.8
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1054.8
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| 1、局機關
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1054.8
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1054.8
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| 2、二級機構1
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| 3、二級機構2
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| 部門（單位）-度支出和結餘情況（萬元）
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| 機構名稱
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支出合計
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其中：
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結餘
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| 基本支出
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其中：
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項目支出
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| 人員支出
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公用支出
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| 局機關及二級機構匯總
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1054.8
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1009.2
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671
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338.2
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45.6
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| 1、局機關
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1054.8
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1009.2
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671
|
338.2
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45.6
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| 2、二級機構1
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| 3、二級機構2
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| 機構名稱
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三公經費
合計
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其中：
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| 公務接待費
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公務用車運維費
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公務用車購置費
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因公出國費
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會議費
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| 局機關及二級機構匯總
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28
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19
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9
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| 1、局機關
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28
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19
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9
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| 2、二級機構1
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| 3、二級機構2
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| 機構名稱
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固定資產
合計
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其中：
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其他
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| 在用固定資產
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出租固定資產
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| 局機關及二級機構匯總
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447
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447
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| 1、局機關
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447
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447
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| 2、二級機構1
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| 3、二級機構2
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| 三、部門（單位）整體支出績效自評情況
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| 整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況
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預期目標
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實際完成
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| 目標1：組織實施和監督全民義務植樹和國土綠化情況
目標2：指導林業產業發展，負責全縣林地、林權管理
目標3：加強森林資源管護，完善綠色保障體係
任務4：大力推進濕地建設，提升濕地生態地位……
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（1）2016-，我縣完成林業血防項目1.3萬畝，世行貸款項目1.2萬畝，鞏固退耕還林成果0.48萬畝，防沙治沙項目0.22萬畝，完成森林撫育驗收1.2萬畝，順利通過省級以上林業主管部門和發改、財政等部門的驗收。爭取國家重點投入項目資金達6000萬元以上，完成油茶造林6000畝縣級驗收，新一輪退耕還林2500畝，楠竹豐產林改造600畝，完成主要道路兩旁裸露山地綠化320公頃、綠色通道73公裏造林綠化工作正在進行內業歸檔和準備迎檢工作，建設“秀美村莊”示範村14個，完成3.12義務植樹145萬株的撫育和管理工作。
（2）我縣2016-林木綠化率39.6%、森林蓄積增長量305萬立方米，森林覆蓋率與上-持平，本-度活立木蓄積量增加111816立方米，林地保有量達94278.9公頃，森林蓄積增長率達4%；（3）加強森林資源管護，組建了森林火災的專業撲救隊伍，紮實開展病蟲害監測防治，森林火災受害率控製在1‰以內，林業有害生物成災率控製在2.1‰，林木采伐控製在省市下達-森林采伐限額以內，無公害防治率達90.2%；（4）全麵完成濕地生態補償項目建設成功申報濕地保護獎勵縣項目，爭取中央投入500萬元。
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| 整體支出
績效定量目標及實施計劃完成情況
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評價內容
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績效內容
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績效
目標值
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完成情況
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| 產出目標
（部門工作實績，即績效辦製定的單位-度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）
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質量指標
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固定資產利用率
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100%
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100%
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| 各項經濟指標完成率
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100%
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100%
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| 三公經費控製率
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100%
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100%
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| 政府采購執行率
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100%
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100%
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| 公務卡刷卡率
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36%
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36%
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| 數量指標
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財政供養人員控製率
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100%
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100%
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| 三公經費變動率
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≤0
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＜0
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| 國家級生態公益林管護
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475101畝
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475101畝
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| 省級生態公益林管護
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312422畝
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312422畝
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| 成本目標
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財政支出績效目標
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1055萬元
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1055萬元
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| 效益目標
（預期實現的效益）
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社會效益
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綠化麵積增加、林農經濟狀況改善
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效益明顯
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基本完成
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| 經濟效益
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林業總產值
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增長10%
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完成
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| 林農經濟收入
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增長
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完成
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| 生態效益
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綠化麵積增長、森林覆蓋率增加、生態環境明顯轉好
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效益明顯
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基本完成
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| 社會公眾或服務對象滿意度
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社會公眾滿意度
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98%
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98%
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| 績效自評綜合得分
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96
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| 評價等次
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優秀
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| 四、評價人員
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| 姓 名
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職務/職稱
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單 位
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簽 字
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| 易正凡
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副局長
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林業局
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| 尹紅
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財計股長
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林業局
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| 敖麗紅
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機關會計
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林業局
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| 評價組組長（簽字）：
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| 部門（單位）意見：
部門（單位）負責人（簽字）：
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填報人（簽名）：敖麗紅 聯係電話：7668637
| 五、評價報告綜述（文字部分）
一、部門（單位）概況
（一）部門（單位）基本情況
（二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等
二、部門（單位）整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
（二）專項支出
1、專項資金安排落實、總投入等情況分析
2、專項資金實際使用情況分析
3、專項資金管理情況分析
三、部門（單位）專項組織實施情況
（一）專項組織情況分析
（二）專項管理情況分析
四、部門（單位）整體支出績效情況
五、存在的主要問題
六、改進措施和有關建議
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