一、部門（單位）基本概況

聯係人

許三榮

聯絡電話

15197116558

人員編製

60

實有人數

86

職能職責概述

編製全縣國民經濟和社會事業發展計劃、規劃，推進和綜合協調全縣經濟體製改革，審批、核準、備案全縣權限內固定資產投資項目，全縣工程建設項目招投標核準與監管，國家投入項目申報，固定資產投資項目節能監察，經濟信息係統建設，研究擬訂和組織實施全縣價格改革方案，研究提出本縣價格總水平的調控目標、調控措施和應對價格異動事件的緊急預案，負責價調基金的征收、管理、使用工作，對列入政府管理的商品和服務價格進行定期審價，對申報價費項目進行價格成本監審，對本地商品和服務價格、行政事業性收費進行監督檢查，查處價格壟斷、欺詐、岐視、牟取暴利和低價傾銷等不正當價格行為，依法實施行政處罰和行政強製措施，推行商品和服務明碼標價製度，指導行業價格自律，進行價格鑒證；對社會經濟活動中市場主體價格行為的合法性、價格水平的合理性受理認證。  

-度主要工作內容

目標1：全-預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0。

目標2：社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

目標3：力爭全-爭取資金3億元以上。

目標4：確保固定資產投資全-目標不低於296億元，同比增長18%以上。

目標5：深入推進行政審批製度改革。

目標6：做好價格成本調查、價格監測工作加強價格監測預警和調控監管，穩定物價水平。              目標7：深入開展清費治亂減負，依法加大價格違法查處力度。

目標8：做好價格認證服務。

-度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1、科學謀劃全-項目。組織編製了《嶽陽縣“十三五”重點流域水環境綜合治理實施方案》、《嶽陽縣重點流域水環境綜合治理“十三五”建設項目表》、《嶽陽縣洞庭湖生態經濟區水環境綜合治理五個專項行動方案。

2、全力爭取國家重點投入。主動對接，確保項目早落實，資金早落戶。全縣下達資金計劃或已批複的項目有52個，落實資金8.97億元。

3、強力推進項目建設。堅持重點項目分類調度、“-調度”推進機製，采取實地察看、提交報表等形式，及時了解項目進展情況，解決了一批影響項目建設的突出問題，加快推進項目建設進程。嚴格執行《國家重大建設項目稽查辦法》，加大對重點項目和國家投資項目的稽查力度。

4、嚴格做好項目審批。共受理許可事項130個，辦結130個，辦結率、群眾滿意率均為100%。全麵取消收費許可證和服務價格登記證製度，停止-度審驗工作，停止收取價格調節基金。

5、當好經濟參謀。撰寫半-和-度全縣國民經濟和社會發展計劃執行情況報告。深入研究經濟形勢和發展情況，對全縣經濟運行進行監測分析，按照-小結、季分析的工作要求，以書麵材料定期向縣委、人大、縣政府匯總報告。

6、各項改革任務順利推進。完成我縣黨政機關公務用車製度改革方案的編製和報批，於 12- 30 啟動我縣車改工作。深化價格體製機製改革，製定並實施縣管商品和服務價格定價目錄。投資管理體製改革、資源要素市場改革、兩型社會建設改革、社會信用體係建設、生態環境治理五大項。

7、加強監測監管，價費管理更加規範  。開展涉企、涉農及中介機構、行出協會收費專項檢查、規範收費行為，全-共查處違價案件32起，查獲違價金額160餘萬元，收繳財政132萬元 。

8、價格服務更加優化。規範民事價格認證事務，主動做好涉紀、涉刑案件的價格認定工作，全-共完成各種價格鑒定938起，鑒證金額1998多萬元 。

二、部門（單位）收支情況

-度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上-結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

695.23

640.2

54

1.03

1、局機關

 695.23

 640.2

54

1.03

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）-度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

695.23

646.23

432.9

213.33

49

1、局機關

695.23

646.23

432.9

213.33

49

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

31.08

13.75

17.33

0

0

0.6

1、局機關

31.08

13.75

17.33

0

0

0.6

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

184.7578

184.7578

0

1、局機關

184.7578

184.7578

0

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：全-預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0。

目標2：社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

目標3：力爭全-爭取資金3億元以上。

目標4：確保固定資產投資全-目標不低於296億元，同比增長18%以上。

目標5：深入推進行政審批製度改革。

目標6：做好價格成本調查、價格監測工作加強價格監測預警和調控監管，穩定物價水平。              目標7：深入開展清費治亂減負，依法加大價格違法查處力度。

目標8：做好價格認證服務。

1、全-預算申請到位和下達數量均為100%，三公經費合計17.33萬元，變動率≤0。

2、社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

3、向上申報項目45個，爭資13億多元。

4、全縣固定資產投資增長20.9%，單位GDP能耗下降4.2%。

5、我局審批項目全部同步納入湖南省固定投資項目在線審批平台，實行網上審查、審批。

6、加強監測監管，價費管理更加規範。

7、價格服務更加優化。

8、工作效能明顯提升。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效目標值

完成情況

產出指標

（預期提供的公共產品或服務）

質量指標

三公經費控製率

100%

100%

政府采購執行率

100%

100%

公務卡刷卡率

60%

65%

固定資產利用率

100%

100%

行政審批提速

60%以上

80%

單位GDP能耗下降

3.8%

4.2%

價格監測覆蓋麵

100%

涉及民生等重要商品的價格實施跟蹤監測，建立價格信息庫

產出指標

（預期提供的公共產品或服務）

數量指標

財政供養人員控製率

100%

100%

“三公經費”變動率

≤0

≤0

申報項目

30個以上

45個

項目審批

100個以上

135個

爭取國家投入

8億元以上

13億元

價格監測采報範圍：縣內10大類54個品規

100%

縣內10大類54個品規

時效指標

專項資金到位率

春節前下達全部資金95%以上，結餘不超過上-結轉

春節前資金下達率為100%

深入推進行政審批製度改革

-底前啟動

已啟動

成本指標

財政支出績效目標

695.23萬元

695.23萬元

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

通過爭取項目資金，強化項目監管，促進全縣固定資產投資快速增長

固定資產投資增長20%

全縣投資增長20.9%

穩定物價，保障市場供應

效益明顯

經濟效益

強化工作措施，推動全縣經濟社會平穩持續增長

GDP同比增長10%

全縣GDP增長11%

提高宏觀調控的預見性,保障經濟平穩較快發展

效益明顯

生態效益

提高資源利用率，減少汙染，降低單位GDP能耗

單位GDP能耗下降3.8%

單位GDP能耗下降4.2%

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾滿意度

95%以上

98%

績效自評綜合得分

97

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

楊經緯

副局長

縣發改局

龔  舒

辦公室主任

縣發改局

許三榮

會計

縣發改局

晏  紅

出納

縣發改局

評價組組長（簽字）：

                                                                     -    -   

部門（單位）意見：

                                         部門（單位）負責人（簽字）：

                                                                     -    -   

五、評價報告綜述

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

縣發改局現有領導班子10人（不含今-退職3人），其中局長1人、副局長6人、紀檢組長1人、黨組成員2人；黨員8人、非黨2人、其中女幹部3人。目前有辦公室、國民經濟綜合和規劃股、投資股等12個內設機構，下屬縣價格監督檢查所、縣價格成本調查隊、縣價格認證中心、縣經濟信息中心、縣節能監察中心等5個二級機構。全局有幹部職工86人，其中在職63人、退休20人，臨聘人員3人。縣發改局的主要職能是負責編製全縣國民經濟和社會事業發展計劃、規劃，推進和綜合協調全縣經濟體製改革，審批、核準、備案全縣權限內固定資產投資項目，全縣工程建設項目招投標核準與監管，國家投入項目申報，固定資產投資項目節能監察，經濟信息係統建設等工作。2016-縣發改局重點工作計劃是：一是全-預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0。二是社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標。三是力爭全-爭取資金3億元以上。四是確保固定資產投資全-目標不低於296億元，同比增長18%以上。五是深入推進行政審批製度改革。六是做好價格成本調查、價格監測工作加強價格監測預警和調控監管，穩定物價水平。七是深入開展清費治亂減負，依法加大價格違法查處力度。八是做好價格認證服務。

（二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等

2016-縣發改局財政總收入695.23萬元，其中公共財政預算收入694.2萬元，其他收入1.03萬元。整體支出695.23萬元，用於全局各項開支。其中：基本支出646.23萬元、項目支出49萬元。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2016-，我局工作堅持“服務大局、依法行政、圍繞中心、突出重點、求真務實”，深刻領會中央“八項規定”和“六條禁令”，一切支出按照國家財經法規和財務管理製度規定以及專項資金管理辦法的規定辦理，壓縮非生產開支，進一步規範會計核算行為，加強預算管理和執行力度，確保資金安全，有效運行，積極服務本單位及全縣經濟社會發展大局。

一是2016-基本支出646.23萬元，其中：工資及福利支出432.9萬元、商品和服務支出213.33萬元.二是嚴格控製“三公經費”管理。2016-“三公經費”合計31.08萬元，其中公車運行維護費17.33萬元、公務接待13.75萬元，無因公出國。強化公車管理，建立建全公車管理製度，公車使用實行統一管理，統一調度，徹底杜絕公車私用現象，嚴格公務接待，規範接待標準；三是厲行節約，提高思想認識，樹立節約觀念。通過召開厲行節約、杜絕浪費會議，引導和規範全體工作人員從自身做起，從身邊小事做起，倡導網絡辦公，促進辦公低碳化，充分利用現在網絡技術，通過郵箱、QQ、拷貝等方式傳送普通文件資料，盡量減少文件印發。注重平常節儉，養成節約習慣，做到“人走燈滅”，下班及時關閉電腦、複印機等用電設備。

（二）專項支出

2016-，我局項目支出49萬元，主要是爭取國家投入重點項目過程中產生的谘詢費、會議費、接待費和差旅費等。我局成立了財務管理工作領導小組，製定了一係列的財務管理製度，全部資金由局財務股統一管理。我局在資金使用上一直按照國家財經法規和本局財務管理製度規定以及有關專項資金管理辦法的規定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續，按照財經製度的有關要求，做到專款專用，專人保管，單位紀檢組長對專項資金的使用進行全程監督，保證資金使用的合規性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關發票由經手人填寫，分管領導審核後，報分管財務領導簽字同意，再由局長審核，到財務股結算。

三、部門（單位）專項組織實施情況

2016-，我局無專項組織實施。

四、部門（單位）整體支出績效情況

1、經濟性分析

（1）三公經費控製率。2016-我局三公經費預算35萬元，本-三公經費支出31.08萬元，其中公車運行維護費17.33萬元、公務接待13.75萬元、因公出國出境費0元。三公經費控製率為100%。

（2）政府采購執行率。2016-通過采購購置電腦、一體機、攝錄機、辦公桌椅等辦公設備價值152301元。政府采購執行率為100%。

（3）公務卡刷卡率。2016-我局積極推行公務卡結算製度，嚴格控製現金提取，縮小現金結算範圍，提高公務卡使用頻率。公務卡刷卡率為65%。

（4）固定資產利用率。我局加強資產管理，充分利用現有固定資產。2016-我局嚴格按固定資產清查程序報廢602814元的固定資產，固定資產利用率為100%。

（5）行政審批提速。我局高度重視行政效能建設工作，積極推進政務公開透明度，方便人民群眾；明確相關股室的職責，端正工作態度，轉變機關作風。認真履行好各自職責，來人、來電要熱情；進一步精簡、規範審批程序。行政審批提速80%以上，超過60%的目標任務。

（6）單位GDP能耗。通過加大節能評估和審查，加強節能監察，積極推動企業開展技術改造，降低能耗。2016-，我縣單位GDP能耗為0.515噸標煤/萬元，同比下降4.2%。

（7）財政供養人員控製率。2016-我局編製人數為60人，-末實有人數為86人（其中含退休人員20人，臨聘人員3人），控製率為95.4%，沒有超編現象。

（8）“三公經費”變動率。2016-三公經費為31.08萬元，2015-三公經費為31.08萬元。“三公經費”變動率為0%。

（9）申報項目。2016-，我局緊盯國家產業政策和投資重點，加強與上級發改部門的聯係，積極捕捉信息，積極向上申報項目，全-共申報項目45個。

（10）項目審批。全-共受理、辦結許可事項135個，辦結率為100%。項目總投資32.49億元。其中工程建設項目招標核準89個，總投資8.36億元；政府投資審批16個，總投資6.29億元；企業核準3個，總投資7.47億元；企業備案27個，總投資10.42億元；固定資產投資項目節能評估和審查45個，總投資22.8億元。

（11）爭取國家投入。我局緊緊抓住中央投資政策機遇，積極與省發改委、國家發改委溝通匯報，圍繞保障性住房、“三農”工作、重大基礎設施、社會事業和民生工程、節能減排、環境保護與生態建設等領域，砥礪奮進、全力爭取項目資金。-初確定的70個爭取國家重點投入項目（含4個重大前期項目）共爭取資金13億元。

2、效率性分析

（1）專項資金到位率。2016-我局負責的以工代賑項目資金170萬元，在春節前全部撥付到各單位。專項資金到位率為100%。

（2）深入推進行政審批製度改革。我局審批項目全部同步納入湖南省固定投資項目在線審批平台，實行網上審查、審批。

3、有效性分析

2016-預算安排資金695.23萬元用於全局各項開支。全-共支出695.23萬元，其中：基本支出646.23萬元、項目支出49萬元。

4、可持續性分析

（1）社會效益。通過爭取項目資金，強化項目監管，促進全縣固定資產投資快速增長。2016-全縣固定資產投資204.46億元，同比增長20.9%，超過20%的目標任務。

（2）經濟效益。強化工作措施，推動全縣經濟社會平穩持續增長。2016-全縣GDP完成237.56億元，同比增長11%，超過10%的目標任務。

（3）生態效益。提高資源利用率，減少汙染，降低單位GDP能耗。2016-全縣單位GDP能耗下降4.2%，超過3.8%的目標任務。

（4）社會公眾或服務對象滿意度。2016-，我局在縣委、縣政府正確領導下，通過一-的努力工作，全局上下全體幹部職工切實轉變工作作風，辦事更極積，態度更熱情，使廣大群眾和服務對象更滿意，社會公眾滿意度為98%，超過95%的目標任務。

五、存在的主要問題

（1）預算編製不夠準確，財務管理工作水平有待進一步加強。

（2）因平時會計基礎工作不夠完善，收支列報口徑沒有完全統一，導致報表數據可能與實際情況存在細微差異，2016-我單位將從加強會計核算工作入手，嚴格按會計製度和-底編製決算報表的要求統一收支列報口徑，確保更真實準確地反映我單位-度財務狀況。

六、改進措施和有關建議

（1）結合單位的資金能力，分清業務的不同性質，按輕重緩急統籌安排編製預算，提高預算編製科學性和合理性，優化資金結構。

（2）強化財務控製意識，準確定位財務人員角色。將財務的職能定位於全麵參與資金使用的決策與控製。要對財務人員進行合理規範的分工和崗位職責界定以保證財務的職能得以有效地實現。加強對資金支出方麵的管理，保證資金使用的高效率。

（3）預算績效管理是是一項綜合性很強的工作，也是一項技術水平要求比較高的工作。通過開展績效評價工作，关键词2也發現了在資金管理中所存在的問題，以後將不斷的改進和完善。但因為本局財務人員的業務水平還有待提高，同時在分析手段和技術水平上還有待完善。希望縣財政局多組織業務培訓，對我局多加強業務指導，促進我局不斷提升預算管理水平。