一、部門（單位）基本概況

聯係人

楊芳

聯絡電話

13973041978

人員編製

31

實有人數

31

職能職責概述

負責製訂全縣科學技術發展總體規劃，編製並組織實施全縣科技發展中長期規劃和-度計劃；實施科技興縣戰略，合理配置科技資源；組織實施國家和省、市、縣製訂的科技計劃項目；主管全縣科技成果的鑒定、登記、獎勵；負責全縣知識產權管理、申報、協調、保護工作；主管全縣技術市場和科技谘詢服務工作；負責全縣科學技術知識普及工作；負責全縣地震和防震減災工作。

-度主要工作內容

任務 1：全-預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0。

任務2：社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標

任務3：降低自主創新成本，促進和完善全縣經濟快速發展技術創新體係建設。以小康科技考核為指揮棒，全力推進高新技術產業發展

任務4：加強科技政策服務與指導；加強科技項目爭取和實施；加強專項職能建設和服務。積極完善行政機構職能

-度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1.2016-全縣新增高新技術企業4家；新增納入高新技術產業統計口徑的企業16家，全縣納入統計口徑企業達到68家。為做好第四季度高新產值聯網直報，我局召開了全縣高新技術（產品）企業統計員業務培訓會，共有55名來自企業和鄉鎮的統計員參加會議。預計2016-全縣“高新技術產業增加值占GDP比值”達到20%的目標

2.大力推進產學研合作。指導和幫助湖南全民鴿業有限公司與中國農業科學院家禽研究所建立“產學研”合作關係，4-26，中國農業科學院家禽研究所蛋鴿研究基地在湖南全民鴿業有限公司成功舉行簽約掛牌儀式，湖南全民鴿業正式成為中國農科院家禽研究所在湖南地區的首個蛋鴿研究基地。引進湖南農大植物學專家李曉剛教授和14名研究生，到中洲民心蔬菜合作社開展“綠色防護”產學研合作。湖南科倫製藥有限公司依托中南大學籌建的“湖南省大容量注射劑工程技術研究中心”完成籌建期建設任務，正式通過省科技廳批文驗收。

3.積極促進科技成果產業化。今-，我局推薦的湖南祥柏工業油脂有限公司依托“病死動物無害化處理設施及油脂提取技術研發”科技成果轉化產業化項目，在湖南省創新創業大賽中，榮獲湖南省創新創業大賽決賽“企業團隊優秀獎”。我局又推薦了祥柏公司申報嶽陽市科技進步獎一等獎。湖南祥柏工業油脂有限公司在去-成功榮獲省級科技成果鑒定的基礎上，加快科技成果轉化產業化，聯合湖南盛路人防科技有限公司及其他投資人，成立了湖南盛祥生態環保科技有限公司。由湖南盛祥生態環保科技有限公司投入1200萬元建設了一個高標準的病死畜禽無害化集中處理廠，建立了國內首套處理能力30噸的自動化整裝設備生產線和示範基地。以集中處理廠為依托，全縣建立了“政府主導、企業運作、統一收集、集中處理、全麵監管”的病死畜禽無害化處理機製，建成了“養殖戶——區域收集暫存點——集中處理廠”病死畜禽無害化處理體係。嶽陽縣推進病死畜禽無害化處理體係建設取得顯著成效引起了省科技廳高度重視，省廳來函約稿並向省政府匯報、向全省推介。

4.評選表彰創新創業傑出青-10名。大力發展眾創空間。我縣“豆豆創客空間”是在縣科技局指導和幫助下，創建的首個眾創空間。“豆豆創客空間”創辦於2014-，聘請了3名導師，有10名管理服務人員，先後對入駐11個企業提供了免費服務，舉辦了一係列主題創客研討培訓活動，孵化幫扶了20多個小微科技企業創業，呈現出縣域經濟發展的新亮點，受到省科技廳的高度關注和充分肯定。今-５-，豆豆創客空間成功通過省科技廳項目評審會。6-23，省科技廳生產力促進中心領導和專家組一行，在副縣長彭碧芳、市縣科技局負責人的陪同下，專程調研考察了我縣“豆豆創客空間”的發展情況。9-，新型創業服務平台－－嶽陽縣豆豆創客空間被省科技廳認定為全省首批眾創空間。

5.積極組織科技項目和專利申報。推薦申報了1個國家科技部“中央引導地方科技發展專項資金三-滾動規劃編製項目”。獲批１個省級科普示範基地建設項目，湖南科倫、湖南向紅２個市級項目。全民鴿業成功獲批省級科技特派員項目，受到省財政20萬元資金支持。科倫製藥、地網科技、慧璟科技、貝特電器成功進入全市創新創業人才團隊候選單位並公示。在今-嶽陽市科學技術獎勵大會上，推薦的湖南科倫“粉液雙室袋包材及產品技術研究和應用”發明榮獲“2015-度嶽陽市科技進步一等獎”，並向省科技廳正在積極爭取申報湖南省科技進步獎技術發明一等獎。在縣政府召開的縣財源建設獎勵大會上，推薦的金海科技、長風電磁、鑫特熱能三家企業榮獲2015-度科技進步自主創新獎勵。2016-１－9-份新申報國家專利258件、授權專利128件，開展專利執法檢查行動12次。

二、部門（單位）收支情況

-度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上-結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

253.3

238.98

12

2.32

1、局機關

253.3

238.98

12

2.32

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）-度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

253.3

212

139

73

41.3

1、局機關

253.3

212

139

73

41.3

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

12.3

5.4

6.9

0

0

4

1、局機關

12.3

5.4

6.9

0

0

4

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

29.75

29.75

0

0

1、局機關

29.75

29.75

0

0

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：全-預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0。

目標2：社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

目標3：降低自主創新成本，促進和完善全縣經濟快速發展技術創新體係建設。以小康科技考核為指揮棒，全力推進高新技術產業發展。

目標4：加強科技政策服務與指導；加強科技項目爭取和實施；加強專項職能建設和服務。積極完善行政機構職能。

1、全-預算申請到位和下達數量均為100%，三公經費合計12.3萬元，變動率≤0。

2、社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

3、全-“高新技術產業增加值占GDP比值”達到20%。

4、2016-１－9-份新申報國家專利258件、授權專利128件，開展專利執法檢查行動12次。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即績效辦製定的單位-度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

三公經費控製率

100%

100%

科技成果轉化率

95%以上

97%

公務卡刷卡率

50%

70%

固定資產利用率

100%

100%

政府采購執行率

100%

100%

數量指標

財政支出績效目標

253.3萬元

253.3萬元

財政供養人員控製率

100%

100%

“三公經費”變動率

≤0

≤0

申報專利

155件

258件

專利授權量

105件

128件

新增高新技術企業

11個

16個

時效指標

科技發展政策服務平台

1個

1個

高新技術產業發展平台

1個

1個

成本指標

科技發展政策服務平台32萬元，高新技術產業發展平台28萬元

60萬元

60萬元

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

把握科技發展的新形勢，及時掌握科技動態，立足於掌握競爭信息的主動權，為企業發展提供指導、幫助和服務，效益明顯

效益明顯

效益明顯

經濟效益

以科技信息為引領，引導企業實施科技創新，引進先進技術和工藝，通過產學研合作等多種途徑，著力於轉移技術的集成創新服務，加速成果轉化，效益明顯

效益明顯

效益明顯

生態效益

所指導服務的企業、產業實現低碳、環保、綠色、安全發展達標

達標

達標

社會公眾或服務對象滿意度

服務對象滿意度指標在97%以上

97%

97%

績效自評綜合得分

97分

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

何新文

黨組書記、局長

嶽陽縣科技局

易嶽如

辦公室主任

嶽陽縣科技局

楊芳

會計

嶽陽縣科技局

劉少東

出納

嶽陽縣科技局

評價組組長（簽字）：

                                                                     -    -   

部門（單位）意見：

                                         部門（單位）負責人（簽字）：

                                                                     -    -   

五、評價報告綜述

一、概況

（一）基本情況

嶽陽縣科技局，加掛“嶽陽縣知識產權局”，是嶽陽縣人民政府組成工作部門，為全額財政撥款行政事業單位。

主要工作職能：主管全縣科學技術工作，負責製訂全縣科學技術發展總體規劃，編製並組織實施全縣科技發展中長期規劃和-度計劃；實施科技興縣戰略，合理配置科技資源；組織實施國家和省、市、縣製訂的科技計劃項目；主管全縣科技成果的鑒定、登記、獎勵；負責全縣知識產權管理、申報、協調、保護工作；主管全縣技術市場和科技谘詢服務工作；負責全縣科學技術知識普及工作；負責全縣地震和防震減災工作。

機構設置和人員情況：嶽陽縣科技局內設職能股室有辦公室、發展計劃股、高新技術發展與產業化股、農村科技發展股、知識產權管理股、地震辦公室。二級機構有嶽陽縣生產力促進中心科技情報服務所、嶽陽縣科技服務中心（自收自支）。

1.    嶽陽縣科技局屬財政全額撥款的行政一級預算單位。

2.    人員基本情況：實有人數31人，有編在職人員20人（有編全額撥款在職人員19人，自收自支人員1人），退休人員11人。

（二）收入情況：

嶽陽縣科技局2016-決算總收入253.3萬元。

1、縣財政預算經費安排178.98萬元。

2、非稅收入12萬元。

3、縣財政專項基金預算安排科技項目經費60萬元。

4、其他收入2.32萬元。

二、整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2016-，我局工作堅持“服務大局、依法行政、圍繞中心、突出重點、求真務實”，深刻領會中央八項規定和“六條禁令”，一切支出按照國家財經法規和財務管理製度規定以及專項資金管理辦法的規定辦理，壓縮非生產開支，進一步規範會計核算行為，加強預算管理和執行力度，確保資金安全，有效運行，積極服務本單位及全縣經濟社會發展大局。

一是2016-基本支出253.3萬元，其中：工資及福利支出139萬元、商品和服務支出73萬元。二是嚴格控製“三公經費”管理。2016-“三公經費”合計12.3萬元，其中公車運行維護費6.9萬元、公務接待5.4萬元，嚴格公務接待，規範接待標準；三是厲行節約，提高思想認識，樹立節約觀念。通過召開厲行節約、杜絕浪費會議，引導和規範全體工作人員從自身做起，從身邊小事做起，倡導網絡辦公，促進辦公低碳化，充分利用現在網絡技術，通過郵箱、QQ、拷貝等方式傳送普通文件資料，盡量減少文件印發。注重平常節儉，養成節約習慣，做到“人走燈滅”，下班及時關閉電腦、複印機等用電設備。

（二）專項支出

2016-，我局項目支出41.3萬元，主要是撥入下麵企業扶助款及爭取高新技術企業、小康考核、十佳傑出青-評選等過程中產生的谘詢費、會議費、接待費和差旅費等。我局成立了財務管理工作領導小組，製定了一係列的財務管理製度，全部資金由局財務股統一管理。我局在資金使用上一直按照國家財經法規和本局財務管理製度規定以及有關專項資金管理辦法的規定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續，按照財經製度的有關要求，做到專款專用，專人保管，單位紀檢組長對專項資金的使用進行全程監督，保證資金使用的合規性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關發票由經手人填寫，分管領導審核後，報分管財務領導簽字同意，再由局長審核，到財務股結算。

三、部門（單位）專項組織實施情況

2016-，我局無專項組織實施。

四、部門（單位）整體支出績效情況

1、經濟性分析

（1）三公經費控製率。2016-我局三公經費預算14萬元，本-三公經費支出12.3萬元，其中公車運行維護費6.9萬元、公務接待5.4萬元、因公出國出境費0元。三公經費控製率為100%。

（2）政府采購執行率。2016-通過采購購置聯想電腦1台4100元，三人座沙發一把1880元。政府采購執行率為100%。

（3）公務卡刷卡率。2016-我局積極推行公務卡結算製度，嚴格控製現金提取，縮小現金結算範圍，提高公務卡使用頻率。公務卡刷卡率為70%。

（4）固定資產利用率。我局加強資產管理，充分利用現有固定資產。2016-我局嚴格按固定資產清查程序報廢73241元的固定資產。固定資產利用率為100%。

（5）行政審批提速。我局高度重視行政效能建設工作，積極推進政務公開透明度，方便人民群眾；明確相關股室的職責，端正工作態度，轉變機關作風。認真履行好各自職責，來人、來電要熱情；進一步精簡、規範地震審批程序。

（6）財政供養人員控製率。2016-我局編製人數為32人，-末實有人數為31人，控製率為100%以上，沒有超編現象。

（7）申報高新技術企業。2016-全縣新增高新技術企業4家；新增納入高新技術產業統計口徑的企業16家，全縣納入統計口徑企業達到68家。為做好第四季度高新產值聯網直報，我局召開了全縣高新技術（產品）企業統計員業務培訓會，共有55名來自企業和鄉鎮的統計員參加會議。預計2016-全縣“高新技術產業增加值占GDP比值”達到20%的目標

（8）大力推進產學研合作。指導和幫助湖南全民鴿業有限公司與中國農業科學院家禽研究所建立“產學研”合作關係，4-26，中國農業科學院家禽研究所蛋鴿研究基地在湖南全民鴿業有限公司成功舉行簽約掛牌儀式，湖南全民鴿業正式成為中國農科院家禽研究所在湖南地區的首個蛋鴿研究基地。引進湖南農大植物學專家李曉剛教授和14名研究生，到中洲民心蔬菜合作社開展“綠色防護”產學研合作。湖南科倫製藥有限公司依托中南大學籌建的“湖南省大容量注射劑工程技術研究中心”完成籌建期建設任務，正式通過省科技廳批文驗收。

（9）積極促進科技成果產業化。今-，我局推薦的湖南祥柏工業油脂有限公司依托“病死動物無害化處理設施及油脂提取技術研發”科技成果轉化產業化項目，在湖南省創新創業大賽中，榮獲湖南省創新創業大賽決賽“企業團隊優秀獎”。我局又推薦了祥柏公司申報嶽陽市科技進步獎一等獎。湖南祥柏工業油脂有限公司在去-成功榮獲省級科技成果鑒定的基礎上，加快科技成果轉化產業化，聯合湖南盛路人防科技有限公司及其他投資人，成立了湖南盛祥生態環保科技有限公司。由湖南盛祥生態環保科技有限公司投入1200萬元建設了一個高標準的病死畜禽無害化集中處理廠，建立了國內首套處理能力30噸的自動化整裝設備生產線和示範基地。以集中處理廠為依托，全縣建立了“政府主導、企業運作、統一收集、集中處理、全麵監管”的病死畜禽無害化處理機製，建成了“養殖戶——區域收集暫存點——集中處理廠”病死畜禽無害化處理體係。嶽陽縣推進病死畜禽無害化處理體係建設取得顯著成效引起了省科技廳高度重視，省廳來函約稿並向省政府匯報、向全省推介。

（10）新增高新技術企業、專利申報量。2016-申報專利任務為155件，實際完成258件，專利授權量績效值為100件，實際完成128件，全-超額完成任務。

2、效率性分析

專項資金到位率。2016-我局科技三項經費60萬元，本著把握科技發展的新形勢，及時掌握科技動態，立足於掌握競爭信息的主動權，為企業發展提供指導、幫助和服務，效益明顯，專項資金到位率為100%。

3、有效性分析

2016-預算安排資金253.3萬元用於全局各項開支。全-共支出253.3萬元，其中：基本支出212萬元、項目支出41.3萬元。

4、可持續性分析

（1）社會效益。把握科技發展的新形勢，及時掌握科技動態，立足於掌握競爭信息的主動權，為企業發展提供指導、幫助和服務，效益明顯，

（2）經濟效益。以科技信息為引領，引導企業實施科技創新，引進先進技術和工藝，通過產學研合作等多種途徑，著力於轉移技術的集成創新服務，加速成果轉化，效益明顯。

（3）生態效益。所指導服務的企業、產業實現低碳、環保、綠色、安全發展達標。

（4）社會公眾或服務對象滿意度。2016-，我局在縣委、縣政府正確領導下，通過一-的努力工作，全局上下全體幹部職工切實轉變工作作風，辦事更極積，態度更熱情，使廣大群眾和服務對象更滿意，社會公眾滿意度為97%，超過95%的目標任務。

五、存在的主要問題

（1）預算編製不夠準確，財務管理工作水平有待進一步加強。

（2）因平時會計基礎工作不夠完善，收支列報口徑沒有完全統一，導致報表數據可能與實際情況存在細微差異，2016-我單位將從加強會計核算工作入手，嚴格按會計製度和-底編製決算報表的要求統一收支列報口徑，確保更真實準確地反映我單位-度財務狀況。

六、改進措施和有關建議

（1）結合單位的資金能力，分清業務的不同性質，按輕重緩急統籌安排編製預算，提高預算編製科學性和合理性，優化資金結構。

（2）強化財務控製意識，準確定位財務人員角色。將財務的職能定位於全麵參與資金使用的決策與控製。要對財務人員進行合理規範的分工和崗位職責界定以保證財務的職能得以有效地實現。加強對資金支出方麵的管理，保證資金使用的高效率。

（3）預算績效管理是是一項綜合性很強的工作，也是一項技術水平要求比較高的工作。通過開展績效評價工作，关键词2也發現了在資金管理中所存在的問題，以後將不斷的改進和完善。但因為本局財務人員的業務水平還有待提高，同時在分析手段和技術水平上還有待完善。希望縣財政局多組織業務培訓，對我局多加強業務指導，促進我局不斷提升預算管理水平。