嶽陽縣2016-度部門（單位）整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱 嶽陽縣農村經營管理局
預算編碼 yyx039
評價方式：部門（單位）績效自評
評價機構：部門（單位）評價組
報告期：2017- 7-15
嶽陽縣財政局（製）
| 一、部門（單位）基本概況
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| 聯係人
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劉誌紅
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聯絡電話
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7633638
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| 人員編製
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26
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實有人數
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22
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| 職能職責概述
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主要承擔農經“三大管理”和“三項指導”職能。即村級財務和集體資產管理、農民負擔監督管理、農村土地承包管理、指導農業產業化經營、指導農民專業合作經濟組織建設、指導農業社會服務體係建設，屬全額撥款具有行政職能參照公務員法管理的事業單位，下設5個股室和一個二級機構，局機關統一進行財務核算，執行行政單位會計製度。
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| -度主要工作內容
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1：全麵開展農村土地確權頒證工作，健全村級財務管理機製，指導扶持農民合作社壯大發展，加強農民負擔監管維護農民權益，加強農村審計力度。
2：確保單位整體支出預算資金全額用於單位正常支出和專項工作支出，三公經費不突破限額並逐-有所降低。
3：嚴格按照相關規定進行機關財務管理，確保機關正常運行、工作正常開展。
4：確保社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及社會公眾滿意度達到預期目標。
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| -度部門（單位）總體運行情況及取得的成績
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一、深化改革，著力完善農村基本經營製度。一是農村土地承包經營權確權登記按期高質推進。建立了農村土地承包經營權確權登記頒證工作聯席會議製度，出台了工作方案；基本完成了確權登記調查摸底工作，完成了工作底圖製作；搞好確權登記外業調查，確保了“戶不漏塊、塊不漏戶”。二是農村土地經營權押抵登記穩妥高效開展，2016-發放抵押登記證明7份，配合金融機構累計發放土地抵押貸款415萬元，初步建立了解決新型經營主體融資難題的新模式，得到了省、市領導的好評。
二、創新服務，科學指導農業適度規模經營。一是建立健全了全縣農村土地流轉服務機構，開展了流轉業務指導和登記，建立了農村土地流轉台賬，全-累計備案流轉合同達12000份。二是農民合作社建設更加規範，累計成功申報國家農民合作社示範社6家、省級示範合作社12家、市級示範合作社11家，注冊農產品商標23個、取得無公害農產品認證18個、綠色食品認證15個、湖南省著名商標3個。其中：2016-新創建省級示範社1家、市級示範社3家，爭取示範社項目資金65萬元。三是家庭農場發展更加迅速，總數達到194家，其中2016-新增61家。2016-審定發放補貼93.3萬元，惠及家庭農場55家。
三、強化措施，全力助推農村集體經濟快速發展。一是突出重點抓“三資”。出台了《全縣並村改革集體“三資”清理處置和財務合並辦法》，專人到鄉鎮指導，全縣並村工作順利完成，565個行政村縮減到161個。11-份在縣黨校舉辦了全縣農村財會人員培訓班，培訓村級財會人員等230人次。認真開展農村經營情況調研和全麵完成農經-報統計。二是把握政策抓審計。指導鄉村清理清查，取得了明顯成效，全縣共清理清查資金32177.22萬元，查出違規違紀問題14件，涉及資金額48.2萬元，退款33.46萬元；移交立案9件，處理違紀人數13人。開展常規和重點難點村審計，共調賬審計10村，有效地規範了村級財務管理和項目資金的使用，提升了審計監督效果。三是創新思路抓發展。深入指導新牆高橋、筻口遊港、張穀英雙石等村通過盤活資產、開發資源等方法來增強集體經濟發展。積極為饒港村等6個村申報2016-村級集體經濟發展進步獎勵村，爭取了發展獎勵資金70萬元。
四、嚴格監管，切實維護和保障農民合法權益。一是惠農減負機製不斷完善。明確堅持“黨政一把手負總責，分管領導具體抓”的領導負責製和“誰主管、誰負責”的部門分工責任製，層層公開簽訂惠農減負工作責任狀，做到了落實惠農減負政策責任縱向到底、橫向到邊，不掛“空檔”，不留死角。2016-共提供政策谘詢21次，受理解決涉農涉負信訪5件。落實監管製度，重點建立和落實了落實惠農補貼和涉農收費公開公示製等十項製度。對2015-度省農民權益維護和農民負擔監督管理工作對我縣檢查指出的問題和提出的整改意見，召開專題會議，全麵深入排查，嚴格整改落實,及時反饋。二是“雁過撥毛”專項整治持續推進，開展了對鄉鎮在並村過程中的三資清查處置、村級財務管理等方麵的全麵檢查，開展了對各鄉鎮涉農項目專項整治工作的專項督查，下發了督查情況通報和整改意見函，嚴格督促了各鄉鎮、各村及相關站所認真整改落實。
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| 二、部門（單位）收支情況
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| -度收入情況（萬元）
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| 機構名稱
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收入合計
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其中：
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| 上-結轉
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公共財政撥款
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政府基金撥款
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納入專戶管理的非稅收入撥款
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其他收入
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| 局機關及二級機構匯總
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1789
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1789
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| 1、局機關
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1785
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1785
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| 2、二級機構
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4
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4
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| 部門（單位）-度支出和結餘情況（萬元）
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| 機構名稱
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支出合計
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其中：
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結餘
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| 基本支出
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其中：
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項目支出
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| 人員支出
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公用支出
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| 局機關及二級機構匯總
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1272.8
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239.1
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179.4
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59.7
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1033.7
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516.2
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| 1、局機關
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1268.8
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235.1
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179.4
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55.7
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1033.7
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516.2
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| 2、二級機構
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4
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4
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4
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| 機構名稱
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三公經費
合計
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其中：
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| 公務接待費
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公務用車運維費
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公務用車購置費
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因公出國費
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會議費
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| 局機關及二級機構匯總
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15.15
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8.9
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5.71
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0
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0
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0.54
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| 1、局機關
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15.15
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8.9
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5.71
|
0
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0
|
0.54
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| 2、二級機構
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| 機構名稱
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固定資產
合計
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其中：
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其他
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| 在用固定資產
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出租固定資產
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| 局機關及二級機構匯總
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33.61
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33.61
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| 1、局機關
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26.61
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26.61
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| 2、二級機構
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7
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7
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| 三、部門（單位）整體支出績效自評情況
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| 整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況
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預期目標
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實際完成
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| 目標1：全麵開展農村土地確權頒證，健全村級財務管理機製，指導扶持農民合作社壯大發展，加強農民負擔監管維護農民權益，加強農村審計力度。
目標2：確保單位整體支出預算資金全額用於單位正常支出和專項工作支出，三公經費不突破限額並逐-有所降低。
目標3：嚴格按照相關規定進行機關財務管理，確保機關正常運行、工作正常開展。
目標4：確保社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及社會公眾滿意度達到預期目標。
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1、2016-，圓滿完成工作任務，被省、市評為綜合先進單位。一是深化改革，著力完善農村基本經營製度；二是創新服務，科學指導農業適度規模經營；三是強化措施，全力助推農村集體經濟快速發展；四是嚴格監管，切實維護和保障農民合法權益。
2、嚴控資金，合理使用，機關內部財務管理規範。確保了機關正常運行、工作正常開展。受確權頒證臨時工作影響，公務接待開支略有增長，但控製在限額內。機關事務的三公經費相比上-有所下降。
3、工作紮實，群眾受益，產生了良好的社會效益和經濟效益。幫助村集體經濟製訂了中長期發展規劃，指導農村合作社發展，農民權益進一步得到保護，集體經濟和群眾切身受益。
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| 整體支出
績效定量目標及實施計劃完成情況
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評價內容
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績效內容
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績效
目標值
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完成情況
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| 產出目標
（部門工作實績，即績效辦製定的單位-度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）
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質量指標
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三公經費控製率
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100%
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100%
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| 政府采購執行率
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100%
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100%
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| 公務卡刷卡率
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40%
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42%
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| 固定資產利用率
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100%
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100%
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| 財政直接支付額度控製率
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90%
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98%
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| 專項資金利用率
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100%
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100%
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| 農民負擔上訪率
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零上訪
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無越級上訪
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| 數量指標
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財政供養人員控製率
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100%
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100%
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| “三公經費”變動率
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≤0
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限額控製數內
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| 土地確權頒證
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100%的村
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全麵開展，按省定時段分步進行
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| 農村財務培訓、村級財務公開
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4批、100%
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全麵完成
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| 新增合作社、省市示範社
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30個、3個
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超額完成
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| 惠農減負專項檢查
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4次
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全麵完成
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| 農村財務審計
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30個村
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全麵完成
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| 時效指標
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專項資金到位率
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95%以上
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全額到位
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| 省、市級示範社建設、財政資金扶持的項目建設
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10-前完成、-底完成
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全麵完成
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| 農財培訓、農經統計
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-底前完成
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全麵完成
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| 惠農減負檢查、農村審計
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-底前完成
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全麵完成
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| 成本指標
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財政支出績效目標
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224.54
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受調資政策影響，略有超出
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| 效益目標
（預期實現的效益）
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社會效益
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農村土地確權到戶，承包經營權流轉有序，村集體經濟發展持續，村級財務管理規範，農產品樹立品牌，農民權益有效保障，有效維護農村社會穩定。
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效益明顯
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效益明顯
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| 經濟效益
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指導村級製訂村集體經濟發展規劃，推動農村經濟發展。支持合作社示範建設，帶動農戶增收。
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效益明顯
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效益明顯
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| 社會公眾或服務對象滿意度
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社會公眾滿意度
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95%以上
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95%以上
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| 績效自評綜合得分
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98
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| 評價等次
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優秀
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| 四、評價人員
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| 姓 名
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職務/職稱
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單 位
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簽 字
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| 李革偉
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局長
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本局
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| 孫朝陽
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副局長
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本局
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| 劉誌紅
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機關會計
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本局
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| 楊勇平
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辦公室主任
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本局
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| 評價組組長（簽字）：
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| 部門（單位）意見：
部門（單位）負責人（簽字）：
- -
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填報人（簽名）： 聯係電話：
嶽陽縣經管局整體支出績效自評報告
一、單位概況
（一）單位基本情況
1、主要職能
本單位主要承擔農經“三大管理”和“三項指導”職能。“三大管理”即村級財務和集體資產管理，農民負擔監督管理，農村土地承包管理。“三項指導”即指導農業產業化經營，指導農民專業合作經濟組織建設，指導農業社會服務體係建設。
2、機構設置
機關內設5個股室，下屬一個二級機構，分別為：辦公室、農村集體經濟組織審計股、農村財務管理股、農村土地承包管理股、加掛“農民權益維護及負擔監督管理領導小組辦公室”牌子和二級機構“嶽陽縣農村土地承包經營權流轉服務中心”。
3、人員情況
我局應有編製數26個（含二級機構4個），實際在職工作人員22人（含二級機構4人），配置公務小車一台，臨時聘用司機1人，另有退休人員8人。
4、2016-工作計劃
全麵開展農村土地確權頒證，健全村級財務管理機製，指導扶持農民合作社壯大發展，加強農民負擔監管維護農民權益，加強農村審計力度。確保單位整體支出預算資金全額用於單位正常支出和專項工作支出，三公經費不突破限額並逐-有所降低。嚴格按照相關規定進行機關財務管理，確保機關正常運行、工作正常開展。確保社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及社會公眾滿意度達到預期目標。
（二）單位整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍
我局屬財政全額撥款的參公管理事業單位，二級機構財務未單立，納入機關財務一並進行核算，機關財務執行行政單位會計製度，單位行政運行和專項事務管理方麵的資金來源全額由財政預算撥款。2016-，機關事務經費收支平衡，土地確權頒證工作專項資金需按照進度支付，因整體工作未完成，賬麵暫餘516.2萬元。
2016-，單位整體支出共計1272.8萬元，主要用以單位基本支出和專項工作支出，其中：基本支出包括人員支出和公用支出，專項工作支出主要用於了農民權益維護及農民負擔監督管理、確權登記頒證、村集體經濟發展規劃和村會計培訓、農業品牌建設等四項臨時性的專項工作。
二、單位整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
單位運轉支出239.1萬元。一是人員支出179.4萬元（包括：工資福利支出136.3萬元、對個人和家庭補助43.1萬元）。二是公用支出59.7萬元，主要用於機關辦公、印刷、會議、郵電、公務接待、差旅、交通及其他等方麵開支。其中“三公”經費開支合計15.15萬元，包括公務接待費8.9萬元、公務用車及維護費5.71萬元、會議費0.54萬元。
（二）專項支出
專項工作支出1033.7萬元，主要用於縣委、縣政府安排的臨時專項業務開支，其中：農民權益維護及農民負擔監督管理5萬元、確權登記頒證939.7萬元、村集體經濟發展規劃和村會計培訓77萬元、農業品牌建設12萬元。
三、單位專項組織實施情況
我局在財務管理上，嚴把預算資金和專項資金使用關，確保了機關工作高效運轉，在各臨時性的專項工作中，讓財政資金發揮出了明顯的推進作用。一-來，通過全體機關工作人員的努力，經管工作在省、市連續獲得“先進單位”。
1、農民權益維護及農民負擔監督管理5萬元。主要用於：印刷費2萬元、公務用車0.2萬元、公務接待0.5萬元、專項省檢2.3萬元
2、確權登記頒證939.7萬元。主要用於：轉移性支出撥鄉村工作經費320.85萬元、辦公費0.9萬元、印刷費19.8萬元、會議費5.5萬元、公務接待開支4.57萬元、差旅費0.1萬元、培訓學習1.65萬元、租車費用0.64萬元、專業技術測繪和服務費578.8萬元、其他開支6.89萬元。
3、村集體經濟發展獎勵和村會計培訓77萬元。主要用於：轉移性支出撥各村村集體經濟發展獎勵71萬元、村財務人員培訓開支6萬元
4、農業品牌建設12萬元。主要用於：轉移性支出撥合作社財政扶持7.3萬元、合作社負責人培訓開支3.2萬元、其他開支1.5萬元、
四、單位整體支出績效情況
2016-，以深化農村改革為主線，以促進農村發展穩定為目標，以實現好、維護好、發展好農民群眾的根本利益為出發點和落腳點，認真履職，圓滿完成了各項工作任務，取得了較好的成績。
（一）深化改革，著力完善農村基本經營製度
1、農村土地承包經營權確權登記按期高質推進。建立了農村土地承包經營權確權登記頒證工作聯席會議製度，出台了工作方案；基本完成了確權登記調查摸底工作，招標的技術公司也完成了工作底圖製作；搞好確權登記外業調查，確保了“戶不漏塊、塊不漏戶”。工作做到了五個“嚴格”，即：嚴格業務培訓、嚴格技術圖紙標準、嚴格工作督查、嚴格專項資金使用、嚴格把好檔案管理關。
2、農村土地經營權押抵登記穩妥高效開展，2016-發放抵押登記證明7份，配合金融機構累計發放土地抵押貸款415萬元，初步建立了解決新型經營主體融資難題的新模式，得到了省、市領導的好評。湖南省副省長戴道晉在“全省農村土地承包經營權首證頒發儀式”活動講話中，對我縣農村承包土地經營權押抵貸款工作給予了充分肯定，省“兩權”抵押貸款試點工作小組辦公室發通報對我縣先進經驗進行了推廣。
（二）創新服務，科學指導農業適度規模經營
1、農村承包土地經營權流轉更加有序。建立健全了全縣農村土地流轉服務機構，開展了流轉業務指導和登記，建立了農村土地流轉台賬，將麵積在30畝以上的流轉土地在鄉鎮、縣流轉服務中心備案，全-在縣流轉服務中心累計備案流轉合同達12000份，強化了對全縣農村承包土地經營權流轉事前、事中、事後的監管。
2、農民合作社建設更加規範。截止2016-11底，全縣注冊專業合作社359家，涉及種植類198家，養殖類137家，綜合服務類24家，注冊資金10.27億元，入社農戶3.6萬戶，輻射帶動農戶4.8萬戶；成功申報國家農民合作社示範社6家、省級示範合作社12家、市級示範合作社11家，注冊農產品商標23個、取得無公害農產品認證18個、綠色食品認證15個、湖南省著名商標3個。2016-以農業品牌創建培養優勢產業為契機，新創建省級示範社1家，市級示範社3家，指導規範合作社70多家，爭取示範社項目資金65萬元，有力地推動了我縣合作社整體發展向規範化、集約化、品牌化的轉變，進一步提高了農民專業合作社發展的能力和水平，為農業適度規模經營提供了重要載體。
3、家庭農場發展更加迅速。全縣家庭農場總數達到194家，其中今-新增61家。製定了《嶽陽縣家庭農場創建認定標準》，落實家庭農場補貼政策，2016-發放補貼93.3萬元，惠及家庭農場55家。增強發展動力對發展潛力較大的牛皋綠色果園、燦輝家庭農場等作為典型進行培育，以點帶麵，帶動全縣家庭農場快速健康發展。主動為家庭農場提供規範、便利的土地流轉服務，保障流轉雙方合法權益；優先對那些規模較大，效益較好、急需資金發展的新型經營主體給予信貸支持，切實解決部分家庭農場融資難題；組織家庭農場主進行培訓，培養現代職業農民。
（三）強化措施，全力助推農村集體經濟快速發展
1、突出重點抓“三資”。全縣並村改革後，565個行政村縮減到161個，“三資”監管、村級財務工作出現了許多新問題，針對問題出台了《全縣並村改革集體“三資”清理處置和財務合並辦法》，並抽調業務骨幹，組成專門的工作組到鄉鎮指導合並村財務處置。11-8—11-12在縣黨校舉辦了全縣農村財會人員培訓班，培訓村級財會人員等230人次。同時，開展農村經營收益分配、農民專業合作社、家庭農場等情況的調查統計，為研判農村經濟發展形勢提供了決策依據；認真開展農經-報統計工作，強化數據審核，保證數據質量，按時完成上報任務。
2、把握政策抓審計。指導鄉村清理清查，取得了明顯成效，全縣匯總14個鄉鎮清理清查資金總額32177.22萬元，查出違規違紀問題14件，涉及資金額48.2萬元，退款33.46萬元；移交立案9件，處理違紀人數13人。開展常規和重點難點村審計，共調賬審計合並後的三個大村（即合並前10個小村），有效地規範了村級財務管理和項目資金的使用，提升了審計監督效果。通過規範“三資”管理，加強財務審計，為村級集體經濟發展壯大夯實了基礎，提供了保障。
3、創新思路抓發展。深入指導新牆高橋、筻口遊港、張穀英雙石等村通過盤活資產、開發資源等方法來促進發展，充分利用本地特色資源，大力發展鄉村旅遊業或興辦村級企業，在解決農民就近就業增收的同時，還增強了村集體經濟實力。同時，关键词2嚴格按照以農業為主，村集體經濟發展潛力大、村集體“三資”和村級財務管理規範等申報標準，將饒港村等6個村申報為2016-村級集體經濟發展進步獎勵村，爭取發展獎勵資金70萬元。
（四）嚴格監管，切實維護和保障農民合法權益。
1、惠農減負機製不斷完善。明確堅持“黨政一把手負總責，分管領導具體抓”的領導負責製和“誰主管、誰負責”的部門分工責任製，層層公開簽訂惠農減負工作責任狀，做到了落實惠農減負政策責任縱向到底、橫向到邊，不掛“空檔”，不留死角，形成了一級抓一級，一級對一級負責，層層抓落實的局麵。加強政策宣傳，發放農民負擔監督卡，張貼宣傳標語，加強溝通協調，提供政策谘詢，暢通信訪舉報渠道，及時處理回複。2016-共提供政策谘詢21次，受理解決涉農涉負信訪5件，切實保障了農民權益，維護了農村社會穩定。落實監管製度，重點建立和落實了落實惠農補貼和涉農收費公開公示製、農民負擔收費文件審核製、惠農補貼發放備案製、惠農補貼“一卡通”等十項製度，重點查處發生在群眾身邊、損害群眾利益、群眾反映強烈的涉農不正之風和腐敗問題。加大整治力度，針對2015-度省農民權益維護和農民負擔監督管理工作在我縣檢查指出的問題和提出的整改意見，召開專題會議，全麵深入排查，嚴格整改落實,及時將全縣整改情況向省農民維權監管辦匯報。
2、“雁過撥毛”專項整治持續推進。成立了專項整治領導小組，製訂了專項整治行動工作方案，開展了對鄉鎮在並村過程中的三資清查處置、村級財務管理等方麵的全麵檢查，開展了對各鄉鎮涉農項目專項整治工作的專項督查，下發了督查情況通報和整改意見函，嚴格督促了各鄉鎮、各村及相關站所認真整改落實。
五、存在的主要問題
1、專項資金到賬滯後。專項工作在一開展的時候就需要相關工作經費，而實際情況是必須等到各項手續完善後，財政才撥款，造成有關支出隻能延遲結算。
2、資金存在混用現象。雖然匯總各專項資金開支總額顯示不存在違規情況，但是在開支過程中，受實際情況影響，有甲項資金用於乙項工作、甲項工作使用乙項資金的現象。
3、財務基礎工作需進一步完善。由於單位未單獨設立財務室，報賬員和會計均是兼職，有些財務基礎工作，例如報送財務資料、與財政相關股室加強聯係等方麵有所欠缺。
六、改進措施和有關建議
1、加強與財政的相關業務聯係，及時提供各項資金撥付的有關手續，盡可能爭取各項資金及時到賬，以便能及時結算開支費用。
2、進一步完善專項資金管理製度，嚴格監管專項資金的使用，堅決杜絕資金混用現象。
3、進一步加強機關財務管理工作，財務管理人員要充分保障處理機關財務業務的工作時間，不斷加強學習，與時俱進。
二〇一七-七-十五