附件6
嶽陽縣20 16 -度部門（單位）整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱 嶽陽縣安全生產監督管理局
預算編碼 yyx099
評價方式：部門（單位）績效自評
評價機構：部門（單位）評價組
報告期：2017-7 - 15
嶽陽縣財政局（製）
| 一、部門（單位）基本概況
|
|||||||||||||||||
| 聯係人
|
|
聯絡電話
|
13873075920
|
||||||||||||||
| 人員編製
|
29
|
實有人數
|
29
|
||||||||||||||
| 職能職責概述
|
負責縣政府安全生產委員會的常工作，代表縣政府綜合監管、指導、協調全縣安全生產工作，組織安全生產大檢查和專項督查，組織協調重特大事故應急救援工作，指導協調安全生產行政執法工作，擬訂安全生產發展規劃，監督管理縣屬工礦商貿企業安全生產工作，承擔作業場所職業衛生監督檢查、煙花爆竹、危險化學品、煤礦及非煤礦山的安全行政許可和安全監管，新建、改建、擴建工程項目可行性研究及“三同時”審查。
|
||||||||||||||||
| -度主要工作內容
|
任務1：嚴格執行安全生產法律法規；
任務2：全麵落實安全生產責任製；
任務3：堅決遏製重特大安全事故發生；
任務4：全-嚴控事故；
|
||||||||||||||||
| -度部門（單位）總體運行情況及取得的成績
|
1、2016-，我縣被評為全市安全生產工作先進單位，安監局被評為省安全生產先進集體，全縣綜合績效評估優秀單位。
2、嚴格執行安全生產法律法規，全麵落實安全生產責任製；
3、全-未發生一起重特大安全事故；
4、嚴格控製了事故指標；
|
||||||||||||||||
| 二、部門（單位）收支情況
|
|||||||||||||||||
| -度收入情況（萬元）
|
|||||||||||||||||
| 機構名稱
|
收入合計
|
其中：
|
|||||||||||||||
| 上-結轉
|
公共財政撥款
|
政府基金撥款
|
納入專戶管理的非稅收入撥款
|
其他收入
|
|||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總
|
464.7
|
|
344.7
|
|
|
120
|
|||||||||||
| 1、局機關
|
464.7
|
|
344.7
|
|
|
120
|
|||||||||||
| 2、二級機構1
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 3、二級機構2
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 部門（單位）-度支出和結餘情況（萬元）
|
|||||||||||||||||
| 機構名稱
|
支出合計
|
其中：
|
結餘
|
||||||||||||||
| 基本支出
|
其中：
|
項目支出
|
|||||||||||||||
| 人員支出
|
公用支出
|
||||||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總
|
464.7
|
300.5
|
197.3
|
103.2
|
164.2
|
|
|||||||||||
| 1、局機關
|
464.7
|
300.5
|
197.3
|
103.2
|
164.2
|
|
|||||||||||
| 2、二級機構1
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 3、二級機構2
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 機構名稱
|
三公經費
合計
|
其中：
|
|||||||||||||||
| 公務接待費
|
公務用車運維費
|
公務用車購置費
|
因公出國費
|
會議費
|
|||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總
|
33.6
|
5.7
|
12.6
|
|
|
15.3
|
|||||||||||
| 1、局機關
|
33.6
|
5.7
|
12.6
|
|
|
15.3
|
|||||||||||
| 2、二級機構1
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 3、二級機構2
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 機構名稱
|
固定資產
合計
|
其中：
|
其他
|
||||||||||||||
| 在用固定資產
|
出租固定資產
|
||||||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總
|
99.2
|
99.2
|
|
|
|||||||||||||
| 1、局機關
|
99.2
|
99.2
|
|
|
|||||||||||||
| 2、二級機構1
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 3、二級機構2
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 三、部門（單位）整體支出績效自評情況
|
|||||||||||||||||
| 整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況
|
預期目標
|
實際完成
|
|||||||||||||||
| 目標1：加強安全生產監督管理，防止和減少生產安全事故；
目標2：：確保事故起數、事故傷亡人數、事故直接經濟損失三項指標實現“零增長”，力爭有所下降
目標3：安全生產控製指標
|
1、我縣被評為全市安全生產工作先進單位；我局被評為全省安全生產工作先進集體，全縣綜合績效考核優秀單位。
2、確保事故起數、事故傷亡人數、事故直接經濟損失三項指標實現“零增長”；
3、全-高危行業零事故
|
||||||||||||||||
| 整體支出
績效定量目標及實施計劃完成情況
|
評價內容
|
績效內容
|
績效
目標值
|
完成情況
|
|||||||||||||
| 產出目標
（部門工作實績，即績效辦製定的單位-度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）
|
質量指標
|
全縣安全生產形勢穩定，無重大安全事故
|
0%
|
0%
|
|||||||||||||
| 事故起數、事故傷亡人數、事故直接經濟損失三項指標增長率
|
≤0%
|
三項指標增長率為0.
|
|||||||||||||||
| 數量指標
|
安全生產教育培訓
|
5次
|
完成培訓5次
|
||||||||||||||
| 時效指標
|
全-嚴控事故
|
1-
|
1-
|
||||||||||||||
| 成本指標
|
投入安全生產監管資金
|
464.7萬
|
100﹪
|
||||||||||||||
| 效益目標
（預期實現的效益）
|
社會效益
|
確保人民群眾生命安全
|
效益明顯
|
效益明顯
|
|||||||||||||
| 經濟效益
|
確保人民群眾生命財產安全，減少經濟損失
|
效益明顯
|
效益明顯
|
||||||||||||||
| 生態效益
|
創造良好的社會發展環境，促進經濟發展
|
效益明顯
|
效益明顯
|
||||||||||||||
| 社會公眾或服務對象滿意度
|
社會公眾比較滿意
|
90﹪
|
90﹪
|
||||||||||||||
| 績效自評綜合得分
|
99
|
||||||||||||||||
| 評價等次
|
優秀
|
||||||||||||||||
| 四、評價人員
|
|||||||||||||||||
| 姓 名
|
職務/職稱
|
單 位
|
簽 字
|
||||||||||||||
| 黃嶽華
|
副局長
|
嶽陽縣安監局
|
|
||||||||||||||
| 劉保國
|
監察室主任
|
嶽陽縣安監局
|
|
||||||||||||||
| 熊 君
|
財務人員
|
嶽陽縣安監局
|
|
||||||||||||||
| 袁 芳
|
財務人員
|
嶽陽縣安監局
|
|
||||||||||||||
| 評價組組長（簽字）：
- -
|
|||||||||||||||||
| 部門（單位）意見：
部門（單位）負責人（簽字）：
- -
|
|||||||||||||||||
填報人（簽名）：
| 五、評價報告綜述（文字部分）
一、整體支出概況
嶽陽縣安監局是全額財政拔款行政單位，現有工作人員29人，班子成員9人。正科級幹部6人，副科級幹部8人，科員10人，管理9級2人，初級工2人，專技人員1人；內設辦公室、監察室、綜合協調股、行業監管股、煙花爆竹股、非煤危化股、執法大隊7個股室隊。
2016-，總收入464.7萬元，其中財政撥款344.7萬元，其他收入120萬元。總支出464.7萬元，其中基本支出300.5萬元，人員支出197.3萬，公用支出103.2萬元（公務接待費5.7萬元，公務用車運維費12.6萬元，會議費15.3萬元），項目支出164.2萬元。
二、資金使用及管理情況
資金使用和管理嚴格按照局機關-初製定的各項規章製度，嚴格一支筆審批，所有報銷憑證，必須有經辦人、辦公室主任和審批人簽字後方可報銷。一次性開支3000元以內的，由局長簽字報銷；3000-5000元的需2名班子成員簽字後報銷；一次性開支5000元以上的需經局班子成員會議集體研究決定，否則不論何種情況，不能報銷。
為規範項目管理，確保項目質量，製定了項目管理製度，強化項目資金管理。嚴格做到“專賬管理、專款專用”，項目資金由分管財務領導、項目負責人、紀檢組長和局長會審後方可支付。
三、組織實施情況
我局-初重新修訂了《工作製度匯編》，從財務管理、小車管理、廉政製度、獎勵製度等23個方麵加以規範，以製度管人管事，由紀檢組長負責常的檢查監督。
四、資金績效情況
2016-度，我局嚴格按照縣財政下發的各項指標，嚴控三公經費開支，節約支出，全麵落實安全生產責任製，加強安全監管，全縣安全生產形勢穩定，全-無一起重特大事故發生，確保了人民群眾的生產財產安全，2016-度嶽陽縣被評為全市安全生產先進單位，安監局被評為全省安全生產先進集體，全縣綜合績效考核優秀單位。
五、自評情況
對照整體支出績效評價指標自我評分，关键词2認為自評分為99分，整體來說做到較好，但由於客觀原因影響，財務管理有待於進一步規範。在今後，关键词2會吸收先進管理經驗，嚴格財務管理，節約開支，提高資金使用效率，為人民群眾的生產生活提供良好的安全發展環境。
|
附件3
嶽陽縣部門（單位）整體支出績效評價
自評報告填報說明
1、-度：填寫被評價的部門（單位）整體支出所屬的-份。
2、部門（單位）名稱：按照規範填寫預算部門（單位）全稱。
3、預算編碼：按照規範填寫單位財政預算編碼。
三、績效評價自評報告表格內容填寫
1、人員編製：填列截至被評價-度12-底三定方案規定的人員編製數。
2、實有人數：填列截至被評價-度12-底的實有人數。
3、部門（單位）職能職責概述：根據人事部門（單位）核定的部門（單位）職責和本部門（單位）工作計劃，對部門（單位）業務工作的基本情況進行簡要描述，可以包括部門（單位）主要業務介紹、工作目標等內容。
4、-度主要工作內容：分任務明細填報-度主要工作內容，如各子任務名稱、內容及用途、金額及計劃實施時間等。
5、-度部門（單位）總體運行情況及取得的成績：簡述被評價-度本部門（單位）的總體運行情況，羅列取得的成績。
6、部門（單位）收支情況：詳細列出被評價-度本部門（單位）的收支明細，需包含二級機構的收支內容。
7、部門（單位）整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況：“預期目標”欄按被評價-度申報的《部門（單位）整體預算績效目標申報表》的有關內容直接填寫，如-初沒有申報績效目標，可參考本部門（單位）-度工作計劃。“實際完成”欄，則按照主要填寫績效目標及實施計劃的實際完成情況，應與“預期目標”欄相關內容逐條對應。
8、部門（單位）整體支出績效定量目標及實施計劃完成情況：對部門（單位）整體支出績效目標進行細化和量化。本部分內容與附件4《部門（單位）整體支出績效評價指標體係（參考樣表）》中的“產出”指標和“效果”指標相對應，如修改調整了該指標體係，應相應修改本部分指標內容。“實際完成值”欄主要填寫項目指標的實際完成情況，應與“指標內容”、“指標（目標）值”欄相關內容逐條對應。
9、績效自評綜合得分：對照附件4《部門（單位）整體支出績效評價指標體係（參考樣表）》打分後填寫附件5《嶽陽市項目支出績效評價自評表》，按照最後綜合得分填寫“績效自評綜合得分”欄。
10、評價等次：按照綜合得分（S）的分值填寫相應的評價等次。評價等次分為優秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥70）、不合格（S＜70）4個評價等次。
11、評價人員：填寫參與部門（單位）整體支出績效評價的績效評價工作小組成員名單，並由本人簽字。
12、部門（單位）意見：被評價部門（單位）簽署意見，由部門（單位）負責人簽字後加蓋行政公章。
評價組應根據下列提綱對各項內容進行詳細說明：
（一）部門（單位）概況
1、部門（單位）基本情況（包括部門（單位）的在職人員情況、機構設置、主要職能及重點工作計劃等）。
2、部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等。
（二）部門（單位）整體支出管理及使用情況
1、基本支出
介紹基本支出的主要用途、範圍以及資金的管理情況，尤其是“三公”經費的使用和管理情況。
2、專項支出
（1）專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。
（2）專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。
（3）專項資金管理情況分析，主要包括管理製度、辦法的製訂及執行情況。
（三）部門（單位）專項組織實施情況
1、專項組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。
2、專項管理情況分析，主要包括項目管理製度建設、常檢查監督管理等情況。
（四）部門（單位）整體支出績效情況
反映部門（單位）履職及履職效益情況。主要從部門（單位）整體支出的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方麵進行量化、具體分析。其中：經濟性分析主要是對成本（預算）控製、節約等情況進行分析；效率性分析主要是對各項工作、專項完成的進度及質量等情況進行分析；有效性分析主要是對反映部門（單位）整體支出使用效果的個性指標進行分析；可持續性分析主要是對支出完成後，後續政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析。
（五）存在的主要問題
主要闡述資金安排、使用過程中存在的問題
（六）改進措施和有關建議
對存在的問題提出切實可行的改進措施和有關建議等。