附件6
嶽陽縣20 16 -度部門(單位)整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱 嶽陽縣漁政監督管理局
預算編碼 271
評價方式：嶽陽縣漁政局績效自評
評價機構：嶽陽縣漁政局評價組
報告期：2017- 7- 31
| 一、部門（單位）基本概況 | |||||||||||||||||
| 聯係人 | 李斌瑋 | 聯絡電話 | 13627301448 | ||||||||||||||
| 人員編製 | 88 | 實有人數 | 89 | ||||||||||||||
| 職能職責概述 | 維護東洞庭湖漁業生產秩序； 依法查處違反法律、法規的行為； 保護漁業生產者的合法權益； 保護、增殖東洞庭湖漁業資源及珍貴水生、野生動物資源； 保護東洞庭湖漁業生態環境。 | ||||||||||||||||
| -度主要工作內容 | 任務1：確保資金按財務製度、-初預算規定撥付； 任務2：確保機構正常運轉，工資、福利及時足額發放； 任務3：確保洞庭湖依法捕撈，維護捕撈秩序； 任務4：確保洞庭湖水上生物資源持續增長； 任務5：確保專項基礎設施建設強力推進。 | ||||||||||||||||
| -度部門（單位）總體運行情況及取得的成績 | 我局2016-總收入1342.4萬元，其中，公共財政撥款955.3萬元，納入專戶管理的非稅收入30萬元，全-支出1342.4萬元，其中人員經費支出628萬元，公用支出178.8萬元，項目支出535.6萬元，做到了整體收支平衡，2016-農業部、長江辦、省、市以及市局領導高度重視，多次下湖督查指導，對我局工作高度肯定。縣委、縣政府將推進“洞庭風雷”行動納入-度績效考核重要內容，我局多方施策，以黨建為牽引，以黨風廉政建設為抓手，嚴格管理，打牢基層基礎，推進了“洞庭風雷”、“清湖”等一係列打擊非法捕撈專項行動。 | ||||||||||||||||
| 二、部門（單位）收支情況 | |||||||||||||||||
| -度收入情況（萬元） | |||||||||||||||||
| 機構名稱 | 收入合計 | 其中： | |||||||||||||||
| 上-結轉 | 公共財政撥款 | 政府基金撥款 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 其他收入 | |||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 1342.4 | 925.3 | 30 | 387.1 | |||||||||||||
| 1、局機關 | 1342.4 | 925.3 | 30 | 387.1 | |||||||||||||
| 2、二級機構1 | |||||||||||||||||
| 3、二級機構2 | |||||||||||||||||
| 部門（單位）-度支出和結餘情況（萬元） | |||||||||||||||||
| 機構名稱 | 支出合計 | 其中： | 結餘 | ||||||||||||||
| 基本支出 | 其中： | 項目支出 | |||||||||||||||
| 人員支出 | 公用支出 | ||||||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 1342.4 | 806.8 | 628 | 178.8 | 535.6 | ||||||||||||
| 1、局機關 | 1342.4 | 806.8 | 628 | 178.8 | 535.6 | ||||||||||||
| 2、二級機構1 | |||||||||||||||||
| 3、二級機構2 | |||||||||||||||||
| 機構名稱 | 三公經費 合計 | 其中： | |||||||||||||||
| 公務接待費 | 公務用車運維費 | 公務用車購置費 | 因公出國費 | 會議費 | |||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 15.66 | 7.96 | 7.7 | 0 | 0 | 3.6 | |||||||||||
| 1、局機關 | 15.66 | 7.96 | 7.7 | 0 | 0 | 3.6 | |||||||||||
| 2、二級機構1 | |||||||||||||||||
| 3、二級機構2 | |||||||||||||||||
| 機構名稱 | 固定資產 合計 | 其中： | 其他 | ||||||||||||||
| 在用固定資產 | 出租固定資產 | ||||||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 801.1 | 801.1 | 0 | ||||||||||||||
| 1、局機關 | 801.1 | 801.1 | 0 | ||||||||||||||
| 2、二級機構1 | |||||||||||||||||
| 3、二級機構2 | |||||||||||||||||
| 三、部門（單位）整體支出績效自評情況 | |||||||||||||||||
| 整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 | 預期目標 | 實際完成 | |||||||||||||||
| 目標1：確保資金按財務製度、-初預算規定撥付； 目標2：確保機構正常運轉，工資、福利及時足額發放； 目標3：確保洞庭湖依法捕撈，維護捕撈秩序； 目標4：確保洞庭湖水上生物資源持續增長； 目標5：確保專項基礎設施建設強力推進。 | 1、單位全-平穩運行，資金使用安全，收支平衡。 2、今-開展“洞庭風雷”、“執法護漁”和“清湖”和“清理違規漁具”等專項整治行動98次，辦理漁業案件199起，其中刑事拘留28起，治安拘留52起。清除殘留“迷魂陣”179杠2.9萬米，網圍、網片1.8萬米，拔殘留竹竿2.5萬根，燒毀網圍1.2萬米，竹竿1.1萬根，扣押電捕魚船49條，沒收電捕工具135台，收繳電網等設備117套。 3、3至4-份共拆除矮圍11處，麵積2.435萬畝，拆距3.05萬米，拆除水泥閘口8個，拆除土石方17萬方，並對所拆矮圍進行有效監管。 4、3-1—6-30為東洞庭湖春季禁漁期，我局嚴格落實春禁各項措施，實行整體聯動，全方位監管，嚴厲打擊違禁捕撈，實現了春季禁漁目標。農業部長江辦主要領導考察東洞庭湖春禁工作後對我局的成功作法予以高度肯定。 5、建立了漁砂協調長效工作機製，共調處漁砂矛盾96起，補償漁民損失19.8萬元。 6、投入15萬元在褲檔灣等三處水域投放人工魚巢600個，4-8、6-6、8-8，先後3次共投入68萬元在漁都碼頭投放“四大家魚”春片夏花1500萬尾，增殖漁業資源），促進了東洞庭湖生態環境良性發展。 7、北洲站站務建設工程已全部竣工，配套附屬工程也已全麵竣工。 | ||||||||||||||||
| 整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 | 評價內容 | 績效內容 | 績效 目標值 | 完成情況 | |||||||||||||
| 產出目標 （部門工作實績，即績效辦製定的單位-度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容） | 質量指標 | 三公經費控製率 | 100% | 100% | |||||||||||||
| 政府采購執行率 | 100% | 100% | |||||||||||||||
| 固定資產利用率 | 100% | 100% | |||||||||||||||
| 重點支出安排率 | 95% | 95% | |||||||||||||||
| 禁漁巡查覆蓋麵 | 100% | 95% | |||||||||||||||
| 打擊非法捕撈巡查覆蓋麵 | 100% | 95% | |||||||||||||||
| 數量指標 | 財政供養人員控製率 | 100% | 100% | ||||||||||||||
| “三公經費”變動率 | ≤0 | ≤0 | |||||||||||||||
| 人工放流魚苗 | 1500萬尾 | 1500萬尾 | |||||||||||||||
| 人工魚巢項目 | 600個 | 600個 | |||||||||||||||
| 漁砂矛盾協調 | 96起 | 96起 | |||||||||||||||
| 水上生物資源 | 持續增長 | 持續增長 | |||||||||||||||
| 時效指標 | 項目資金指標進度 | 100% | 100% | ||||||||||||||
| 北洲漁政站建設進度 | 100% | 100% | |||||||||||||||
| 漁港碼頭建設 | 3% | 2% | |||||||||||||||
| 成本指標 | 財政支出績效目標 | 1300萬 | 1342.4萬 | ||||||||||||||
| 效益目標 （預期實現的效益） | 社會效益 | 改善東洞庭湖捕撈秩序，樹立依法治湖理念 | 效益明顯 | 效益明顯 | |||||||||||||
| 經濟效益 | 通過有效管理，擴充水上生物物種，豐富漁業資源，增加漁民捕撈收入 | 效益明顯 | 效益明顯 | ||||||||||||||
| 生態效益 | 東洞庭湖水上生物資源明顯改善，漁業資源形成良性循環局麵 | 效益明顯 | 效益明顯 | ||||||||||||||
| 社會公眾或服務對象滿意度 | 廣大漁民大力支持漁政管理工作，群眾滿意度高 | 92% | 90% | ||||||||||||||
| 績效自評綜合得分 | 97 | ||||||||||||||||
| 評價等次 | 優秀 | ||||||||||||||||
| 四、評價人員 | |||||||||||||||||
| 姓 名 | 職務/職稱 | 單 位 | 簽 字 | ||||||||||||||
| 蔣靈芝 | 副局長 | 縣漁政局 | |||||||||||||||
| 陳三星 | 辦公室主任 | 縣漁政局 | |||||||||||||||
| 李斌瑋 | 辦公室副主任 | 縣漁政局 | |||||||||||||||
| 童陳程 | 出納 | 縣漁政局 | |||||||||||||||
| 評價組組長（簽字）： 2017- 7 - 31 | |||||||||||||||||
| 部門（單位）意見： 部門（單位）負責人（簽字）： 2017- 7 - 31 | |||||||||||||||||
填報人(簽名)： 聯係電話：13627301448
| 五、評價報告綜述 一、我局基本情況概況 （一）我局基本情況 嶽陽縣漁政監督管理局是湖南省唯一成局建製正科級漁政執法事業單位，是東洞庭湖漁政執法主體.有漁政執法工作人員88人，機關內設辦公室、法規股、安全股、政工股、計財股等股（室），湖場執法下設城陵磯、鹿角、北洲、紅旗湖4個漁政站和1個執法監察大隊，有漁政船5艘，執法公務快艇2艘，衝鋒舟7艘，公務執法車1台。轄東洞庭湖麵積1328平方公裏，占洞庭湖麵積的49%，是洞庭湖的主體湖。2016-以黨建為引領，以“兩學一做”為平台，以黨風廉政建設“兩個責任”落實為抓手，創新機製,轉變作風,認真履職，切實加強東洞庭湖漁政執法和漁業生態保護工作，2016-被農業部評為漁政執法先進單位。 （二）我局整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等 我局2016-全-支出1342.4萬元，其中工資福利支出568.1萬元,占總支出的42.3%；一般商品和服務支出124.9萬元，占總支出的9.3%；對個人和家庭補助支出（含離退休費）113.8萬元，占總支出的8.5%；項目支出（包括推進“洞庭風雷”、“清湖”等一係列打擊非法捕撈專項行動，春季禁漁行動、漁業資源保護專項行動、江豚保護、漁政五站湖場站所經費、北洲站站務建設、人工放流、人工魚巢、防汛開支及漁砂協調開支等工作發生的支出）535.6萬元，占總支出的39.9%。 二、我局整體支出管理及使用情況 （一）基本支出 2016-嶽陽縣漁政局基本支出共計806.8萬元，主要用於人員經費支出和公用支出。全局係統“三公經費”支出15.3萬元，其中：公務接待費7.96萬元，公務用車運行維護費7.7萬元，公務用車購置費和因公出國費0萬元，會議費3.6萬元。 （二）專項支出 1、專項資金安排落實、總投入及使用情況情況分析 2016-度縣漁政局項目支出共計535.6萬元。 其中打擊非法捕撈專項資金涉及資金共計251萬元，包括省財政撥款76萬元，縣財政預算撥款94萬元，縣財政追加經費81萬元。整個項目資金我局嚴格按實際情況實行了專款專用。我局今-開展“洞庭風雷”、“執法護漁”和“清湖”和“清理違規漁具”等專項整治行動98次，辦理漁業案件199起，其中刑事拘留28起，治安拘留52起。清除殘留“迷魂陣”179杠2.9萬米，網圍、網片1.8萬米，拔殘留竹竿2.5萬根，燒毀網圍1.2萬米，竹竿1.1萬根，扣押電捕魚船49條，沒收電捕工具135台，收繳電網等設備117套。 為全麵落實省政府開展“洞庭湖水環境五大專項綜合整治”拆除矮圍、網圍專項行動，3至4-份共拆除矮圍11處，麵積2.435萬畝，拆距3.05萬米，拆除水泥閘口8個，拆除土石方17萬方，並對所拆矮圍進行有效監管，實現了省政府提出的我縣所轄東洞庭湖矮圍全麵拆除的工作目標,12-10，又啟動了對後續矮圍拆除行動。5-17—18，迎接了農業部、省政府在我市召開的洞庭湖水環境整治推進會，我局提供了很好的現場，並在11-常德推進會上通報表揚。 3-1--6-30為東洞庭湖春季禁漁期，我局嚴格落實春禁各項措施，實行整體聯動，全方位監管，嚴厲打擊違禁捕撈，實現了春季禁漁目標。農業部長江辦主要領導考察東洞庭湖春禁工作後對我局的成功作法予以高度肯定。 投入15萬元在褲檔灣等三處水域投放人工魚巢600個，4-8、6-6、8-8，先後3次共投入68萬元在漁都碼頭投放“四大家魚”春片夏花1500萬尾，增殖漁業資源），促進了東洞庭湖生態環境良性發展。 在江豚保護核心區和緩衝區，實現了江豚巡查救護常態化，巡查水域全覆蓋，開通了舉報電話，建立了舉報救護有獎製。今-先後救護擱淺江豚、中華鱘各1頭，目前江豚數量明顯上升。 同時落實了惠漁政策；貫徹落實了精準扶貧工作；建立了漁砂協調長效工作機製，共調處漁砂矛盾96起，補償漁民損失19.8萬元，維護了漁民的合法利益；強化了項目保障，投入140萬元的北洲漁政站辦公樓建設，在3-中旬已竣工驗收交付使用，投入170萬元的50噸級漁政船已完成招投標，投入1100萬元的鹿角漁港碼頭建設農業部已批複；參加了抗洪搶險。7-6-19，組織漁政搶險隊員40人、出動衝鋒舟38（次）參加縣人武部近1個-的搶險，每天組織6人在大毛家湖參加近13天的值班防汛，確保了值守地段安全渡汛。 下一步，我局將根據-度預算要求，按照“科學、規範、統一、高效”的原則，量入為出，強化事前預算，事中控製，事後監督；提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本；進一步完善機關公用經費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為漁政工作順利開展提供資金保障。 2、專項資金管理情況分析 製訂落實了-度目標管理責任製，建立了巡湖巡查製度、打擊非法捕撈製度、督查講評製度，落實了區域包幹、責任連坐、整體聯動執法、打時間差執法、駐點蹲守執法、流動執法、情報員舉報執法、激勵獎懲執法等一係列製度建設，同時加強執法監督認證力度，落實了安全生產責任製，開展安全生產大排查、大整治、大整改，全-未發生安全生產事故，同時積極做好12345熱線的承辦回複和矛盾糾紛的處理。 三、我局整體支出績效情況 漁政執法與管理工作任務艱巨,一直以來，東洞庭湖漁業生態保護備受社會各屆和新聞媒體高度關注，為此我局付出了巨大努力，也取得了一定成效。2016-農業部、長江辦、省、市以及市局領導高度重視，多次下湖督查指導，對我局工作高度肯定。縣委、縣政府將推進“洞庭風雷”行動納入-度績效考核重要內容，我局多方施策，以黨建為牽引，以黨風廉政建設為抓手，嚴格管理，打牢基層基礎，開展了推進“洞庭風雷”等一係列打擊非法捕撈專項行動，實現了-度工作目標任務，2016-被農業部評為漁政執法先進單位。 四、存在的主要問題 （一）雖然我局采用的是副局長分管財務，但監督管理機製還有待加強。 （二）財務工作是一個單位的命脈，創新機製正在逐步加強，要求財務工作水平逐步提高。 （三）會計基礎工作還需要不斷完善，報表數據與實際情況存在小誤差。 五、改進措施和有關建議 （一)加強監管，做到監管機製環環相扣，不出現斷層、漏洞，堅決把權力關進製度的籠子； （二）繼續健全完善創新管理工作機製，以機製創新，融入洞庭湖生態經濟區建設； （三）進一步完善財務製度，規範財經紀律； （四）加大漁政執法保障投入。 預算績效管理是是一項綜合性很強的工作，也是一項技術水平要求比較高的工作。通過開展績效評價工作，关键词2也發現了在資金管理中所存在的問題，以後將不斷的改進和完善。但由於我局財務人員的業務水平還有待提高，同時在分析手段和技術水平上還有待完善。希望縣財政局多組織業務培訓，對我局多加強業務指導，促進我局不斷提升預算管理水平。 |