嶽陽縣2016-度部門(單位)整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱 中共嶽陽縣委組織部
預算編碼 YYX164
評價方式：部門(單位)績效自評
評價機構：嶽陽縣委組織部評價組
報告期：2017-7-11
中共嶽陽縣委組織部(製)
| 一、部門（單位）基本概況 | |||||||||||||||
| 聯係人 | 李夢媛 | 聯絡電話 | 18627306090 | ||||||||||||
| 人員編製 | 29 | 實有人數 | 25 | ||||||||||||
| 職能職責概述 | 負責對全縣黨的組織的管理，幹部隊伍管理和監督，製定或參與製定我縣組織、幹部、人事工作的重要政策和製度等。 | ||||||||||||||
| -度主要工作內容 | 任務1：鞏固群眾路線教育實踐活動成果，提升遠教水平，加強基層黨組織和黨員隊伍建設； 任務2：量化考核、嚴格常管理，加強領導班子和幹部隊伍建設； 任務3：持續深化組工幹部“六為”精神，完善製度，改善基礎設施，加強組工部門自身建設； | ||||||||||||||
| -度部門（單位）總體運行情況及取得的成績 | 以“兩學一做”學習教育、基層服務型黨組織建設等工作為抓手，進一步夯實了黨建工作基礎；以黨建網、遠程教育“紅星視頻”等宣傳平台，製作專題，拍攝紀錄片，進行政策解答，宣傳典型，樹榜樣；配優配強鄉鎮領導班子，實行幹部談心談話新機製，築平台，聚人才，幹部監督管理、幹部學風建設取得新進展，幹部工作全麵加強；抓作風，重服務，組工部門自身建設取得新成績。 | ||||||||||||||
| 二、部門（單位）收支情況 | |||||||||||||||
| -度收入情況（萬元） | |||||||||||||||
| 機構名稱 | 收入合計 | 其中： | |||||||||||||
| 上-結轉 | 公共財政撥款 | 政府基金撥款 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 其他收入 | |||||||||||
| 部機關匯總 | 471.1萬 | 471.1萬 | |||||||||||||
| 部機關 | 471.1萬 | 471.1萬 | |||||||||||||
| 部門（單位）-度支出和結餘情況（萬元） | |||||||||||||||
| 機構名稱 | 支出合計 | 其中： | 結餘 | ||||||||||||
| 基本支出 | 其中： | 項目支出 | |||||||||||||
| 人員支出 | 公用支出 | ||||||||||||||
| 部機關匯總 | 471.1萬 | 295.4萬 | 237.7萬 | 57.7萬 | 175.7萬 | ||||||||||
| 部機關 | 471.1萬 | 295.4萬 | 237.7萬 | 57.7萬 | 175.7萬 | ||||||||||
| 機構名稱 | 三公經費 合計 | 其中： | |||||||||||||
| 公務接待費 | 公務用車運維費 | 公務用車購置費 | 因公出國費 | 會議費 | |||||||||||
| 部機關匯總 | 12萬 | 4.1萬 | 7.9萬 | ||||||||||||
| 部機關 | 12萬 | 4.1萬 | 7.9萬 | ||||||||||||
| 機構名稱 | 固定資產 合計 | 其中： | 其他 | ||||||||||||
| 在用固定資產 | 出租固定資產 | ||||||||||||||
| 部機關匯總 | 139萬 | 139萬 | |||||||||||||
| 部機關 | 139萬 | 139萬 | |||||||||||||
| 三、部門（單位）整體支出績效自評情況 | |||||||||||||||
| 整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 | 預期目標 | 實際完成 | |||||||||||||
| 目標1：全-預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0。 目標2：量化考核、嚴格常管理，加強領導班子和幹部隊伍建設；鞏固群眾路線教育實踐活動成果，提升遠教水平，加強基層黨組織和黨員隊伍建設；持續深化組工幹部“六為”精神，完善製度，改善基礎設施，加強組工部門自身建設。 目標3：社會效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標。 | 1、全-預算申請到位和下達數量在98%，三公經費比預算節約16%； 2、基層黨組織建設、黨員隊伍清理整頓等工作穩步推進，群眾路線教育實踐活動進一步深化；領導班子和幹部隊伍建設有新舉措，新進展；組工部門自身建設成效明顯； 3、社會效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到了預期目標。 | ||||||||||||||
| 整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 | 評價內容 | 績效內容 | 績效 目標值 | 完成情況 | |||||||||||
| 產出目標 （部門工作實績，即績效辦製定的單位-度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容） | 質量指標 | 三公經費控製率 | 100% | 100% | |||||||||||
| 政府采購執行率 | 100% | 100% | |||||||||||||
| 數量指標 | 財政供養人員控製率 | 100% | 100% | ||||||||||||
| 三公經費變動率 | ≤0 | ＜0 | |||||||||||||
| 時效指標 | 專項資金到位率 | 100% | 99.5% | ||||||||||||
| 成本指標 | 財政支出績效目標 | 471.1萬 | 471.1萬 | ||||||||||||
| 效益目標 （預期實現的效益） | 社會效益 | 基層黨組織和黨員隊伍建設、幹部管理、人才集聚、組工隊伍建設進一步加強 | 成效明顯 | 成效明顯 | |||||||||||
| 經濟效益 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||
| 生態效益 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||
| 社會公眾或服務對象滿意度 | 社會公眾滿意度 | 95%以上 | 98% | ||||||||||||
| 績效自評綜合得分 | 98.5 | ||||||||||||||
| 評價等次 | 優 | ||||||||||||||
| 四、評價人員 | |||||||||||||||
| 姓 名 | 職務/職稱 | 單 位 | 簽 字 | ||||||||||||
| 周鵬 | 縣委常委，組織部長 | 縣委組織部 | |||||||||||||
| 劉衛兵 | 縣委組織部常務副部長 | 縣委組織部 | |||||||||||||
| 胡朋 | 縣委組織部辦公室主任 | 縣委組織部 | |||||||||||||
| 李夢媛 | 縣委組織部辦公室幹事，會計 | 縣委組織部 | |||||||||||||
| 評價組組長（簽字）： - - | |||||||||||||||
| 部門（單位）意見： 部門（單位）負責人（簽字）： - - | |||||||||||||||
填報人(簽名)：李夢媛 聯係電話：7621234
| 五、評價報告綜述（文字部分） 一、部門（單位）概況 （一）部門（單位）基本情況 縣委組織部是財政全額拔款的行政事業單位。主要職責包括負責對全縣黨的組織的管理，幹部隊伍管理和監督，製定或參與製定我縣組織、幹部、人事工作的重要政策和製度等。 ⑴機構情況：組織部設有辦公室、幹部辦、黨建辦、公務員管理辦公室、機關工委、幹部檔案室、問責辦、兩新工委8個職能科室；有2個直屬事業單位：①嶽陽縣黨員幹部現代遠程教育管理中心；②嶽陽縣村（社區）治理績效管理辦公室。⑵人員情況：組織部核定機關編製22名（包括行政編製21名、工勤編製1名），實有19名；核定事業編製7名，實有6名。 （二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等 2016-總支出471.1萬，全部為公共財政拔款支出，其中：⑴基本支出295.4萬，包括：①人員經費237.7萬；②常公用經費57.7萬；⑵行政事業類項目支出175.7萬。2016--末無結餘。 二、部門（單位）整體支出管理及使用情況 （一）基本支出 2016-決算基本支出295.4萬，其中：⑴工資福利支出184.6萬；⑵一般商品和服務支出57.7萬；⑶對個人和家庭的補助53.1萬。“三公”經費支出情況：⑴公務接待費。2016-決算公務接待費4.1萬元。⑵公務用車費。共有2台一般公務用車，其中部機關1台，遠程教育管理中心1台， 2016-決算一般公務用車運行維護費7.9萬元。 （二）專項支出 2016-決算專項支出175.7萬，包括黨的群眾路線教育實踐活動、農村老支部書記補助、幹部教育經費、幹部檔案管理經費、幹部-報經費、遠程教育經費、老黨員工作專項、基層黨組織建設、基層黨支部書記述職9個項目。所有專項資金采用按項目進度拔付所需資金的方式，至2016-12-底，專項資金全部拔付到位。 三、部門（單位）專項組織實施情況 所有專項經費都由所主管科室事前報批，重大開支由分管副部長提請部務會集體研究討論審定後，按相關規定采購、開支。專項經費支出形成的各類條據，報經有關領導審閱後再按財務程序辦理。 四、部門（單位）整體支出績效情況 2016-部機關履職及履職效益情況：以群眾路線教育實踐活動、基層服務型黨組織建設等工作為抓手，進一步夯實了黨建工作基礎；以黨建網、遠程教育“紅星視頻”等宣傳平台，製作專題，拍攝紀錄片，進行政策解答，宣傳典型，樹榜樣；配優配強鄉鎮領導班子，實行幹部談心談話新機製，築平台，聚人才，幹部監督管理、幹部學風建設取得新進展，幹部工作全麵加強；抓作風，重服務，組工部門自身建設取得新成績。社會效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到了預期目標。 五、存在的主要問題 （一）財務監督管理機製還有待加強。 （二）財務工作者的業務能力有待進一步加強。 （三）加強專項資金管理，實行項目申報製，按預算執行。 六、改進措施和有關建議 （一)加強監管，做到監管機製環環相扣，不出現斷層、漏洞，堅決把權力關進製度的籠子。 （二）進一步完善財務製度，規範財經紀律，實行會計、出納一人一崗，錢、賬分離。 （三）財務工作人員的業務能力要與時俱進，不斷加強學習，多組織業務方麵的培訓，包括“走出去”，多學習外單位經驗。 |