嶽陽縣2016-度部門（單位）整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱 嶽陽縣工信局
預算編碼 YYX147
評價方式：部門（單位）績效自評
評價機構：嶽陽縣工信局部門（單位）評價組
報告期： 2017 - 9- 11
嶽陽縣財政局（製）
| 一、部門（單位）基本概況
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| 聯係人
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劉小伍
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聯絡電話
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13574040168
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| 人員編製
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46
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實有人數
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46
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| 職能職責概述
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負責全縣工業經濟的常運行調節；擬訂全縣新型工業化和信息化發展戰略；聯手幫扶企業；貫徹落實國家和省市產業政策；負責原縣直工業企業改革改製遺留問題的協調處理，做好企業穩定工作；承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
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| -度主要工作內容
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任務1：以招商選資為重點，加快規模發展。2016-，全縣新增規模工業企業13家；工業總產值突破540億元，實現增加值162億元，分別同比增長10%以上。任務2：大力推進信息化工作，促進工業化和信息化的深度融合，繼續加強對我縣信息化工作的監督管理。任務3：以技改創新為抓手，促進企業轉型升級，提升工業競爭實力。完成工業固定資產投資-均增長20%，完成工業技改投資-均增長20%以上。力爭向上為企業爭取項目資金1000萬元以上。任務4：以提升效益為核心，積極培植財源。全-實現工業稅收4.5億元，其中規模工業企業稅收4億元。
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| -度部門（單位）總體運行情況及取得的成績
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2016-，全縣新增規模工業企業13家，總數達到152家；完成規模工業總產值502.35億元，同比增長10.6%；完成規模工業增加值123.55億元，同比增長9%；全縣工業累計用電量億5.45億kwh，同比下降6.96%
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| 二、部門（單位）收支情況
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| -度收入情況（萬元）
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| 機構名稱
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收入合計
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其中：
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| 上-結轉
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公共財政撥款
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政府基金撥款
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納入專戶管理的非稅收入撥款
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其他收入
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| 局機關及二級機構匯總
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529．30
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514．30
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15
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| 1、局機關
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529．30
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514．30
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15
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| 2、二級機構1
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| 3、二級機構2
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| 部門（單位）-度支出和結餘情況（萬元）
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| 機構名稱
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支出合計
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其中：
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結餘
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| 基本支出
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其中：
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項目支出
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| 人員支出
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公用支出
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| 局機關及二級機構匯總
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529．30
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529.30
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424.36
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104．94
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| 1、局機關
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529．30
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529.30
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424.36
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104．94
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| 2、二級機構1
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| 3、二級機構2
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| 機構名稱
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三公經費
合計
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其中：
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| 公務接待費
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公務用車運維費
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公務用車購置費
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因公出國費
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會議費
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| 局機關及二級機構匯總
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23.4
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14.2
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9.2
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| 1、局機關
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23.4
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14.2
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9.2
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| 2、二級機構1
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| 3、二級機構2
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| 機構名稱
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固定資產
合計
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其中：
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其他
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| 在用固定資產
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出租固定資產
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| 局機關及二級機構匯總
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68．10
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68．10
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| 1、局機關
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68．10
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68．10
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| 2、二級機構1
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| 3、二級機構2
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| 三、部門（單位）整體支出績效自評情況
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| 整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況
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預期目標
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實際完成
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| 目標1：全-預算申請到位和下達數量在97%以上，三公經費變動率≤0。
目標2：社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標。
目標3：爭取全省新型工業化先進縣，爭創全縣綜合先進單位。
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全部完成，達到預期目標。
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| 整體支出
績效定量目標及實施計劃完成情況
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評價內容
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績效內容
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績效
目標值
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完成情況
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| 產出目標
（部門工作實績，即績效辦製定的單位-度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）
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質量指標
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三公經費控製率
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100%
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100%
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| 公務卡刷卡率
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50%
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100%
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| 數量指標
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財政供養人員控製率
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100%
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100%
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| 以招商選資為重點，加快規模發展
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新增規模工業企業3家
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100%
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| 全-實現工業稅收
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4．6億元
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100%
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| 時效指標
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確保創建全國衛生縣城工作按時間節點完成目標任務
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100%
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已按時按質完成任務
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| 成本指標
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全-財政整體支出
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529.30萬元
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529.30萬元
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| 效益目標
（預期實現的效益）
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社會效益
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全麵統籌、科學調度，使工業再創佳績
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效益明顯
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效益明顯
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| 經濟效益
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發展工業產業，促進經濟發展
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效益明顯
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效益明顯
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| 社會公眾或服務對象滿意度
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社會公眾比較滿意
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97%
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97%
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| 績效自評綜合得分
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97
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| 評價等次
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優秀
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| 四、評價人員
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| 姓 名
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職務/職稱
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單 位
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簽 字
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| 李際忠
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副局長
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工信局
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| 謝森桃
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辦公室主任
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工信局
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| 劉小伍
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財務
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工信局
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| 評價組組長（簽字）：
- -
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| 部門（單位）意見：
部門（單位）負責人（簽字）：
- -
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填報人（簽名）：劉小伍 聯係電話：13574040168
嶽陽縣工信局整體支出績效評價報告
一、單位概況
（一）單位基本情況
嶽陽縣工業和信息化局（原嶽陽縣工業局）於2011-7-正式設立,另外加掛嶽陽縣鄉鎮企業局牌子，為縣人民政府工作部門，主要負責全縣工業經濟運行、電力行政執法、信息化推進及新型牆體材料等工作的管理。全局共有幹部職工82名，共設7個職能股室，下轄2個二級機構。2016-局機關在職行政編製 21人，工勤編製3人，事業編製21人， 2016-12-，機關共有退休人員 27 人，二輕退休10人。
2016-重點工作計劃：一是 以招商選資為重點，加快規模發展。2016-，全縣新增規模工業企業11家；工業總產值突破560億元，實現增加值140億元，分別同比增長8%以上。二是大力推進信息化工作，促進工業化和信息化的深度融合，繼續加強對我縣信息化工作的監督管理。三是以技改創新為抓手，促進企業轉型升級，提升工業競爭實力。完成工業固定資產投資-均增長20%，完成工業技改投資-均增長20%以上。力爭向上為企業爭取項目資金1000萬元以上。
四是以提升效益為核心，積極培植財源。全-實現工業稅收4.5億元，其中規模工業企業稅收4億元。五是全麵統籌，科學調度，推進新型工業化再創省市一流水平。
（二）整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及範圍。
2016-工信局整體支出共計542.52萬元，主要用於基本支出和項目支出，其中基本支出發生511.02萬元，項目支出發生31.5萬元。
二、單位整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
2016-工信局基本支出共計511.02萬元，主要用於人員支出406.08萬元，公用支出104.94萬元，其中“三公”經費合計23.95萬元，包括公務接待費11.44萬元、公務用車及維護費7.81萬元、會議費4.70萬元。
（二）專項支出
2016-財政預算安排工信局專項資金31.5萬元，專項資金按實際情況實行了專款專用，其中新型工業化專項經費6萬元、財務統計調查經費1.5萬元、電力執法3萬元、企業一套表13萬元、聯手幫扶8萬元。
三、單位專項組織實施情況
——經濟指標穩步遞增。2016-，全縣新增規模工業企業11家，總數達到168家；完成規模工業總產值477.74億元，同比增長15.71%；完成規模工業增加值125.68億元，同比增長13.5%；全縣工業累計用電量6.69億kwh，同比增長0.03%。
——發展平台有序拓展。生態工業園方麵。克服阻工、春季多雨等不利因素，完成了科倫二期100畝土地平整。另外餘下172畝土方平整設計、評審、招標等工作已完成，待城關鎮完成征拆掃尾工作即可啟動工程施工。科技園方麵。初步完成了區域內1434畝土地的路網規劃和設計、土地平整方案設計及道路工程施工圖設計。同時完成了首批928畝土地報批資料準備及與省國土廳前期對接工作，並正式以“嶽陽高新技術產業開發區”的名稱成功通過湖南省高新技術開發區的評審。
——項目招商優中選優。著力選大商、引大資。今-新簽約引進5000萬元以上的工業項目8個，其中，投資1.2億元的中丹合資普愛生物科技、投資7億元的華能風電開發、投資1.1億元的旺磁電子元器件、投資1億元的電磁線生產、投資1億元的漁米之鄉洞庭水湘食品、投資1.1億元的靖園休閑食品等6個工業項目成功簽約。另有多個意向性項目正在抓緊洽談，如嶽陽智海電線電磁有限公司投資的複合電磁線生產項目、昆山鋒勁威機械有限公司投資的自動化機械設備及模具生產項目、嶽陽市金扶羊新材料技術有限公司投資的-產2萬噸高強耐磨材料項目等。
——服務企業卓有成效。由縣工信局牽頭，成功組建了嶽陽縣中小企業服務中心，為全縣中小企業提供融資擔保、法律維權、技術谘詢、創業輔導、市場策劃、管理谘詢和人才培訓七大服務，目前中心運轉良好，獲得廣大企業一致好評。同時，繼續開展幫扶企業行動，明確了30名縣級領導掛帥，65個責任單位牽頭，100個縣直部門和16個鄉鎮參與，聯手幫扶65家重點稅源企業。截止目前，全縣共收集困難與問題176個，現場解決46個，“掛號”的困難與問題130個，已“銷號”123個，銷號率已達95%。縣發改局、縣工信局、縣科技局等相關單位協助30多家重點工業企業向上申報國家、省政策扶持項目50多個，預計可爭資3000多萬元。
——信息規劃高標編製。根據上級直管部門和縣人民政府的工作要求，縣工信局組織編寫的《數字巴陵建設“十三五”規劃》正在緊張有序的進行。目前已完成了前期調研、部門對接、數據論證、規劃組稿等工作，預計-底前可完成編寫工作。同時，我局進一步強化財政性資金建設信息工程項目管理，目前該項工作進展順利，效果良好。
四、存在的主要問題
（一）雖然我局采用的是副局長分管財務，但監督管理機製還有待加強。
（二）財務工作是一個單位的命脈，創新機製正在逐步加強，要求財務工作水平越來越高。
（三）會計基礎工作還需要不斷完善，報表數據與實際情況存在小誤差。
五、改進措施
（一)加強監管，做到監管機製環環相扣，不出現斷層、漏洞，堅決把權力關進製度的籠子。
（二）進一步完善財務製度，規範財經紀律，實行會計、出納和報帳員一人一崗，錢、帳分離。
（三）財務工作人員的業務能力要與時俱進，不斷加強學習，縣政府局多組織業務方麵的培訓，包括“走出去”，多學習外地的財務經驗
二○一六-九-二十七