嶽陽縣2016-度部門(單位)整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱 嶽陽縣鐵山水資源保護綜合執法局
預算編碼
評價方式：部門(單位)績效自評
評價機構：部門(單位)評價組
報告期：2017- 7-15
嶽陽縣財政局(製)
| 一、部門（單位）基本概況 | |||||||||||||
| 聯係人 | 劉芳琴 | 聯絡電話 | 7665292 | ||||||||||
| 人員編製 | 44 | 實有人數 | 43 | ||||||||||
| 職能職責概述 | 1：負責貫徹執行鐵山水資源保護方麵的政策、法規，依法組織起草鐵山水資源保護方麵的規範性文件，擬訂庫區水資源保護工作中長期規劃和-度計劃，經批準後組織實施。 2：負責庫區“兩保”工作，即保護鐵山水資源，保障庫區民生。 | ||||||||||||
| -度主要工作內容 | 1：負責毛田、-田和公田三個鄉鎮保護範圍內的水政、環保、國土、規劃、農業、林政、控建拆違等執法任務； 2：落實居民集中安置點建設與獎勵、後靠建房補助、特困戶危房改造補助、鐵山庫區特困戶救助和大病醫療救助等庫區民生保障工作； 3：建設集鎮和散戶型居民生活汙水處理設施、公共墓地、垃圾壓縮中轉站並關退畜禽規模養殖業和汙染企業等，保護飲用水源。 | ||||||||||||
| -度部門（單位）總體運行情況及取得的成績 | （一）民生保障落到實處 集雨區生態公益林補償、大病醫療救助涉及整個鐵山庫區，受惠群眾多；對一二級保護區內因病因災致貧返貧的特困戶予以救助送去了黨和政府的關懷；易地建房和一二級保護區內特困危房改造補助緩解了庫區群眾的建房壓力；市、縣領導扶貧點全部集中在庫區村，實行定點扶貧、精準扶貧，將庫區作為扶貧攻堅的主戰場，啟動了毛田鎮南廟、立坪、小港、灣丘易地搬遷扶貧計劃。係列惠民政策在庫區落地生根，讓庫區群眾深切地感受到，他曾經為修建鐵山水庫而移居山旮旯裏，今天又為鐵山水源保護作出了貢獻，黨和政府始終沒有忘記他們。 （二）水源保護達到實效 庫區從嚴治汙，嚴格控製庫區人口非自然增長，庫區人口“隻出不進”；嚴格控製鄉鎮集體建設用地，禁止違法建房，規範村民建房，科學規劃居民安置點；嚴格控製一切工業項目，強力禁采、禁挖；嚴格控製一級、二級保護區和準保護區內的生活、農業和工業汙染，一次性退出現有規模養殖場。通過先進技術與科學設備及時處理集鎮居民生活汙水、及時處理散戶型居民生活汙水、及時攔截入庫河口生活垃圾及漂流物。基本構建了“控製”與“處理”相結合、多措並舉的汙染防治模式。最近市縣對鐵山水庫水源入口水質監測顯示：鐵山水庫水域中心、大壩上遊50m處所測各項指標均符合《地表水環境質量標準》Ⅱ類水質標準,水質級別為優。 | ||||||||||||
| 二、部門（單位）收支情況 | |||||||||||||
| -度收入情況（萬元） | |||||||||||||
| 機構名稱 | 收入合計 | 其中： | |||||||||||
| 上-結轉 | 公共財政撥款 | 政府基金撥款 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 其他收入 | |||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 4349.6 | 1526.6 | 2822 | 1 | |||||||||
| 1、局機關 | 4349.6 | 1526.6 | 2822 | 1 | |||||||||
| 2、二級機構 | |||||||||||||
| 部門（單位）-度支出和結餘情況（萬元） | |||||||||||||
| 機構名稱 | 支出合計 | 其中： | 結餘 | ||||||||||
| 基本支出 | 其中： | 項目支出 | |||||||||||
| 人員支出 | 公用支出 | ||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 1527.2 | 430.2 | 243 | 187.2 | 1097 | 2822.4 | |||||||
| 1、局機關 | 1493.3 | 396.3 | 243 | 153.3 | 1097 | ||||||||
| 2、二級機構 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | ||||||||||
| 機構名稱 | 三公經費 合計 | 其中： | |||||||||||
| 公務接待費 | 公務用車運維費 | 公務用車購置費 | 因公出國費 | 會議費 | |||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 36.5 | 11 | 23.2 | 0 | 0 | 2.3 | |||||||
| 1、局機關 | 23.5 | 5.2 | 16.9 | 0 | 0 | 1.4 | |||||||
| 2、二級機構 | 13 | 5.8 | 6.3 | 0 | 0 | 0.9 | |||||||
| 機構名稱 | 固定資產 合計 | 其中： | 其他 | ||||||||||
| 在用固定資產 | 出租固定資產 | ||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 124 | 124 | |||||||||||
| 1、局機關 | 124 | 124 | |||||||||||
| 2、二級機構 | |||||||||||||
| 三、部門（單位）整體支出績效自評情況 | |||||||||||||
| 整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 | 預期目標 | 實際完成 | |||||||||||
| 目標1：全麵開展鐵山庫區“兩保”工作，即保護鐵山水資源，保障庫區民生。 目標2：確保單位整體支出預算資金全額用於單位正常支出和專項工作支出，三公經費不突破限額並逐-有所降低。 目標3：嚴格按照相關規定進行機關財務管理，確保機關正常運行、工作正常開展。 目標4：確保社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及社會公眾滿意度達到預期目標。 | 1、大力完成庫區汙水處理建設；順利完成辦公場地改造工程；加大投入垃圾焚燒及填埋建設；穩步推行公共墓地建設；積極突破汙染企業關停工作；強力推進居民安置點建設；不斷完善庫區特困救助、大病救助、後靠建房補助、特困建房補助等民生保障工作。 2、嚴控資金，合理使用，機關內部財務管理規範。確保了機關正常運行、工作正常開展。機關事務的三公經費相比上-有所下降。 3、機關整體運行良好，包括兩個大隊常工作開展順利。 4、工作紮實，群眾受益，產生了良好的社會效益和經濟效益。鐵山水質得到了明顯提升，庫區群眾得到了明顯實惠。 | ||||||||||||
| 整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 | 評價內容 | 績效內容 | 績效 目標值 | 完成情況 | |||||||||
| 產出目標 （部門工作實績，即績效辦製定的單位-度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容） | 質量指標 | 三公經費控製率 | 100% | 100% | |||||||||
| 政府采購執行率 | 100% | 100% | |||||||||||
| 固定資產利用率 | 100% | 100% | |||||||||||
| 專項資金利用率 | 100% | 100% | |||||||||||
| 庫區群眾上訪率 | 零上訪 | 無上訪 | |||||||||||
| 數量指標 | 財政供養人員控製率 | 100% | 100% | ||||||||||
| “三公經費”變動率 | ≤0 | 限額控製數內 | |||||||||||
| 一、二級保護區汙水處理設施普及率 | 40% | 40% | |||||||||||
| 庫區鄉鎮垃圾壓縮中轉站建設 | 3個 | 已全麵開工建設 | |||||||||||
| 一、二級特困救助 | 1076戶 | 基本涵蓋各核心村 | |||||||||||
| 後靠建房及特困建房補助 | 279戶 | 基本按照條件補助到位 | |||||||||||
| 庫區大病救助 | 211戶 | 廣泛覆蓋庫區 | |||||||||||
| 時效指標 | 專項資金到位率 | 95%以上 | 全額到位 | ||||||||||
| 辦公場地改造 | 9-前完成 | 全麵完成 | |||||||||||
| 公共墓地建設 | -底前完成 | 全麵完成 | |||||||||||
| 居民集中安置點 | -底前完成 | 全麵完成 | |||||||||||
| 成本指標 | 財政支出績效目標 | 256.7 | 辦公場地改造後辦公用品全麵采購 | ||||||||||
| 效益目標 （預期實現的效益） | 社會效益 | 控建拆違工作強硬有力，建房規劃審批趨完善 | 庫區群眾規劃意識明顯增強 | 效益明顯 | |||||||||
| 環保效益 | 汙染企業關停之畜禽退養完成全麵摸底並啟動補貼程序 | 效益明顯 | 全麵退養後鐵山水庫水質得到明顯提升 | ||||||||||
| 社會公眾或服務對象滿意度 | 社會公眾滿意度 | 95%以上 | 95%以上 | ||||||||||
| 績效自評綜合得分 | 96 | ||||||||||||
| 評價等次 | 優秀 | ||||||||||||
| 四、評價人員 | |||||||||||||
| 姓 名 | 職務/職稱 | 單 位 | 簽 字 | ||||||||||
| 鄒三龍 | 局長 | 本局 | |||||||||||
| 楊亞龍 | 副局長 | 本局 | |||||||||||
| 劉芳琴 | 機關會計 | 本局 | |||||||||||
| 許 求 | 辦公室主任 | 本局 | |||||||||||
| 評價組組長（簽字）： - - | |||||||||||||
| 部門（單位）意見： 部門（單位）負責人（簽字）： - - | |||||||||||||
填報人(簽名)： 聯係電話：
嶽陽縣鐵山局整體支出績效自評報告
一、單位概況
(一)單位基本情況
1、主要職能
一、負責貫徹執行鐵山水資源保護方麵的政策、法規，依法組織起草鐵山水資源保護方麵的規範性文件，擬訂庫區水資源保護工作中長期規劃和-度計劃，經批準後組織實施。
二、負責庫區“兩保”工作，即保護鐵山水資源，保障庫區民生。
2、機構設置
機關內設6個股室，下屬兩個二級機構，分別為：辦公室、水資源保護股、政策法規股、規劃建設股、計劃財務股、紀檢監察室、毛田執法大隊和-田執法大隊。
3、人員情況
我局應有編製數44個(其中三性用工人員編製8個)，實際在職工作人員43人，無離退休人員，配置執法車三台、執法船一條。
4、2016-工作計劃
2016-是“十三五”規劃的開局之-，也是我局繼續全麵落實鐵山庫區“兩保”工作的又一-。在市、縣兩級黨委、政府的大力支持和關心下，鐵山飲用水水源保護和庫區民生保障工作已逐漸深入民心，庫區產業發展規劃、扶貧攻堅主戰場、良好湖泊生態環境保護等戰略機遇也如期而至，在基礎設施初步改善，工作局麵全麵鋪開的大好形勢下，新的2016-，关键词2工作計劃如下：
一、指導思想
深入貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神和習近平總書記係列重要講話精神，認真落實嶽陽市委、市政府《關於進一步加強鐵山飲用水水源保護與庫區民生保障的意見》(嶽發〔2014〕12號，以下簡稱12號文件)精神，圍繞建設“一極三宜”江湖名城，按照穩定政策、改革創新、持續發展的總要求，全麵推進鐵山庫區水資源保護和民生保障工作。
二、工作原則
1. 堅持以人為本，關注民生的原則
以改善鐵山庫區民生為出發點和落腳點，明確發展方向，規劃解決好人民群眾最關心、最直接、最現實的民生問題，為鐵山水庫水資源的保護注入新的活力和動力。
2. 堅持生態優先，科學治汙的原則
正確處理建設、發展與生態保護的關係，采用新工藝、新技術對生活汙水進行處理並使之達到排放標準，合理確定鐵山飲用水水源保護項目建設的規模和推進速度，著力推進綠色發展、循環發展、低碳發展，節約集約利用要素資源，努力減少對自然的幹擾和損害，給子孫後代留下天藍、地綠、水淨的美好家園。
3. 堅持基礎先行，產業為重的原則
基礎設施、基礎產業落後始終是製約庫區經濟社會發展的最大瓶頸。科學謀劃，加強基礎設施建設，鼓勵發展庫區農民專業合作社，逐步形成以生態農業為主體、旅遊經濟為輔助、親水企業為補充的庫區產業發展體係。
4. 堅持整體部署，重點突破的原則
在鐵山水庫水資源保護有序開展的基礎上，有針對性地提出優化完善措施，整體布局，持續推進，確保項目建設力度不減，民生保障積極落實。明確重點區域、重點問題，結合“十三五”階段特征，選準抓手，務求實效，努力實現水資源質量改善，保障生態安全。
5. 堅持統籌兼顧，分類指導的原則
綜合考慮鐵山水庫水資源保護、庫區發展與生態建設，統籌各要素、各領域、各方麵，強化可達可控分析，兼顧需求與可能，源頭預防和治理修複相結合，硬件建設和製度建設並重，長遠謀劃，總體設計，並區分輕重緩急，分階段落實水資源保護的任務措施，強化針對性和可操作性。
三、主要目標
1. 水資源保護方麵
根據已出台的《嶽陽縣鐵山庫區養殖業退出工作實施方案》，全麵啟動庫區一、二級保護區內畜禽養殖業退出工作，和253戶養殖戶簽訂退養協議，並按照退養方案進行補償;繼續在庫區開展汙染企業關停的調研，收集好相關數據並建立台賬，製訂初步關停方案，報縣政府批準實施;按照農村村民規範建房的相關規定繼續加大建房審批、控建巡查、拆違執法工作力度;在-田、毛田各規劃建設1個垃圾壓縮中轉站，壓縮後的廢液導入汙水處理廠或汙水淨化池，廢渣壓縮打包後統一運送至新開垃圾填埋場集中處理;完成2600戶散戶型居民生活汙水四池淨化設施建設;繼續派專人督查毛田鎮汙水處理廠工程進度與質量，確保在主汛期到來前竣工並投入使用，對已竣工運營的-田鎮汙水處理廠進行管理，建立運行管理製度，並按製度嚴格執行。
2. 民生保障方麵
核查上一-度生態公益林補償資金的發放情況，落實本-度生態公益林補償資金的發放，並登記造冊存檔，嚴格落實庫區控伐措施，一級保護區、二級保護區全部實施封山育林，準保護區禁止皆伐;進一步規範民生建房工作，鼓勵居民後靠建房或集中安置建房，落實居民後靠或安置點建房獎勵，嚴格落實庫區控人、控建措施。2016-計劃新建-田鎮灣頭村神灣組、毛田鎮黃金村高洞組、毛田鎮趙塅村來衝組、毛田鎮道仁村道仁組、公田鎮黃田村雙港組5個居民安置點;繼續完成毛田鎮黃金村公共墓地建設，完善道路、綠化、路燈等配套工程的建設，重新規劃並建設完成-田鎮餘家村富家壟、公田鎮板橋村楊衝組老虎咀山頭2個公共墓地;繼續做好庫區特困戶危房改造、特困救助、大病醫療救助的摸底工作，將相關補助政策落實到位;開展庫區產業發展調研，因地製宜發展蠶桑、紅薯、香菇、油茶、藥材等作物的生產、加工和外銷，鼓勵發展農業專業合作社。
3. 機關建設方麵
加快毛田鎮釣魚台賓館即局機關及毛田執法大隊辦公樓的裝修進程，確保2016-上半-搬入辦公，並做好局機關生活汙水淨化設施、飲水設施、道路硬化、綠化、亮化等配套工程的建設，展現良好的機關形象;繼續完善機關管理製度建設，嚴格落實全局幹部簽到、請假、用車等一係列管理製度，展現良好的工作作風;繼續積極向省人民政府申請相對集中行政處罰權，開展幹部行政執法能力培訓，讓我局成為名副其實的綜合執法局。
四、保障措施
1. 法律保障。積極向省政府申請相對集中行政處罰權權，明確我局執法主體資格及執法權限，為在庫區開展行政執法工作提供法律依據。
2. 資金保障。爭取市、縣財政支持，整合項目投入、鼓勵和引導社會資本參與，不斷擴大鐵山水資源保護資金規模。
3. 組織保障。加強局黨組和機關支部建設，全麵推進黨的建設和黨組織工作，充分發揮黨組織的先鋒模範作用，認真落實“兩保”責任，確保依法履職履責。
4. 人員保障。加大對我局工作人員的培訓力度，鍛造一支思想境界高、業務能力強的高素質執法隊伍。同時加強各個股室、大隊之間的合作默契度，做到工作各司其責，協調統一。
5. 製度保障。建立健全機關管理、財務管理、項目管理等各項規章製度，嚴格按章辦事，做到幹部守紀、賬目清晰，項目工程不開後門，樹立良好的社會形象。
6. 輿論保障。加大庫區“兩保”工作宣傳力度，讓庫區群眾了解最新惠民政策，以及市、縣政府為此做的一係列工作，營造一種良好的輿論氛圍。
(二)單位整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍
我局屬財政全額撥款的一類公益類事業單位，二級機構財務單立，未納入機關財務一並進行核算，機關財務執行事業單位會計製度，單位機關運行來源全額由財政預算撥款，專項資金由市縣兩級財政預算。
2016-，單位整體收入共計4349.6萬元，其中上-結轉1526.6萬元，市縣財政撥款2822萬元。單位整體支出共計1527.2萬元，主要用以單位基本支出430.2萬元和專項工作支出1097萬元，其中：基本支出包括人員支出和公用支出，專項工作支出主要用於汙水處理建設、辦公場地改造、垃圾焚燒填埋、1-2級特困救助、居民集中安置點建設、後靠建房補助、特困建房補助、公共墓地建設、汙染企業關停、大病醫療救助等專項工作。結餘2822.4萬元，其中專項預付賬款1118萬元。
二、單位整體支出管理及使用情況
(一)基本支出
單位運轉支出430.2萬元。一是人員支出243萬元(包括：工資福利支出187萬元、對個人和家庭補助56萬元)。二是公用支出187.2萬元，主要用於機關辦公、印刷、會議、郵電、公務接待、差旅、交通及其他等方麵開支。其中“三公”經費開支合計36.5萬元，包括公務接待費11萬元、公務用車及維護費23.2萬元、會議費2.3萬元。
(二)專項支出
專項工作支出1097萬元，主要用於庫區“兩保”開支，其中：汙水處理建設5.9萬元、辦公場地改造82.9萬元、垃圾焚燒填埋127萬元、1-2級特困救助123.9萬元、居民集中安置點建設351萬元、後靠建房補助18.9萬元、特困建房補助16.5萬元、公共墓地建設0.05萬元、汙染企業關停154.7萬元、大病醫療救助34.7萬元。
三、單位專項組織實施情況
我局在財務管理上，嚴把預算資金和專項資金使用關，確保了機關工作高效運轉，在專項工作中，讓市縣兩級財政資金發揮出了明顯的推進作用。一-來，通過全體工作人員的努力，我局“兩保”工作取得了縣委、縣政府的充分肯定，獲得了市區及庫區群眾的一致好評。
1、各個專項建設工程從預算計劃到立項財審再到實際施行，從無到有在摸索中穩步有序推進;
2、各項民生保障資金從申請到層層審批再到實際發放，從少到多在試點中逐步全麵鋪開。
四、單位整體支出績效情況
我局雖屬縣直單位，但工作陣地在鄉鎮，麵對的是庫區群眾，工作環境複雜，工作經驗不足，然而，全體幹部職工精誠團結，精神振奮，通過一-多的努力，摸索出了一條“兩保”工作可持續發展之路，鐵山庫區保護性專項規劃正在研究製定。市委榮華書記在鐵山調研時指出：鐵山“兩保”環境大有改觀，群眾情緒有效理順，市縣兩級“兩保”認識高度一致。
(一)民生保障落到實處
集雨區生態公益林補償、大病醫療救助涉及整個鐵山庫區，受惠群眾多;對一二級保護區內因病因災致貧返貧的特困戶予以救助送去了黨和政府的關懷;易地建房和一二級保護區內特困危房改造補助緩解了庫區群眾的建房壓力;市、縣領導扶貧點全部集中在庫區村，實行定點扶貧、精準扶貧，將庫區作為扶貧攻堅的主戰場，啟動了毛田鎮南廟、立坪、小港、灣丘易地搬遷扶貧計劃。係列惠民政策在庫區落地生根，讓庫區群眾深切地感受到，他曾經為修建鐵山水庫而移居山旮旯裏，今天又為鐵山水源保護作出了貢獻，黨和政府始終沒有忘記他們。
(二)水源保護達到實效
庫區從嚴治汙，嚴格控製庫區人口非自然增長，庫區人口“隻出不進”;嚴格控製鄉鎮集體建設用地，禁止違法建房，規範村民建房，科學規劃居民安置點;嚴格控製一切工業項目，強力禁采、禁挖;嚴格控製一級、二級保護區和準保護區內的生活、農業和工業汙染，一次性退出現有規模養殖場。通過先進技術與科學設備及時處理集鎮居民生活汙水、及時處理散戶型居民生活汙水、及時攔截入庫河口生活垃圾及漂流物。基本構建了“控製”與“處理”相結合、多措並舉的汙染防治模式。最近市縣對鐵山水庫水源入口水質監測顯示：鐵山水庫水域中心、大壩上遊50m處所測各項指標均符合《地表水環境質量標準》Ⅱ類水質標準,水質級別為優。
五、存在的主要問題
1、專項資金到賬滯後。專項工作在一開展的時候就需要相關工作經費，而實際情況是必須等到各項手續完善後，財政才撥款，造成有關支出隻能延遲結算。
2、資金存在混用現象。雖然匯總各專項資金開支總額顯示不存在違規情況，但是在開支過程中，受實際情況影響，有甲項資金用於乙項工作、甲項工作使用乙項資金的現象。
3、財務基礎工作需進一步完善。由於單位二級機構未納入機關統一核算存在支出管理監督乏力情況;有些財務基礎工作，例如報送財務資料、與財政相關股室加強聯係等方麵有所欠缺。
六、改進措施和有關建議
1、加強與財政的相關業務聯係，及時提供各項資金撥付的有關手續，盡可能爭取各項資金及時到賬，以便能及時結算開支費用。
2、進一步完善專項資金管理製度，嚴格監管專項資金的使用，堅決杜絕資金混用現象。
3、進一步加強機關財務管理工作，財務管理人員要充分保障處理機關財務業務的工作時間，不斷加強學習，與時俱進。
二〇一七-七-十四