附件3
嶽陽縣2016-度部門(單位)整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱 中共嶽陽縣委統一戰線工作部
預算編碼
評價方式：部門(單位)績效自評
評價機構：部門(單位)評價組
報告期：2017- 7-20
嶽陽縣財政局(製)
| 一、部門（單位）基本概況 | |||||||||||||||||
| 聯係人 | 馬晶晶 | 聯絡電話 | 13974019393 | ||||||||||||||
| 人員編製 | 10 | 實有人數 | 10 | ||||||||||||||
| 職能職責概述 | 貫徹執行中央、省、市統一戰線的方針、政策，貫徹執行對台方針、政策，負責黨外人士的政治安排，聯係縣內外的工商界社團和代表人士，指導縣工商聯工作；貫徹執行黨的民族宗教政策。 | ||||||||||||||||
| -度主要工作內容 | 任務1：全-預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0； 任務2：發揮統戰部門職責，助推社會和諧發展； 任務3：促進嶽陽縣“兩個規劃”各項指標的落實。 | ||||||||||||||||
| -度部門（單位）總體運行情況及取得的成績 | 貫徹執行中央、省、市統一戰線的方針、政策，貫徹執行對台方針、政策，負責黨外人士的政治安排，聯係縣內外的工商界社團和代表人士，指導縣工商聯工作；貫徹執行黨的民族宗教政策。 | ||||||||||||||||
| 二、部門（單位）收支情況 | |||||||||||||||||
| -度收入情況（萬元） | |||||||||||||||||
| 機構名稱 | 收入合計 | 其中： | |||||||||||||||
| 上-結轉 | 公共財政撥款 | 政府基金撥款 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 其他收入 | |||||||||||||
| 機關 | 131.4 | 0 | 126.4 | 5 | |||||||||||||
| 部門（單位）-度支出和結餘情況（萬元） | |||||||||||||||||
| 機構名稱 | 支出合計 | 其中： | 結餘 | ||||||||||||||
| 基本支出 | 其中： | 項目支出 | |||||||||||||||
| 人員支出 | 公用支出 | ||||||||||||||||
| 機關 | 127.4 | 117.96 | 86.77 | 31.19 | 9.4 | 4.4 | |||||||||||
| 機構名稱 | 三公經費 合計 | 其中： | |||||||||||||||
| 公務接待費 | 公務用車運維費 | 公務用車購置費 | 因公出國費 | 會議費 | |||||||||||||
| 機關 | 10.1 | 4.2 | 5.9 | ||||||||||||||
| 機構名稱 | 固定資產 合計 | 其中： | 其他 | ||||||||||||||
| 在用固定資產 | 出租固定資產 | ||||||||||||||||
| 機關 | 58.3 | 58.3 | |||||||||||||||
| 三、部門（單位）整體支出績效自評情況 | |||||||||||||||||
| 整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 | 預期目標 | 實際完成 | |||||||||||||||
| 目標1：全-預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0； 目標2：發揮統戰部門職責，助推社會和發 展；目標3：促進嶽陽縣“兩個規劃”各項指標的落實。 | 貫徹執行中央、省、市統一戰線的方針、政策，貫徹執行對台方針、政策，負責黨外人士的政治安排，聯係縣內外的工商界社團和代表人士，指導縣工商聯工 作；貫徹執行黨的民族宗教政策。 | ||||||||||||||||
| 整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 | 評價內容 | 績效內容 | 績效 目標值 | 完成情況 | |||||||||||||
| 產出目標 （部門工作實績，即績效辦製定的單位-度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容） | 質量指標 | 發揮統戰部門職責，助推 社會和諧發展； | 100% | 100% | |||||||||||||
| 確保市績效考評項目進入 全市前三名 | 前三名 | 第二名 | |||||||||||||||
| 數量指標 | 全-預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費 變動率≤0； | 100% | |||||||||||||||
| 促進嶽陽縣“兩個規劃 各項指標的落實。 | 100% | ||||||||||||||||
| 時效指標 | 確保創建全國衛生縣城工作按時間節點完成目標任務 | 100% | 已按時按質完成任務 | ||||||||||||||
| 成本指標 | 全-財政整體支出 | 99.99萬元 | 99.99萬元 | ||||||||||||||
| 效益目標 （預期實現的效益） | 社會效益 | 發揮統戰部門職責，助推社會和諧發展； | 效益明顯 | 效益明顯 | |||||||||||||
| 經濟效益 | 促進嶽陽縣“兩個規劃”各項指標的落實 | 效益明顯 | 效益明顯 | ||||||||||||||
| 生態效益 | 促進嶽陽縣園林縣城建設 | 效益明顯 | 效益明顯 | ||||||||||||||
| 社會公眾或服務對象滿意度 | 社會公眾比較滿意 | 98% | 98% | ||||||||||||||
| 績效自評綜合得分 | 97 | ||||||||||||||||
| 評價等次 | 優秀 | ||||||||||||||||
| 四、評價人員 | |||||||||||||||||
| 姓 名 | 職務/職稱 | 單 位 | 簽 字 | ||||||||||||||
| 毛金根 | 副部長 | 縣委統戰部 | |||||||||||||||
| 馬晶晶 | 黨外幹部辦主任 | 縣委統戰部 | |||||||||||||||
| 李可輝 | 台辦主任 | 縣委統戰部 | |||||||||||||||
| 評價組組長（簽字）： - - | |||||||||||||||||
| 部門（單位）意見： 部門（單位）負責人（簽字）： - - | |||||||||||||||||
填報人(簽名)： 聯係電話：
縣委統戰部整體支出績效自評報告
(2017-6-25)
為進一步規範財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，根據縣財政局對各部門、各單位應當對預算支出情況開展績效評價”的通知，現就開展2016-度部門整體支出績效自評工作報告如下：
一、部門概況
統戰部機關設有辦公室、黨外幹部辦、經濟聯絡辦、民族宗教辦公室、台辦五個辦(室)，在職人員10人，退休人員7個，公車1台。
主要工作職責：貫徹執行中央、省委、市委、縣委統一戰線的方針、政策，貫徹執行對台方針、政策，負責黨外人士的政治安排，聯係縣內外的工商界社團和代表人士，指導縣工商聯工作;貫徹執行黨的民族宗教政策。加強聯絡聯誼，開展港澳台海外統一戰線工作，加大招商引資力度。不斷夯實基層基層工作，加強統戰部門自身建設。發揮統戰優勢。整合統戰資源，積極開展統一戰線凝心聚力十三五行動，為促進全縣經濟、社會發展凝心聚力。
2016-我單位整體支出127.4萬,包括基本支出和項目支出。基本支出主要用於發放人員工資、公車運行維護費、會議費，差旅費等。項目支出主要用於宗教、海聯、非公黨建、台聯、萬企聯村、黨外幹部教育培訓等。
二、部門整體支出資金管理及使用情況
(一)基本支出
本部基本支出117.96萬元,主要用於人員支出及機關正常運轉,其中:工資和福利支出86.77萬元,公用經費31.19萬元,主要包括辦公費、郵電費、印刷費等。其中對個人家庭補助費29.4萬元。
“三公”經費的使用和管理情況:2016-三公經費預算為8.5萬元,實際支出10.1萬元,總量比2015-度減少1.9萬元,減幅18.8%.其中:公務用車費5.9萬元,公務接待費4.2萬元。三公經費少量超出預算,是因為增加同心項目創建、社會組織統戰工作試點等工作接待。
(二)項目支出
項目支出9.4萬元,主要是台海、黨外幹部、經濟統戰及民族宗教工作經費,維持機關常工作運轉。包括:辦公費、郵電費、信息宣傳、參政議政、社會調研及社會服務、招商引資等。
三、部門整體支出績效情況
一是協助工商聯順利完成換屆工作,組織召開全縣工商聯(總商會)換屆工作會議,對工商聯(總商會)換屆工作作出了具體的部署安排。按照“凡進必評”的要求,先後對擬作安排的16名非公經濟人士進行了綜合平價。
二是加大統戰工作宣傳力度，開展了《新的社會階層人士統戰工作調查與思考》、《貫徹落實統一戰線係列重大決策部署新情況新問題研究》、《統戰思維與統戰方式新探》等重點課題調研，完成“最美同心圓”調研征文工作。
三是開展了同心工程活動，今-投入資金4萬元。創建了一批市級同心黃秀村項目等。
四是開展精準扶貧工作，投入扶貧資金3萬元幫助聯係村改善了基礎設施，調整了產業結構，促進了農民增收。
四、存在的主要問題
一是增收節支和“開源節流”做得不夠，開創性的計財措施乏善可陳，值得研究和加強。
二是雖然我部采用的是常務副部長分管財務，但監督管理機製還有待加強。
三是財務工作是一個單位的命脈，創新機製正在逐步加強，要求財務工作水平越來越高。
四是會計基礎工作還需要不斷完善，報表數據與實際情況存在小誤差。
五、改進措施和有關建議
進一步完善財務管理體製和運行機製、建立科學化預算管理機製、建立績效評價製度、加快財務監管體係建設、提高經費使用效益、強化財務風險管理。提高預算編製的科學性、準確性，按照“量入為出，統籌兼顧、保證重點、收支平衡”的原則，科學合理編製預算，強化預算執行，提高預算執行效率，認真搞好預、決算公開。
加強財務監督和績效評價，把績效管理的理念和方法引入經費的管理，逐步建立起以強化資金使用效益為核心的績效評價體係。工作過程全部進行量化考評。
嚴格執行批準的部門支出預算，確保各項工作順利進行。根據時間和工作進度撥付各種資金，保證各項工作按-初計劃有序進行，順利完成各項任務，嚴格遵守財經紀律及規章製度，確保單位資金安全，加強財政專項資金管理，確保資金充分發揮效益。